內(nèi)審不符合項報告范例

1、不符合報告受審核部門審 核日期 2011.08.23編號01審核依據(jù) IS09001: 2000條款號：7.5.1被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4.1.4條規(guī)定：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的有關(guān)工藝文件，指導(dǎo)各生 產(chǎn)車間工序進行產(chǎn)生，并按工藝紀律考核制度定期對各工序的實施情況進行工藝考核，將有關(guān)結(jié)果 記錄在工藝紀律考核表內(nèi)。在生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員未按工藝要求進行產(chǎn)品的定職管理且工裝也無對應(yīng)的修復(fù)記錄。 以上事實不符合IS09001 2000標準第7.5.1條要求及公司上述文件的要求。審核員：審核組長：被審核部門負責人：原因分析：主

2、要是生產(chǎn)部負責人對工藝紀律的執(zhí)行意義理解不夠，認為工作較多且平時由有所監(jiān)督，對工藝 管理的的認識缺乏理解。被審核部門負責人：日期：糾正措施：組織技術(shù)部、辦公至等負責人按工乙紀律規(guī)疋對各生產(chǎn)車間進行逐項檢查，并作好記錄。被審核部門負責人：日期：糾正措施跟蹤情況：措施有效實施情況良好。審核員：日期：不符合報告編號：08-C2-C3受審核部門技術(shù)部審核日期2007. 12. 30 編號02審核依據(jù) IS09001: 2000條款號：7. 6被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴重 一般不合格描述：公司文件檢測儀表控制程序第431條規(guī)定：每年十二月技術(shù)部編制下年檢測儀表周期校準 計劃，各部門根

3、據(jù)計劃執(zhí)行周期校準：a)對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。b)對需進行內(nèi)部校準的設(shè)備，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)校規(guī)程，規(guī)定校準的方法、使用設(shè)備、驗 收標準及校準周期等內(nèi)谷，經(jīng)技術(shù)負責人批準由質(zhì)檢部頭施并填與內(nèi)校記錄表在電鍍車間鍍鋅厚層檢查工序時發(fā)現(xiàn)，該工序使用的測厚儀沒有校驗合格記錄。以上事實，不符合IS09001 2000標準第7.6條款和公司上述文件的要求。審核員：審核組長:被審核部門負責人：原因分析：主要是儀表管理人員對儀表校驗認識不夠，責任心不強所致。被審核部門負責人：日期：糾正措施：所有設(shè)備的儀表進行檢查、清理將未送檢的進行送檢。被審核部門負責人：

4、日期：糾正措施驗證情況：所有儀表已按要求進行外送，但實施情況應(yīng)進一步驗證。審核員：日期：不符合報告編號：08-02-03受審核部門供銷部審核日期2007. 12. 30 編號03審核依據(jù) IS09001: 2000條款號：7.5.1 f)被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4.1.1條規(guī)定：產(chǎn)品交付后供銷售部負責售后服務(wù)工 作，主要有以下工作內(nèi)容：其負責人根據(jù)具體情況編制售后服務(wù)計劃，組織有關(guān)人員做好產(chǎn)品 的服務(wù)工作并填寫售后服務(wù)記錄。在供銷部檢查時發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員不能提供有關(guān)服務(wù)計劃及記錄。以上事實，不符合IS09001: 2000

5、標準第7.5.1)條款和公司上述文件的要求。審核員簽名：審核組組長簽名：被審核部門負責人簽名：原因分析：主要是銷售管理人員認為以進行了口頭的回訪，記錄做與不做無關(guān)緊要責任心不強，工作 粗心大意所致。被審核部門負責人：日期：糾正措施：按實際情況編制計劃并逐項實施作好記錄被審核部門負責人：日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施完成并行之有效。審核員：日期：不符合項分布表職能部門體系要求管理層技術(shù)部辦 公 室供 銷 部生產(chǎn)部金具車間鍍鋅車間總計423文件控制424質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策化5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6.0管理評審6.1.0資源提供6.2.0人力資源6.3.0基礎(chǔ)設(shè)施6.4.0工作環(huán)境7.1.0產(chǎn)品實現(xiàn)的策化7.2.0與顧客有關(guān)的過程7.3.0設(shè)計與開發(fā)7.4.0采購7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.3標識和和追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6.0監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客