ISO9001_不合格品控制程序范本

1、XXXX公司IS09001質(zhì)量控制程序文件1.不合格品控制程序(XX/QP-07 )1.1. 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制和處理，以確保不合格的原材料不投入生產(chǎn)；不合格的半 成品不轉(zhuǎn)序；不合格的產(chǎn)品不出廠(chǎng)。1.2. 適用范圍本程序適用于公司對(duì)從原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品出廠(chǎng)安裝，全過(guò)程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置活動(dòng)。1.3. 職責(zé)1. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件、電腦及周邊設(shè)備等成品的不合格品處置。2. 行政部負(fù)責(zé)用戶(hù)退回產(chǎn)品的不合格品處置。3. 研發(fā)部(工藝組)負(fù)責(zé)外包件、半成品、成品、原材料及其它的不合格品處置4. 總工程師對(duì)上報(bào)的不合格品處置意見(jiàn)報(bào)告進(jìn)行審批。1.4. 工作程序1.4.1.不合格品標(biāo)識(shí)1. 進(jìn)

2、廠(chǎng)材料不合格標(biāo)識(shí)為“不合格材料”；2. 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品標(biāo)識(shí)為“不合格品”；3. 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)后不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品”4. 用戶(hù)退回的不合格品標(biāo)識(shí)為“退回不合格品”。1.42不合格品的隔離1. 進(jìn)廠(chǎng)材料，生產(chǎn)過(guò)程，例行試驗(yàn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，用戶(hù)退回等項(xiàng)目中出現(xiàn)的不合 格品都必須設(shè)置指定區(qū)域進(jìn)行隔離存放。并按不合格品標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)2. 隔離原則1）進(jìn)廠(chǎng)材料不合格品單獨(dú)進(jìn)行隔離擺放。2）生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，必須與合格品區(qū)分?jǐn)[放，并注明標(biāo)識(shí)。不能返工返 修的不合格品，生產(chǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審后移交給工程部經(jīng)理進(jìn)行處理。1.43不合格品的評(píng)審及處理權(quán)限1. 進(jìn)廠(chǎng)材料不合格品的評(píng)審及處理權(quán)

3、限：1）進(jìn)廠(chǎng)材料不合格品以物料入庫(kù)驗(yàn)收單的檢驗(yàn)結(jié)果為評(píng)審依據(jù)。2）后勤保障部與供應(yīng)商聯(lián)系，按照供貨合同（或協(xié)議）中規(guī)定的有關(guān)條例，要 求供應(yīng)商給予補(bǔ)償或更換其不合格品。3）跟蹤記錄和供應(yīng)商不合格品的數(shù)量以 “供應(yīng)商選擇和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)”為依據(jù)，決 定是否取消其合格供應(yīng)商的資格。2. 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的評(píng)審及處理權(quán)限。1）生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，由工程部經(jīng)理依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)部分進(jìn)行 檢驗(yàn)評(píng)審，得出評(píng)審的結(jié)果，填寫(xiě)工藝流程卡，由工程部維修，確實(shí)無(wú)法 維修的，工程部經(jīng)理經(jīng)過(guò)與行政部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理溝通，填寫(xiě)工程部生 產(chǎn)交接記錄表后，移交后勤保障部處理。2）對(duì)無(wú)法進(jìn)行返工返修的不合格品，工程部經(jīng)理評(píng)

4、審后上報(bào)總工程師審批處 理。3. 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合格品的評(píng)審和處理權(quán)限產(chǎn)品最終檢驗(yàn)時(shí)的不合格品，按有關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果為評(píng)審依據(jù)。并由研發(fā)部（工藝組）填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告報(bào)總工程師批準(zhǔn)后交工程部經(jīng)理處理。4. 用戶(hù)退回產(chǎn)品的評(píng)審與處理權(quán)限接到用戶(hù)退回的不合格品，由行政部填寫(xiě)用戶(hù)退貨記錄并進(jìn)行處理。1.4.4. 不合格品的處理方法及重新驗(yàn)證1. 按廢品處理情況對(duì)已無(wú)返修或返工必要的不合格品，經(jīng)驗(yàn)證后直接按廢品處理。2. 返工處理1）通過(guò)采取措施使不合格品重新達(dá)到規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)要求。2）該類(lèi)不合格品批次返工之后，行政部必須按標(biāo)準(zhǔn)重新驗(yàn)收。3. 返修處理1）不合格產(chǎn)品按客戶(hù)服務(wù)及售后服務(wù)控制程序 處理

5、，應(yīng)能滿(mǎn)足預(yù)期的使用 要求，否則按廢品處理。2）該類(lèi)品返修后行政部按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收。4. 讓步放行1）用戶(hù)急需的產(chǎn)品，技術(shù)人員分析后確認(rèn)，認(rèn)為不合格項(xiàng)目不會(huì)降低產(chǎn)品主要性能，不會(huì)對(duì)用戶(hù)造成損失時(shí)可以采用，填寫(xiě)讓步放行跟蹤反饋卡。2）對(duì)讓步放行的產(chǎn)品，由研發(fā)部核準(zhǔn)，讓步接收單位填寫(xiě)使用情況報(bào)告內(nèi)容。5. 采取糾正和預(yù)防措施1 ）對(duì)主要技術(shù)性能不符合要求的不合格產(chǎn)品，則必須采取有效的糾正措施，以確保產(chǎn)品的可靠性。2）采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證由行政部按糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序進(jìn)行。1.5.相關(guān)文件? XX/QP-05檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序? XX/QP-09糾正措施控制程序? XX/QP-10預(yù)防措施控制程序? XX/QP-2