裝配車間生產(chǎn)管控0704

1、裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程 流程的五大功能流程的五大功能 功能功能1、規(guī)范、規(guī)范 規(guī)范規(guī)范物料清單物料清單的完善過程；的完善過程；規(guī)范裝配車間規(guī)范裝配車間生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單的編制、下達、流轉的過的編制、下達、流轉的過 程；程；規(guī)范倉庫備料作業(yè)及生產(chǎn)物料異常信息的反饋與跟催；規(guī)范倉庫備料作業(yè)及生產(chǎn)物料異常信息的反饋與跟催；規(guī)范規(guī)范生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單的結案作業(yè)；的結案作業(yè)；規(guī)范裝配車間的物料損耗指標的考核方式；規(guī)范裝配車間的物料損耗指標的考核方式；規(guī)范裝配車間物料消耗的核算過程。規(guī)范裝配車間物料消耗的核算過程。 功能功能2、銜接、銜接 將計劃物控部、倉庫、打板組、將計劃物

2、控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程技術部、品管部、采裝配車間、工程技術部、品管部、采購部、銷售部、人事部、購部、銷售部、人事部、 財務部、稽財務部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生監(jiān)控的關系。互發(fā)生監(jiān)控的關系。 功能功能3 3、監(jiān)控、監(jiān)控 監(jiān)控關系監(jiān)控關系 物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領料；打板組長監(jiān)控物控員編制的打板組長監(jiān)控物控員編制的物料清單物料清單的準確性；的準確性；工程技術部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控工程技術部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控物料清單物料清單的準確性的準確性; ;物控

3、員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準確性；物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結案的準確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結案的準確性；物控員對裝配車間生產(chǎn)進度的監(jiān)控；物控員對裝配車間生產(chǎn)進度的監(jiān)控；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；財務部門監(jiān)控裝配車間材料的成本；財務部門監(jiān)控裝配車間材料的成本；稽核部監(jiān)控流程中的各部門?；瞬勘O(jiān)控流程中的各部門。 功能功能4 4、考核、考核 對應表單：對應表單：生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單、物料清單物料清單、 成品入倉單成品入倉單、退補料單退補料單；考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核指標：裝配車間

4、物料損耗率、備料及時率；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率考核公式：裝配車間物料損耗率= =物料當月實際總耗物料當月實際總耗 用量用量/ /當月計劃總耗用量當月計劃總耗用量該物料權重該物料權重備料及時率備料及時率= =準時備料總批數(shù)準時備料總批數(shù)/ /應備料總批數(shù)應備料總批數(shù)100%100% 功能功能5 5、核算、核算核算依據(jù)：核算依據(jù)：采購訂單采購訂單、物料請購單物料請購單、 材料材料/ /半成品入倉單半成品入倉單；財務根據(jù)：財務根據(jù)：采購訂單采購訂單、物料請購單物料請購單審核審核 材料材料/ /半成品進倉單半成品進倉單，可監(jiān)控當，可

5、監(jiān)控當 月材料入庫明細及庫存；月材料入庫明細及庫存；財務根據(jù)：財務根據(jù)：材料材料/ /半成品進倉單半成品進倉單與采購、供與采購、供 應商對賬、付款。應商對賬、付款。生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單：是生產(chǎn)部門領料、：是生產(chǎn)部門領料、倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。流程中的核心表單：流程中的核心表單：生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單計劃物控部：負責編制、下發(fā)計劃物控部：負責編制、下發(fā)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單；跟；跟 進進生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單運行情況；運行情況；生產(chǎn)生產(chǎn) 制令單制令單的結案管理；的結案管理；打打 板板 組：負責初審、修正組：負責初審、修正生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單；進；進 行備料指導

6、與協(xié)助；打板處理；反饋、行備料指導與協(xié)助；打板處理；反饋、 跟進跟進生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單運行異常信息；運行異常信息；倉倉 庫：依庫：依生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單進行提前備（發(fā)）進行提前備（發(fā)） 料作業(yè)；反饋備料異常信息；料作業(yè)；反饋備料異常信息；生產(chǎn)生產(chǎn) 制令單制令單結案管理。結案管理。流程中各部門職責流程中各部門職責生產(chǎn)部（裝配車間）：負責復審、修正生產(chǎn)部（裝配車間）：負責復審、修正生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單; ; 依依生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單進行領料、退料、補進行領料、退料、補 料作業(yè)；進行料作業(yè)；進行生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單結案作業(yè)結案作業(yè) 工程技術部：依據(jù)工程技術部：依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單修正、完善修正

7、、完善物料物料 清單清單。品品 管管 部：負責修正、完善部：負責修正、完善生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單及首板及首板 品質(zhì)檢驗；品質(zhì)檢驗；采采 購購 部：負責修正、完善部：負責修正、完善生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單；保證；保證 物料采購及時到位；物料采購及時到位；銷銷 售售 部：負責修正、完善部：負責修正、完善生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單；人人 事事 部：負責依部：負責依制令結案單制令結案單數(shù)據(jù)考核裝配車數(shù)據(jù)考核裝配車 間物料損耗指標；間物料損耗指標；財財 務務 部：依部：依制令結案單制令結案單數(shù)據(jù)核算物料成本。數(shù)據(jù)核算物料成本。控制動作控制動作1 1、 計劃物控部物控員依生產(chǎn)計劃、物料到位情況、計劃物控部物控員依生產(chǎn)

8、計劃、物料到位情況、 物料清單物料清單、客戶訂單客戶訂單等資料編制等資料編制生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單，【稽核控制】【稽核控制】交計劃員對交計劃員對生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單進進 行編號、簽字（要求在半個工作小時內(nèi)完成）行編號、簽字（要求在半個工作小時內(nèi)完成）【相【相 互控制】互控制】后報計劃物控部經(jīng)理審批（要求在半個工后報計劃物控部經(jīng)理審批（要求在半個工 作小時內(nèi)完成），作小時內(nèi)完成），【行政控制】【行政控制】對于需要打板的，對于需要打板的， 由劃物控部經(jīng)理在由劃物控部經(jīng)理在生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單每頁的右上方注每頁的右上方注 明明“需打板需打板”字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝字樣，并在字旁簽字。要求至

9、少于裝 配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計劃安排裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計劃安排裝 配車間配車間5 5號上線生產(chǎn)，則修正后的號上線生產(chǎn)，則修正后的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單1 1 號下午下班前下達給倉庫，號下午下班前下達給倉庫，2 2號倉庫須完成備料）；號倉庫須完成備料）； 【稽核控制】【稽核控制】流程控制的幾大環(huán)節(jié)流程控制的幾大環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié)一：控制環(huán)節(jié)一： 生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單編制、下達編制、下達控制動作控制動作2 2、生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計 劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁序劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁

10、序 號、備料完成時間等內(nèi)容）；號、備料完成時間等內(nèi)容）；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作3 3、生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單須分倉打印，留取必要的空格，以須分倉打印，留取必要的空格，以 便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作4 4、一個生產(chǎn)制令單號只能對應一種產(chǎn)品型號；、一個生產(chǎn)制令單號只能對應一種產(chǎn)品型號；【稽核【稽核 控制】控制】控制動作控制動作5 5、物控員須在每天上午、物控員須在每天上午1010：3030把計劃員和把計劃員和PMCPMC經(jīng)理已經(jīng)理已 審核簽字的審核簽字的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單和相對應的和相對應的客戶訂單客戶訂單 下

11、達給打板組組長；下達給打板組組長；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作6 6、打板組長負責在、打板組長負責在生產(chǎn)制令單簽收表生產(chǎn)制令單簽收表上簽收上簽收( (須須 詳細填寫簽收時間詳細填寫簽收時間, ,要求準確到分鐘要求準確到分鐘););【稽核控制】【稽核控制】生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單編制、下達要求：編制、下達要求：控制動作控制動作1 1、打板組長在接到、打板組長在接到生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單3 3個個 工作小時內(nèi)（即在當天下午工作小時內(nèi)（即在當天下午3 3：0000前前 完成）負責完成裝配上線生產(chǎn)前四完成）負責完成裝配上線生產(chǎn)前四 天的天的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單的審核、修正的審核、修正 工作，工作

12、，【稽核控制】【稽核控制】再分別交裝配再分別交裝配 車間主管和品管部經(jīng)理復核，車間主管和品管部經(jīng)理復核，【相【相 互控制】互控制】要求復核工作各在要求復核工作各在3030分鐘分鐘 內(nèi)完成，須在當天下午內(nèi)完成，須在當天下午4 4：3030前完前完成成 復核工作。復核工作?！净丝刂啤俊净丝刂啤靠刂骗h(huán)節(jié)二：控制環(huán)節(jié)二：生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單審核、修正審核、修正控制動作控制動作2 2、生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單若有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全若有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全 部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進 行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認；行劃線處

13、理，并在劃線旁簽字、確認；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作3 3、若物料內(nèi)容部分有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長、若物料內(nèi)容部分有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長 在相應物料內(nèi)容處進行更改或增加物料內(nèi)容，并在更在相應物料內(nèi)容處進行更改或增加物料內(nèi)容，并在更 改或增加處簽字、確認；改或增加處簽字、確認；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作4 4、若有漏掉而需補充的物料內(nèi)容，由打板組長在物料內(nèi)、若有漏掉而需補充的物料內(nèi)容，由打板組長在物料內(nèi) 容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫 處簽字、確認；處簽字、確認；【稽核控制】【稽核控制】控

14、制動作控制動作5 5、對于部分有特殊要求的物料，由打板組長在、對于部分有特殊要求的物料，由打板組長在“備注欄備注欄” 中加以說明；中加以說明；【稽核控制】【稽核控制】審核、修正要求審核、修正要求控制動作控制動作6 6、裝配車間主管復核、修正要求具體同、裝配車間主管復核、修正要求具體同5.2.2.15.2.2.1 條至條至5.2.2.45.2.2.4條規(guī)定；條規(guī)定； 【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作7 7、打板組長對裝配車間主管修正的、打板組長對裝配車間主管修正的生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單進行查看，若有疑問或不清楚之處，須進行查看，若有疑問或不清楚之處，須 與裝配車間主管進行溝通，必要時到倉

15、庫查與裝配車間主管進行溝通，必要時到倉庫查 看實物，以確定看實物，以確定生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單內(nèi)容；【內(nèi)容；【相相 互控制互控制】控制動作控制動作8 8、打板組長將確定的、打板組長將確定的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單交裝配車交裝配車 間文員復印二份，裝配車間文員在間文員復印二份，裝配車間文員在生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單令單上分別注明上分別注明“倉庫聯(lián)倉庫聯(lián)”、“裝配聯(lián)裝配聯(lián)” 字樣，字樣，“倉庫聯(lián)倉庫聯(lián)”交倉庫備料，交倉庫備料，“裝配聯(lián)裝配聯(lián)” 在備料完成前交由打板組長保管，要求在當在備料完成前交由打板組長保管，要求在當 天下午天下午5 5：3030前完成；前完成；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作9 9

16、、倉庫主管（倉庫主管不在時由責任、倉庫主管（倉庫主管不在時由責任 倉管員簽收）負責在倉管員簽收）負責在生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 簽收表簽收表上簽收（須詳細填寫簽收上簽收（須詳細填寫簽收 時間，要求準確到分鐘），要求在時間，要求準確到分鐘），要求在 當天下午下班前分發(fā)給責任倉管員當天下午下班前分發(fā)給責任倉管員 【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作1010、生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單原件由打板組組長原件由打板組組長 留存。留存?！净丝刂啤俊净丝刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼? 1、倉管員依接到審核、修正后的、倉管員依接到審核、修正后的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 進行備料作業(yè)進行備料作業(yè), ,要求在第二天完成要求在第

17、二天完成; ;【稽核控制】【稽核控制】備料作業(yè)內(nèi)容及要求：備料作業(yè)內(nèi)容及要求：控制動作控制動作2 2、小件物料必須進行實物備料，并在、小件物料必須進行實物備料，并在物料銷存物料銷存 卡卡上進行結存數(shù)量扣減；大件物料（具體見上進行結存數(shù)量扣減；大件物料（具體見 倉庫大件物料表倉庫大件物料表）進行）進行物料銷存卡物料銷存卡備備 料，即將備料數(shù)量在料，即將備料數(shù)量在物料銷存卡物料銷存卡結存數(shù)量結存數(shù)量 下一行中注明下一行中注明“（生產(chǎn)制令單號）（生產(chǎn)制令單號）+ +備料備料 + +（數(shù)量）（數(shù)量）”字樣，待實際發(fā)料時在字樣，待實際發(fā)料時在物料物料 銷存卡銷存卡上進行結存數(shù)量扣減；上進行結存數(shù)量扣減；

18、【稽核控制】【稽核控制】控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制動作控制動作3 3、倉管員按須對注明、倉管員按須對注明“需打板需打板”字樣的字樣的生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單令單進行優(yōu)先備料，一般要求當天上午完進行優(yōu)先備料，一般要求當天上午完 成；成；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作4 4、備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù)、備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù) 量詳細登記在量詳細登記在生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單的的“備（欠）數(shù)備（欠）數(shù) 量欄量欄”，填寫方式為：未欠料則直接填寫備料，填寫方式為：未欠料則直接填寫備料 數(shù)量，有欠料則填寫數(shù)量，有欠料則填寫“欠欠+ +（欠料數(shù)量）（欠料數(shù)量

19、）” 字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管 員依據(jù)員依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單填寫規(guī)范、完整、準確填寫規(guī)范、完整、準確 的的生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表經(jīng)打板組長（或經(jīng)打板組長（或 打板組長指令的人員）簽名確認后交物控員；打板組長指令的人員）簽名確認后交物控員； 【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作5 5、備料過程中，若發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量、備料過程中，若發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量 時，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員時，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員 依據(jù)依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單，結合物料最低存量，填，結合物料最低存量，填

20、 寫規(guī)范、完整、準確的寫規(guī)范、完整、準確的物料請購單物料請購單交物控交物控 員；員；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作6 6、備料過程中，若倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格、備料過程中，若倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/ /型型 號、數(shù)量等有不清楚時，倉管員須向打板組長號、數(shù)量等有不清楚時，倉管員須向打板組長 求證；經(jīng)查證確有錯誤的，由打板組長對求證；經(jīng)查證確有錯誤的，由打板組長對生生 產(chǎn)制令單產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）上進（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）上進 行相應的修正，倉管員依據(jù)修正后的行相應的修正，倉管員依據(jù)修正后的生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單令單進行備料調(diào)整；進行備料調(diào)整；【相互控制】【相互控制】控

21、制動作控制動作7 7、備料過程中，若因特殊原因而可能導致無法完、備料過程中，若因特殊原因而可能導致無法完 成當天的備料工作時，責任倉管員須向倉庫主成當天的備料工作時，責任倉管員須向倉庫主 管反映，先由倉庫主管進行調(diào)配、處理，【管反映，先由倉庫主管進行調(diào)配、處理，【行行 政控制政控制】調(diào)配、處理仍不能完成備料任務時，】調(diào)配、處理仍不能完成備料任務時， 由倉庫主管或責任倉管員以由倉庫主管或責任倉管員以內(nèi)部聯(lián)絡單內(nèi)部聯(lián)絡單方方 式（須注明延遲原因、延遲后預計備料完成時式（須注明延遲原因、延遲后預計備料完成時 間等內(nèi)容），在物控員收取單據(jù)時交物控員，間等內(nèi)容），在物控員收取單據(jù)時交物控員， 在征得物控

22、員同意后，方可延期備料；【在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互相互 控制控制】控制動作控制動作8 8、倉管員將依、倉管員將依生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單備好的物料（大件備好的物料（大件 物料除外）放到規(guī)定的備料區(qū)。物料除外）放到規(guī)定的備料區(qū)?！净丝刂啤俊净丝刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼? 9、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù) 的時間的時間【相互控制】【相互控制】把各倉倉管員（五金倉倉把各倉倉管員（五金倉倉 管員除外）填寫的經(jīng)打板組長（或打板組長指管員除外）填寫的經(jīng)打板組長（或打板組長指 令的人員）簽名確認令的人員）簽名確認【相互控制】【相互控制】后后生

23、產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單欠料跟催表令單欠料跟催表( (外購、外協(xié)件外購、外協(xié)件) )一式兩份與一式兩份與 物料請購單物料請購單一式兩份交給物控員；物控員一一式兩份交給物控員；物控員一 天四次去倉庫收取單據(jù)的時間分別是上午天四次去倉庫收取單據(jù)的時間分別是上午8:30- 8:30- 8 8：4040，1111：00110011：1010，下午，下午3 3：003003：1010， 5 5：005005：1010；【稽核控制】【稽核控制】備料信息反饋及處理備料信息反饋及處理控制動作控制動作1010、倉庫主管須在計劃員一天四次去倉庫收取、倉庫主管須在計劃員一天四次去倉庫收取 單據(jù)的時間單據(jù)的時間【相互控制】【

24、相互控制】把五金倉倉管員把五金倉倉管員 寫的經(jīng)打板組長（或打板組長指令的人員）寫的經(jīng)打板組長（或打板組長指令的人員） 簽名確認簽名確認【相互控制】【相互控制】后后生產(chǎn)制令單欠生產(chǎn)制令單欠 料跟催表料跟催表( (自制五金件自制五金件) )一式兩份交給計一式兩份交給計 劃員；計劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的劃員；計劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的 時間也分別是上午時間也分別是上午8 8：308308：40,11: 0040,11: 00 11 11：1010，下午，下午3 3：003003：1010，5 5：00-00-5 5：1010；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作1111、打板組長（或打板

25、組長指令的人員）至、打板組長（或打板組長指令的人員）至 少一天四次到倉庫查看、指導備料作少一天四次到倉庫查看、指導備料作 業(yè)，必要時，協(xié)助倉管員進行備料，業(yè)，必要時，協(xié)助倉管員進行備料， 【相互控制】【相互控制】時間分別是上午時間分別是上午8:00-8:10,8:00-8:10, 10 10：30103010：4040，下午，下午2 2：302302：4040， 4 4：304304：40,40,必要時，必要時，【稽核控制】【稽核控制】 須對欠料情況進行核實，核實有誤的，須對欠料情況進行核實，核實有誤的， 由倉管員、打板組長共同處理；由倉管員、打板組長共同處理；控制動作控制動作1212、物控員

26、核對收取到的、物控員核對收取到的生產(chǎn)制令單欠料跟催生產(chǎn)制令單欠料跟催 表表，并對收取到的，并對收取到的物料請購單物料請購單進行審核進行審核 無誤后填寫請購數(shù)量，并報計劃物控部經(jīng)理審無誤后填寫請購數(shù)量，并報計劃物控部經(jīng)理審 批。批?！拘姓刂啤俊拘姓刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼?313、物控員將審核無誤的、物控員將審核無誤的生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表 （僅限外協(xié)、外購件）和審批過的（僅限外協(xié)、外購件）和審批過的物料請購物料請購 單單交采購部責任采購員進行處理，交采購部責任采購員進行處理，【相互控【相互控 制】制】責任采購員須在責任采購員須在生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表 （僅限

27、外協(xié)、外購件）和（僅限外協(xié)、外購件）和物料請購單物料請購單上簽上簽 名確認名確認“要求完成時間要求完成時間”，【稽核控制】【稽核控制】原件原件 留底，另一份給責任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)留底，另一份給責任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào) 會時由物控員匯報外協(xié)、外購欠料情況。會時由物控員匯報外協(xié)、外購欠料情況。【相【相 互控制】互控制】控制動作控制動作1414、計劃員將審核無誤的、計劃員將審核無誤的生產(chǎn)制令單欠料跟生產(chǎn)制令單欠料跟 催表催表（僅限自制五金件）交五金車間主（僅限自制五金件）交五金車間主 管處理，管處理，【相互控制】【相互控制】五金車間主管須在五金車間主管須在 生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料

28、跟催表上簽名確認上簽名確認 “ “要求完成時間要求完成時間”， 【稽核控制】【稽核控制】原件留原件留 底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn)底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn) 協(xié)調(diào)會時由計劃員匯報自制五金件欠料情協(xié)調(diào)會時由計劃員匯報自制五金件欠料情 況。況?！鞠嗷タ刂啤俊鞠嗷タ刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼?515、若責任人確認的物料到位時間與、若責任人確認的物料到位時間與“要求完成要求完成 時間時間”不同時，責任人須與物控員（外購、不同時，責任人須與物控員（外購、 外協(xié)件）或計劃員（五金自制件）進行溝外協(xié)件）或計劃員（五金自制件）進行溝 通通, ,雙方達成一致的完成時間雙方達成一致的完成時間, ,【相

29、互控制相互控制】 若溝通無效，則由物控員或計劃員報若溝通無效，則由物控員或計劃員報PMCPMC經(jīng)經(jīng) 理處理；理處理；【行政控制】【行政控制】控制動作控制動作1616、物控員、計劃員主要負責依雙方達成一致的、物控員、計劃員主要負責依雙方達成一致的 完成時間對欠料進行跟催。打板組長協(xié)助跟完成時間對欠料進行跟催。打板組長協(xié)助跟 催作業(yè)，并及時向物控員、計劃員反饋跟催催作業(yè)，并及時向物控員、計劃員反饋跟催 信息；信息；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作1 1、打板組長依、打板組長依生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單確定是否需進行首確定是否需進行首 件打板，若需要打板，則由打板組長安排打板件打板，若需要打板，則

30、由打板組長安排打板 員依修正后的員依修正后的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）到倉（裝配聯(lián)）到倉 庫領取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進行打板。若庫領取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進行打板。若 不需要打板，則直接跟進倉庫備料作業(yè)；不需要打板，則直接跟進倉庫備料作業(yè)；【稽【稽 核控制】核控制】控制動作控制動作2 2、打板組長在打板過程中，若發(fā)現(xiàn)、打板組長在打板過程中，若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 有誤時，在查證屬實后有誤時，在查證屬實后1010分鐘內(nèi)通知責任倉管分鐘內(nèi)通知責任倉管 員進行備料調(diào)整，員進行備料調(diào)整，【相互控制】【相互控制】并同時修正并同時修正 生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）；（倉庫聯(lián)、

31、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）； 【稽核控制】【稽核控制】控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制動作控制動作3 3、首件打板完成后，成品品管須對首板按品質(zhì)檢、首件打板完成后，成品品管須對首板按品質(zhì)檢 驗規(guī)定進行檢驗。合格，則在驗規(guī)定進行檢驗。合格，則在生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 （打板聯(lián)）上簽字、確認；不合格，則通知打板（打板聯(lián)）上簽字、確認；不合格，則通知打板 組處理；組處理；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作4 4、首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正、首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正 后的后的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（打板聯(lián)）分別交采購部（打板聯(lián)）分別交采購部 經(jīng)理、裝配車間主管、品管部

32、經(jīng)理、銷售部責經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責 任業(yè)務員進行復核、簽字，任業(yè)務員進行復核、簽字，【相互控制】【相互控制】若復若復 核有誤，則由復核人與打板員共同確認、處理。核有誤，則由復核人與打板員共同確認、處理。 要求在要求在2 2個工作小時內(nèi)完成；個工作小時內(nèi)完成；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作5 5、打板組長依據(jù)各部門的復核意見，修正、打板組長依據(jù)各部門的復核意見，修正 出準確、完整的出準確、完整的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（打板（打板 聯(lián)、裝配聯(lián)），并將聯(lián)、裝配聯(lián)），并將生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 （裝配聯(lián)）交裝配車間主管，若修正后的（裝配聯(lián)）交裝配車間主管，若修正后的 生產(chǎn)制令

33、單生產(chǎn)制令單與倉庫備料的與倉庫備料的生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單有不符現(xiàn)象時，由打板組長負責修有不符現(xiàn)象時，由打板組長負責修 正正生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)），責任倉（倉庫聯(lián)），責任倉 管員依據(jù)修正后的管員依據(jù)修正后的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單進行進行 備料調(diào)整。備料調(diào)整?！鞠嗷タ刂啤俊鞠嗷タ刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼? 1、所有、所有客戶訂單客戶訂單生產(chǎn)所需物料，裝配車間只生產(chǎn)所需物料，裝配車間只 能依據(jù)打板組審核有效的能依據(jù)打板組審核有效的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單去倉去倉 庫領料生產(chǎn)（例外情況庫領料生產(chǎn)（例外情況: :領料單領用物料明細領料單領用物料明細 表表可用可用領料單領料單領料）；領料）；【相互控制】【

34、相互控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間物料員依、裝配車間物料員依生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）（裝配聯(lián)） 到倉庫備料區(qū)領取物料，倉管員與物料員辦理到倉庫備料區(qū)領取物料，倉管員與物料員辦理 物料交接手續(xù)，雙方當面點收無誤后，倉管員物料交接手續(xù)，雙方當面點收無誤后，倉管員 在在生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）上寫上實發(fā)數(shù)（裝配聯(lián)）上寫上實發(fā)數(shù) 量，物料員在量，物料員在生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)、倉庫（裝配聯(lián)、倉庫 聯(lián)）上簽字、確認；聯(lián)）上簽字、確認；【相互控制】【相互控制】控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制動作控制動作3 3、在物料交接過程中，若交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有、在物料交接過程中，

35、若交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有 誤，經(jīng)倉管員核實后由倉管員更改誤，經(jīng)倉管員核實后由倉管員更改生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單實發(fā)數(shù)量（并在更改處簽名確認）或進行實發(fā)數(shù)量（并在更改處簽名確認）或進行 多退少補；若發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格多退少補；若發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/ /型號有誤，型號有誤， 則通知打板組長進行現(xiàn)場確認，要求打板組長則通知打板組長進行現(xiàn)場確認，要求打板組長 在接到通知后在接到通知后1010分鐘內(nèi)分鐘內(nèi)【稽核控制】【稽核控制】到達現(xiàn)場。到達現(xiàn)場。 確認有誤的，由打板組長修正確認有誤的，由打板組長修正生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 （倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）相應內(nèi)容，交接雙（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）相應內(nèi)容，交接雙 方

36、按打板組長確認的物料名稱、規(guī)格方按打板組長確認的物料名稱、規(guī)格/ /型號進行型號進行 物料交接；物料交接；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作4 4、如倉庫所備物料有部分欠缺，但車間急需、如倉庫所備物料有部分欠缺，但車間急需 領用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時，由領用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時，由 打板組長將打板組長將生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）交（裝配聯(lián)）交 裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員 領料。倉管員依據(jù)領料。倉管員依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（倉庫（倉庫 聯(lián)）填寫聯(lián)）填寫欠料單欠料單交物料員簽字、確交物料員簽字、確 認，交接雙方各自取回相應聯(lián)單

37、；認，交接雙方各自取回相應聯(lián)單；【相互【相互 控制】控制】控制動作控制動作5 5、物控員、計劃員依據(jù)、物控員、計劃員依據(jù)生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表 加緊對欠料進行跟催，打板組長協(xié)助跟催，三加緊對欠料進行跟催，打板組長協(xié)助跟催，三 方對跟催異常情況進行處理；方對跟催異常情況進行處理；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作6 6、若所欠車間物料進倉后，倉管員須在、若所欠車間物料進倉后，倉管員須在1010分鐘內(nèi)分鐘內(nèi) 【稽核控制】【稽核控制】通知裝配車間相應物料員領取物通知裝配車間相應物料員領取物 料，物料員依據(jù)料，物料員依據(jù)欠料單欠料單到倉庫領取物料，到倉庫領取物料， 雙方辦理好物

38、料交接手續(xù)；雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作7 7、責任倉管員、車間主管負責保管好各自的、責任倉管員、車間主管負責保管好各自的生生 產(chǎn)制令單產(chǎn)制令單?！净丝刂啤俊净丝刂啤靠刂骗h(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負控制環(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)?？刂骗h(huán)節(jié)七、退控制環(huán)節(jié)七、退/補料作業(yè)補料作業(yè)控制動作控制動作1 1、領用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理、領用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理 的，由車間物料員開具的，由車間物料員開具退退/ /補料單補料單 （要求（要求退退/ /補料單補料單必須分倉填寫）報必須分倉填寫）報 裝配車間主管審核、簽

39、字后裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】【行政控制】 與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依退料退料 作業(yè)流程作業(yè)流程處理；處理；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作2 2、領用物料經(jīng)車間使用后需作補料處理的，若為、領用物料經(jīng)車間使用后需作補料處理的，若為 一退一補且退補數(shù)量相等或補料數(shù)量小于退料一退一補且退補數(shù)量相等或補料數(shù)量小于退料 數(shù)量時，由車間物料員開具數(shù)量時，由車間物料員開具退退/ /補料單補料單報裝報裝 配車間主管審核配車間主管審核【行政控制】【行政控制】及品管部品管員及品管部品管員 檢驗、簽字檢驗、簽字【相互控制】【相互控制】后與倉管員辦理補料后與倉管員辦理

40、補料 作業(yè)手續(xù)；若為一退一補且補料數(shù)量大于退料作業(yè)手續(xù)；若為一退一補且補料數(shù)量大于退料 數(shù)量或僅為補料，除報裝配車間主管審核及品數(shù)量或僅為補料，除報裝配車間主管審核及品 管部品管員檢驗、簽字后，交計劃物控部經(jīng)理管部品管員檢驗、簽字后，交計劃物控部經(jīng)理 審批審批【相互控制】【相互控制】（計劃物控部經(jīng)理臨時不在（計劃物控部經(jīng)理臨時不在 時由物控員代審）后方可辦理補料作業(yè)。時由物控員代審）后方可辦理補料作業(yè)?？刂骗h(huán)節(jié)八、成品進倉：裝配車控制環(huán)節(jié)八、成品進倉：裝配車間包裝負責人負責按間包裝負責人負責按成品進倉成品進倉作業(yè)流程作業(yè)流程辦理成品進倉手續(xù)。辦理成品進倉手續(xù)。控制環(huán)節(jié)九、控制環(huán)節(jié)九、生產(chǎn)制令單

41、生產(chǎn)制令單結案結案控制動作控制動作1 1、倉管員依據(jù)、倉管員依據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)）、（倉庫聯(lián)）、 退退/ /補料單補料單、成品進倉單成品進倉單于當天內(nèi)登于當天內(nèi)登 記好臺帳，并于次日上午記好臺帳，并于次日上午9 9：0000前將前將退退/ /補補 料單料單、成品進倉單成品進倉單交相關部門；倉庫交相關部門；倉庫 主管自留主管自留生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)）及對應（倉庫聯(lián)）及對應 的的退退/ /補料單補料單（倉庫聯(lián)）、（倉庫聯(lián)）、成品進倉單成品進倉單 （倉庫聯(lián)）作生產(chǎn)制令單結案審核依據(jù)；（倉庫聯(lián)）作生產(chǎn)制令單結案審核依據(jù)；【稽【稽 核控制】核控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間主管

42、負責在產(chǎn)品生產(chǎn)完成、進倉后、裝配車間主管負責在產(chǎn)品生產(chǎn)完成、進倉后2 2天天 內(nèi)將對應的內(nèi)將對應的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單、成品進倉單成品進倉單、 退退/ /補料單補料單收集，并進行生產(chǎn)制令單結案，收集，并進行生產(chǎn)制令單結案， 【稽核控制】【稽核控制】于第于第3 3天上午天上午8 8：3030前交倉庫主管審前交倉庫主管審 核、確認；核、確認；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作3 3、倉庫主管在、倉庫主管在4 4個工作小時內(nèi)個工作小時內(nèi)【稽核控制】【稽核控制】依據(jù)倉依據(jù)倉 庫存檔庫存檔生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單、退退/ /補料單補料單、成成 品進倉單品進倉單完成對裝配車間提供的完成對裝配車間提供的生

43、產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 結案單結案單等資料進行審核，若無誤，則在等資料進行審核，若無誤，則在制制 令結案單令結案單上簽名、確認后返交裝配車間文上簽名、確認后返交裝配車間文 員，若有誤，則通知裝配車間主管處理；員，若有誤，則通知裝配車間主管處理；【相【相 互控制】互控制】控制動作控制動作4 4、裝配車間文員將生產(chǎn)制令結案整套資料交計、裝配車間文員將生產(chǎn)制令結案整套資料交計 劃物控部物控員進行制令單結案處理，劃物控部物控員進行制令單結案處理，【相【相 互控制】互控制】物控員必須在物控員必須在1 1個工作日內(nèi)，個工作日內(nèi)，【稽核【稽核 控制】控制】依據(jù)對應的依據(jù)對應的物料清單物料清單及損耗標準及損耗標準 對

44、原對原生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單進行更新和物料損耗情進行更新和物料損耗情 況核算。同時，將更新后的況核算。同時，將更新后的生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 送交工程技術部經(jīng)理，送交工程技術部經(jīng)理，【相互控制】【相互控制】工程技工程技 術部經(jīng)理安排專人負責修正相對應產(chǎn)品型號術部經(jīng)理安排專人負責修正相對應產(chǎn)品型號 的的物料清單物料清單，要求在兩個工作日內(nèi)完成。，要求在兩個工作日內(nèi)完成。 【稽核控制】【稽核控制】控制環(huán)節(jié)十、考核控制環(huán)節(jié)十、考核控制動作控制動作1 1、計劃物控部物控員根據(jù)、計劃物控部物控員根據(jù)物料清單物料清單及損耗標準及損耗標準 對當月所有對當月所有生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單中物料使用情況進行中物料使用情況

45、進行 核算，并登錄在核算，并登錄在物料耗用統(tǒng)計表物料耗用統(tǒng)計表上，上，【相互【相互 控制】控制】并將并將物料耗用統(tǒng)計表物料耗用統(tǒng)計表經(jīng)計劃物控部經(jīng)經(jīng)計劃物控部經(jīng) 理審核，理審核，【行政控制】【行政控制】裝配車間主管確認后，裝配車間主管確認后， 【相互控制】【相互控制】計算得出計算得出“裝配車間物料損耗率裝配車間物料損耗率”， 將此數(shù)據(jù)填寫在將此數(shù)據(jù)填寫在績效考核指標登記表績效考核指標登記表經(jīng)計劃經(jīng)計劃 物控部經(jīng)理審核、裝配車間主管確認后，物控部經(jīng)理審核、裝配車間主管確認后，【相互【相互 控制】控制】轉人事行政部對裝配車間主管進行考核；轉人事行政部對裝配車間主管進行考核； 要求在每月要求在每月5

46、 5日日【稽核控制】【稽核控制】前由計劃物控部物控前由計劃物控部物控 員將經(jīng)審核、確認后的員將經(jīng)審核、確認后的績效考核指標登記表績效考核指標登記表 傳人事行政部；傳人事行政部；【業(yè)績控制】【業(yè)績控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間物料損耗率、裝配車間物料損耗率= =物料當月實際總耗物料當月實際總耗 用量用量/ /當月計劃總耗用量當月計劃總耗用量該物料權重該物料權重 （注：不同物料根據(jù)貴重程度在考核中所（注：不同物料根據(jù)貴重程度在考核中所 占權重不同；物料權重分配：五金卷材占權重不同；物料權重分配：五金卷材 60%60%，玻璃，玻璃20%20%，電機、紙箱各，電機、紙箱各10%10%）【標【標

47、 準控制】準控制】控制動作控制動作3 3、計劃物控部物控員根據(jù)、計劃物控部物控員根據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單中規(guī)定備中規(guī)定備 料時間，料時間，【標準控制】【標準控制】在一天四次去倉庫時進行在一天四次去倉庫時進行 查核，查核，【相互控制】【相互控制】并根據(jù)裝配車間提供并根據(jù)裝配車間提供欠料欠料 單單、生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）每周統(tǒng)計倉庫（裝配聯(lián)）每周統(tǒng)計倉庫 備料狀況，并登錄在備料狀況，并登錄在物料跟催表物料跟催表上，并將上，并將 物料跟催表物料跟催表經(jīng)計劃物控部經(jīng)理審核，經(jīng)計劃物控部經(jīng)理審核，【行政控【行政控 制】制】倉庫主管確認后，倉庫主管確認后，【相互控制】【相互控制】計算得出計算得出 “ “倉庫備料及時率倉庫備料及時率”，將此數(shù)據(jù)填寫在，將此數(shù)據(jù)填寫在績效考核績效考核 指標登記表指標登記表經(jīng)計劃物控部經(jīng)理審核、倉庫主管經(jīng)計劃物控部經(jīng)理審核、倉庫主管 確認后，轉人事行政部對倉庫主管進行考核；確認后，轉人事行政部對倉庫主管進行考核； 【業(yè)績控制】【業(yè)績控制】要求在每月要求在每月5 5日日【稽核控制】【稽核控制】前由計前由計 劃物控部物控員將經(jīng)審核、確認后的劃物控部物控員將經(jīng)審核、確認后的績效考核績效考核 指標登記表指標登記表傳人事行政部；傳人事行政部；控制動作控制動作4 4、備料及時率、備料及時率= =準時備