公司原料管制度暫行

1、公司原料管理制度（暫行）為保證公司大宗原料的采購、檢驗、倉儲、使用等流程的 規(guī)范運作，明確管理責任，特制定本管理制度。一、原料管理職責的劃分（一）采購部、營銷部是原料采購的歸口管理部門，負責 國內(nèi)原料、進口礦的采購和入庫驗收前的管理；負責對技術部 取制樣人員的操作的規(guī)范性進行監(jiān)督。（二）生產(chǎn)管理部負責原料采購計劃的編制、匯總、審核、 傳遞；負責對技術部取制樣人員的操作的規(guī)范性進行監(jiān)督；負 責采購部、營銷部采購的原料的入庫驗收、倉儲和發(fā)生管理。（三）技術部負責向采購部門提供采購原料的技術參數(shù)和 質(zhì)量要求；負責對采購部、營銷部采購的原料按合同約定的交 付地嚴格按照規(guī)范進行取樣、檢驗和質(zhì)量的判定，并

2、接受相關 部門、人員的工作監(jiān)督。（四）生產(chǎn)單位（子公司、作業(yè)區(qū)）負責填報原材料需求 計劃；根據(jù)現(xiàn)場實際制定到廠原料的堆存地點并組織卸車，并 負責入庫原料的現(xiàn)場管理和日常管理；負責對技術部取制樣人 員的操作的規(guī)范性進行監(jiān)督。二、原料采購計劃和采購合同（一）由生產(chǎn)部門、采購部門按照 生產(chǎn)控制程序 和采購控制程序的相關要求進行原料采購計劃和原料采購合同的 審批和執(zhí)行。（二）原料采購合同必須明確原料的質(zhì)量要求、取樣方式、 結算方法、爭議處理等內(nèi)容。合同簽訂后，采購部門須向子公 司負責任人（由公司指定）提供采購合同復印件，以便于到廠 原料的現(xiàn)場監(jiān)管。三、采購原料驗收、入庫前的管理（一）采購部門負責所采購

3、原料在驗收入庫前的裝車、運 輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管理。（二）合同約定到我司使用現(xiàn)場交貨（一票結算）的原料, 采購合同應明確原料質(zhì)量控制要求、取樣方式、結算方法。同 時，盡量要求供方采取必要措施加強運輸過程的管理。（三）合同約定在供方料場交貨的原料，采購部門負責現(xiàn) 場對裝車前的原料的質(zhì)量狀況進行確認，并要求承運方采取必 要措施（加蓋篷布、加封條等）對裝車過程、運輸過程進行監(jiān) 管，避免以次充好、中途換貨、下貨、摻雜質(zhì)和摻水等危害公 司利益的行為發(fā)生。（四）采購的原料到達交貨現(xiàn)場，由生產(chǎn)部人員（計量人 員等）、子公司（或作業(yè)區(qū)）相關人員和采購人員對原料的到 場狀態(tài)進行確認，確認是否按要求加蓋篷布、封條是否完好

4、、是否存在滲水、滴水現(xiàn)象等。發(fā)現(xiàn)異常情況，在采購部門與供 方未協(xié)商處理之前，不得進行計量和組織卸車。（五）經(jīng)生產(chǎn)部人員（計量人員等）、子公司（或作業(yè)區(qū)） 相關人員和采購人員確認無異常的到場原料，由計量人員按照 相關規(guī)程進行計量，由子公司（或作業(yè)區(qū)）指定堆存點并組織 卸車。卸車過程中，現(xiàn)場相關人員（卸貨人員、庫管員等）須 對原料的實際狀態(tài)（粒度、夾雜、水分等）進行確認，發(fā)現(xiàn)異 常應立即停止卸貨，并及時通知采購人員處理。四、在我司使用單位料場交貨的原料取制樣、檢驗管理（一）采購部門根據(jù)原料進廠情況，及時書面通知技術部 組織原料取樣工作。（二）水份樣：當天到達生產(chǎn)單位原材料，由生產(chǎn)單位統(tǒng) 計到貨數(shù)量

5、，通知技術部駐生產(chǎn)單位取制樣工取水份樣；采取 每車表面均勻布點取樣，取樣點不低于10個/車，樣重不低于0.5kg/個；生產(chǎn)單位、采購部門、供方對水份取樣的規(guī)范性進 行全程監(jiān)督。（三）綜合樣：原料進廠前，由采購部門書面通知技術部 到相應地點進行取樣；技術部取樣工根據(jù)取樣通知對進廠原料 進行按天取樣、制樣，并將制好的樣送至化驗室進行化驗分析。（四）取樣方法及適用場所見附表1。生產(chǎn)單位、采購部門、供方對取樣的規(guī)范性進行全程監(jiān)督，并對取樣過程的規(guī)范性進 行簽字確認。如供方不能到場監(jiān)督取樣過程，需由具書面委托 書，由委托人對取樣過程的規(guī)范性進行確認并簽字。五、在供方料場交貨的原料取制樣、檢驗管理（一）采

6、購部門根據(jù)原料采購合同要求由我司進行取樣檢 驗的，及時書面通知技術部組織原料取樣工作，并通知生產(chǎn)單 位、供方人員到供方料場共同對取樣過程進行監(jiān)督、確認。（二）原料取樣按第四條 2、3、4執(zhí)行。（三）在供方料場完成取樣的原料，到使用單位后原則上 不再安排二次取樣。生產(chǎn)單位提由取樣要求的，技術部門應給 以配合，取樣分析結果只作為內(nèi)部生產(chǎn)使用的參考，不作為結 算的判定依據(jù)。六、合同簽訂前的取樣合同簽訂前原料的取樣，原則上由采購部門負責，確須技 術部配合的，技術部應安排取樣人員配合取樣。取樣分析結果 只作為是否組織采購的參考，不作其他依據(jù)。七、原料制樣（一）按原料及產(chǎn)品取制樣操作規(guī)程的相關要求進行。（

7、二）制樣過程完成，形成分析樣3份，隨機簽封1份（用 以復檢或抽查），編碼送化驗室分析1份，送供貨方1份。（三）制樣破碎、縮分、簽封全過程，生產(chǎn)單位、采購部 門、供方對取樣的規(guī)范性進行全程監(jiān)督，并對取制樣過程的規(guī) 范性進行簽字確認。八、原料分析樣編碼和解碼在生產(chǎn)單位化驗室進行化驗分析的，原料分析樣編碼和解碼原則上由技術部負責，條件成熟后再由生產(chǎn)單位負責人指定 專人（報公司技術部認可、備案，并受技術部的業(yè)務指導和管 理）負責編碼、送樣、解碼，解碼后將化驗結果直接傳遞到技 術部進行判定；昆明中心化驗室分析的，分析樣由技術部質(zhì)量 管理員負責編碼、送樣、解碼、判定。九、原料化學分析結果的信息傳遞（一）各

8、化驗室人員應加強原料化驗分析數(shù)據(jù)和記錄的保 密管理，原料化驗分析結果由化驗室負責人（技術部指定）填 寫化學分析報告單后直接報編碼人員?；炇胰藛T不得向 編碼人員之外的其他人員透露化學分析結果信息。（二）各生產(chǎn)單位編碼人員對分析結果解碼后，將解碼結 果錄進行登記，并及時將結果傳遞至技術部進行判定。各生產(chǎn) 單位編碼人員除向技術部質(zhì)量管理員傳遞化學分析結果外，不 得向其他人員透露和傳遞原料的化學分析結果。十、原料的判定結果的發(fā)布（一）技術部根據(jù)解碼結果對照采購合同要求進行對原料 質(zhì)量進行判定。若該批原料為分批取樣的，判定人員需先將化 驗結果按批次進行加權平均后再判定。判定結果需報送采購部 門、生產(chǎn)管

9、理部和生產(chǎn)單位。（二）技術部不直接對供方發(fā)布原料質(zhì)量評定結果，相關 判定信息由采購部門向供方提供。十一、原料的復檢（一）供方對我司化驗和判定結果存在異議時，可向我司 采購部提由書面復檢申請。（二）復檢的樣品只能在封存粗樣或封存分析樣中產(chǎn)生， 不允許重新取樣。供方的申請中必須注明選擇復檢的樣品（封 存粗樣或封存分析樣），申請經(jīng)采購部、技術部負責人同意簽 字后提交公司技術質(zhì)量分管領導審批。（三）公司技術質(zhì)量分管領導同意復檢后，技術部按要求 組織調(diào)樣，調(diào)集樣品經(jīng)采購部、供貨商確認無誤后，共同送至 采購合同約定的第三方進行檢驗。（四）第三方復檢的結果為最終質(zhì)量判定依據(jù)。十二、原料驗收、入庫、儲存（一）

10、原料進廠后，應放置在原料待檢區(qū)，由倉庫管理員 及原料采購員共同依據(jù)訂單對原料進行核對，查看品名、數(shù)量 等是否一致，確定無誤后，由采購部門通知技術部取樣檢驗。（二）質(zhì)量檢驗合格的，由生產(chǎn)管理部根據(jù)采購合同辦理 驗收，質(zhì)量檢驗不合格的，應及時通知采購部門按合同要求落 實處理。（三）倉庫管理人員應嚴格按照公司規(guī)定的原料儲存條件、要求，做到分類擺放、規(guī)范有序（四）未經(jīng)檢驗和檢驗不合格原料，倉庫不能入庫，車間 不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失，由倉庫主管、子 公司（作業(yè)區(qū)）領導及相關批準使用的人員負責。（五）質(zhì)量不符合，按不合格品控制程序要求進行處理。（六）數(shù)量不符合，按物資倉儲管理辦法要求進行處

11、理。（七）原料存儲，按物資倉儲管理辦法要求進行處理。十三、原料由庫由生產(chǎn)車間工藝負責人員憑配料通知單向倉庫領用原 料。庫管員每天對由庫原料進行統(tǒng)計。原材料由庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。十四、考核相關責任單位、人員必須嚴格遵守本制度。違反本管理制 度，按照每人（次）200-2000元對相關責任單位進行考核；徇 私舞弊給公司造成損失的，按照相關法律法規(guī)進行處理。十五、本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表1 :原料取樣方法及適用場所附表1:原料取樣方法及適用場所方法原料取樣方法主要適用原料適用場合1先用裝載機將礦堆推平，再用皮尺按橫縱1米布點取樣（每點樣重大致相等，樣量不低于

12、0.5kg ）,所取樣品總重量不低于該批次總量的0.5%。；鎰礦、鐵礦、硅石、瑩石、石灰石、富鎰渣、膨潤土適用于（買方或 供方）料場大， 批量相對較小的 情況。2對原礦堆中間部位進行人工開梢，梢堆深約礦椎的2/3 ,用皮尺于梢的兩側(cè)橫斷面采取上、中、下布點，分別于各部位水平間隔1米處取樣（每點樣重大致相等，樣量不低于0.5kg ）,所取樣品總重量不彳氐于該批次總量的0.5 %。；鎰礦、鐵礦適用于（買方或 供方）料場較小， 批量相對較大的 情況。3在汽車卸貨形成的自然堆上，按橫縱 1米布點取樣（每點樣重大致相等，樣量不低于0.5kg ）,所取樣品總重量不低于該批次總量的0.5 %。鎰礦、鐵礦、硅石、瑩石、石灰石、富鎰渣、膨潤土適用于（買方） 進廠車數(shù)較多， 堆放場地較小的 情況。4在料堆上，按橫縱1米布點取樣（每點樣重大致相等，樣量不低于0.5kg ）,所取樣品總重量不低于該批次總量的0.5%。任何粒度的焦炭適用于買方或供方料場5逐車在車廂兩側(cè)焦炭新產(chǎn)生的自由面中部分別使用取樣鏟均勻取5粒度w40mm 的焦適用于買方料場點（每車共計10點），每點樣重大致相等，樣量不低于 0.5kg。炭取樣6若料堆小于等于當天發(fā)貨量，按橫縱 1米布點取樣（每點樣重大致 相等，樣量不低于0.5kg ）,所取樣品總重量不低于該批次總量的 0.5%。若料堆