采購控制程序

1、電子有限公司采購控制程序文件編號:Q/*.QEP-24文件修 訂NO.制訂/修訂內(nèi)容版本/ 版次總頁 數(shù)修訂頁碼制訂/修訂核準日期/新編（ISO9001/ISO14001 體系文件整合）A/06/2016.3.1探本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密屬于*公司，非經(jīng)公司允許不得翻印探i版本：A版次：0浙江* *電子有限公司編號：Q/*.QEP-24頁碼:1/6采購控制程序1. 目的規(guī)范采購作業(yè)活動，實施采購活動的預防和過程控制，確保采購的物料適質(zhì)、適價、適地、適量、 適時，滿足制造加工需求，以滿足顧客要求2. 范圍為滿足公司最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、零組件、外購件及外協(xié)件、機器設(shè)備，包括服務采

2、購等之采購均適用之。3. 職責3.1采購部：負責產(chǎn)品采購及其采購過程的監(jiān)控。3.2倉庫：負責采購物料的申請?zhí)岢觥⑷霂?、登錄及編?o3.3品質(zhì)部:負責采購產(chǎn)品的檢驗、驗證活動。3.4工程部:負責采購品及設(shè)備的相關(guān)標準建立及驗證活動。3.5生產(chǎn)部：負責設(shè)備、設(shè)施的增加申請?zhí)岢黾霸O(shè)備、設(shè)施的評審與驗收。4. 術(shù)語和定義：產(chǎn)品：過程的結(jié)果。產(chǎn)品包括硬件、軟件、服務、流程性材料等四種類別的通用產(chǎn)品，它可以是 有形的（如組件或流程性材料），也可以是無形的（如知識或概念），它可以單獨存在或與 其中幾種類別的組合。本公司采購的產(chǎn)品：指適用于期望提交給顧客的任何類別產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助 材料、零組件、

3、外購件及外協(xié)件、機器設(shè)備易損件，分A、B、C類，見材料清單米購：指從供應商處購買物料及選擇合適的供應商將合同的部分轉(zhuǎn)包供應商的行為。5. 作業(yè)流程和內(nèi)容作業(yè)流程負責單位內(nèi)容及說明使用表單申請采購各部門 各部門經(jīng)理5.1設(shè)備采購流程5.1.1儀器、機器設(shè)備之請購單位需先 詢訪相關(guān)需求儀器，機器設(shè)備之規(guī)格，后 由相關(guān)單位填寫“設(shè)備請購單”，再轉(zhuǎn)所 屬直接部門經(jīng)理審核.總經(jīng)理批準。儀 器、機器設(shè)備設(shè)備請購單r審核1r探本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密屬于*公司，非經(jīng)公司允許不得翻印探#版本：A浙江* *電子有限公司編號：Q/*QEP-24作業(yè)流程負責單位內(nèi)容及說明使用表單版次：0采購控制程序頁碼:2/6退供

4、應商工程采購總經(jīng)理采購、工程工程、采購倉庫工程制造及代理商不需評鑒，但每次采購均須經(jīng)過工程評估，通過后才可采購。5.1.2采購協(xié)助工程人員評估確認后，小件由工 程部協(xié)助直接采購，大件由工程協(xié)助總經(jīng)理簽 定采購合同后再轉(zhuǎn)廠商進行采購。5.1.3制造商或代理商交貨到本公司，須由PMC 部點收后，開立設(shè)備驗收單轉(zhuǎn)由工程部進行 規(guī)格確認及操作等驗收，驗收合格后進行編號 列管及登錄于設(shè)備管理臺帳若驗收不通過， 則由采購通知廠商進行處理。設(shè)備驗收單設(shè)備臺帳依據(jù)銷售訂單查詢庫存*開立明細表倉庫計劃課計劃課倉庫庫存調(diào)查總經(jīng)理5.2外協(xié)件采購流程5.2.1依據(jù)銷售訂單和銷售計劃，生管和資材 查詢庫存后，開立欠料

5、明細表給采購，采 購依據(jù)欠料明細表上注明的品名、規(guī)格、 數(shù)量、交期及其他特殊性要求經(jīng)審核后轉(zhuǎn)采購 課錄入ERP制訂購單實施采購，采購廠家 應在合格供應商名單中選擇供應商，如需采購的產(chǎn)品沒有合格的供應商，則由工程、品質(zhì)部 和PMC部門按供方管理程序之規(guī)定對供應 商進行選擇、評估和考核等作業(yè)。對于一般采 購的產(chǎn)品采購至少應于供應商按期交貨前一 天內(nèi)與供應商聯(lián)絡并確認其是否能如期交貨。帳、物、卡欠料明細表訂購單供方評鑒表探本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密屬于*公司，非經(jīng)公司允許不得翻印探3編號：Q/*QEP-24作業(yè)流程負責單位內(nèi)容及說明使用表單版本：A版次：0浙江* *電子有限公司采購控制程序頁碼:3/6

6、IQC倉庫5.2.2供應商應根據(jù)采購訂單進行送貨到倉 庫課收料處（特殊情況除外），收料人員應按 照合格供方名冊及訂購單的品名、數(shù) 量及"入庫單”等進行標準的收料工作，錄入 ERP后打印入庫單隨貨轉(zhuǎn)下工序IQC檢驗。倉庫保管員依檢驗和試驗控制程序和產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序中 之規(guī)定對采購產(chǎn)品進行數(shù)量點收、入庫。5.3外包件委外流程5.3.1依據(jù)銷售訂單和銷售計劃，生管開立出 庫單，經(jīng)采購審核后轉(zhuǎn)資材，資材依出庫 單生成出庫單，通知外包方過來簽字， 提貨。5.3.2外包方送貨時，收料人員應按照合格供 方名冊及入庫單的品名、數(shù)量及入庫 單等進行標準的收料工作，錄入ERP后打印入庫

7、單隨貨轉(zhuǎn)下工序IQC檢驗。倉庫保 管員依檢驗和試驗控制程序和產(chǎn)品搬運、 貯存、包裝與防護管理程序中之規(guī)定對外包 產(chǎn)品進行數(shù)量點收、入庫。物料出入庫明細帳合格供方名冊采購訂購單采購訂單明細表訂購單產(chǎn)品識別標識單采購入庫單委外加工單產(chǎn)品識別標示單委外領(lǐng)料單委外收貨單委外完工單探本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密屬于*公司，非經(jīng)公司允許不得翻印探5版本：A版次：0浙江* *電子有限公司編號：Q/*QEP-24頁碼：4/6采購控制程序作業(yè)流程負責單位內(nèi)容及說明時用表單申請采購相關(guān)部門5.4模具配件及使用工具采購流程圖：5.4.1模具車間接下達的模具圖紙后，根據(jù)所需的配件到模具倉庫做備料工作，若模具倉庫 有配件即

8、準備下一工序作業(yè)；若模具倉庫未有 或不足配套配件時，則根據(jù)實際需求填寫“請 購單”（該單共分為一式二聯(lián)，第一聯(lián)為“存根 聯(lián)”留倉庫作為依據(jù)，第二聯(lián)為“采購聯(lián)”），請 購單填寫完后交工程經(jīng)理、總經(jīng)理核準后，交 采購人員到指定或其他相應單位以及請購單 購買。542購買時應如實按“請購單”之品名、規(guī) 格、數(shù)量、單位及特殊要求進行作業(yè)，另在采購 冋時應要求供銷點詳細的將其規(guī)格型號、數(shù)量及價格記錄于發(fā)票上并由當事人在該單上簽 名確認，隨后將實物和發(fā)票底單一同帶回并轉(zhuǎn) 模具倉庫做點收入庫，并根據(jù)需求發(fā)放。543模具倉庫依據(jù)“請購單”、實物及發(fā)票三 證齊全核對無誤后即在 ERP里開立“采購入 庫單（該單共分

9、為式二聯(lián)；第聯(lián)為：存根 聯(lián)”交模具倉庫做入庫依據(jù)；第二聯(lián)為“收據(jù)” 聯(lián)為:購買者或請購單位所用；第三聯(lián)為“記 帳”聯(lián)隨同“請購單”交財務所用。請購單采購點發(fā)票采購入庫單其他出庫單1F查核各部門經(jīng)理1r或副總核準經(jīng)理1F采購專員 工程單位協(xié)助購買JL點收模具倉庫入庫1模具倉庫相關(guān)部門領(lǐng)用探本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密屬于*公司，非經(jīng)公司允許不得翻印探11版次：0采購控制程序5.5緊急物料的采購流程頁碼：5/65.5.1依據(jù)銷售訂單和銷售計劃，生管和資材查詢庫存后，開立欠料明細表給采購，應在欠料明細表的備注欄注明“急”或“特急”字樣，采購依據(jù)欠料明細表上注明的品名、規(guī)格、數(shù)量、交期及其他特殊性要求，經(jīng)

10、審核后轉(zhuǎn)采購課錄入ERP制訂購單實施采購,采購廠家應在合格供應商名單中選擇供應商如需采購的產(chǎn)品沒有合格的供應商,則由工程、品質(zhì)部和PMC部門立即按供方管理程序之規(guī)定對供應商進行選擇、評估和考核等作業(yè)（因是急用料，評估、考核和樣件生產(chǎn)可同步進行）。對于正常采購的急用料，采購應要求供應商當天分批次提供產(chǎn)品給我司，不得等全部完成后一次性提供，避免耽誤我司急用料的使用時間，供應商不方便分批送貨時，采購可親自上門提貨。5.5.2供應商應根據(jù)訂購單進行送貨到倉庫課收料處（特殊情況除外），收料人員應按照合格供方名冊及訂購單的品名、數(shù)量及"產(chǎn)品識別標識單”等進行標準的收料工作，錄入ERP后打印采購收

11、貨單隨貨轉(zhuǎn)下工序IQC檢驗（因是急用料，收料人員應立即口頭或書面通知IQC檢驗員檢驗）。5.5.3IQC檢驗員接到緊急物料檢驗的通知，應立即安排檢驗，不得怠慢，針對檢驗不合格的物料應立即只會品質(zhì)經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計人員、采購、計劃，以便及時決定全檢、讓步接收或退貨;5.5.4倉庫保管員依最終判定進行收料入庫和退料。帳、物、卡欠料明細表訂購單供方評鑒表 物料出入庫明細帳合格供方名冊采購訂購單采購訂單明細表訂購單產(chǎn)品識別標識單采購入庫單版本：A浙江* *電子有限公司編號:Q/*.QEP-24版次：0采購控制程序頁碼:6/66.派生的三階文件序號文件名稱文件編號1采購管理制度Q/*.MS-24-017.派生的表單7.1采購入庫單7.2采購收貨單7.3采購退收單7.4欠料明