內部質量體系審核管理程序(05)

1、江門 市科裕智 能科技有卩艮公司文件類別：程序文件文件類別：程序文件內部質量體系審核管理程序頁碼：第0頁共2/2頁擬制日期審核日期批準日期文件編號：QP-05版本:A /0生效日期：2007. 12. 05（蓋受控文件印章）受控文件復印無效文件編號：QP-05 版 本：A/0生效日期：2007. 12. 051.0. 目的：目的：定期進行內部質量審核，確保質量體系持續(xù)有效運行，并為質量體系的改進提供 依據(jù)。2.0.適用范圍：適用于本公司開展內部質量審核的活動。3.0.職責：職責：3.1.山內審組成員負責編制內部質量管理體系審核計劃，由管理者代表批準并組織實 施內部質量審核計劃，并確定審核組長。

2、3. 2.管理者代表負責編制內部質量審核計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，內部質量審核資料由行政人事部（文控）進行管理。3.3.山審核組氏挑選審核員組成審核小組，并負責組織實施審核和審核后的跟蹤。3.4.受審核部門接受審核并實施糾正措施。4. 0.工作程序：工作程序：a.對本公司質量體系所涉及部門的內部質量審核每年一次，其中，兩次內審的時間 間隔不能超過12個月，內審覆蓋質量體系全部要素。4. 2.審核準備：審核準備：a.由管理者代表確定審核組長，負責內部質量審核的組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調工作。并批準“內部質量管理體系審核計劃”。4. 2. 2.審核組由24人組成。審核組長選派具有內部審核資格和能力且與被

3、審核區(qū)域無 直接責任的人員擔任審核成員，并根據(jù)“內部質量審核計劃”適當?shù)胤止ぁ?.2. 3.審核組長組織行政人事部（文控）和審核成員制定以下審核專用文件：6.內部質量審核計劃；7.內部質量審核檢查表；8.糾正/預防措施通知單。4. 2.4.由管理者代表準備審核所依據(jù)的文件。4. 2. 5.由審核組提前一星期向受審核部門書面通知本次審核的安排和計劃。4. 2. 6.“內部質量審核計劃”的主要內容：受審核的部門、審核的目的、范圍、日期：依據(jù)的文件；審核的主要項LI及時間安排；審核員分工。4. 2. 7.受審核部門收到內部質量審核計劃”后，如果有異議，可在兩天之內通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再進行修訂。4.

4、 2. 8.受審核部門要確定陪同人員并作好接受審核的準備工作。4 3.審核實施：審核實施：4. 3.1.審核的具體內容按照“內部質量審核檢查表”進行。審核組長主持召開由受審核 部門負責人、資料員及審核組成員參加的首次會議。4. 3. 2.審核員通過交談、查閱記錄、觀察現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質量體系的運行情況。4. 3. 3.審核中發(fā)現(xiàn)問題時應當場讓該項工作負責人（操作者）確認，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。4. 3. 4.審核結束后由審核組長主持召開末次會議，報告審核結果，參加人員與首次會議 修IS09001 : 2000 質量管理體系文件之質量管理體系文件之程程 序序 文文 件件文

5、件名稱內部質量體系審核管理程序頁碼：1/2改審批說明：本頁修改時，在此處增加擬制、審核和審批項II,便于對本頁文件進行審批。IS09001 : 2000 質量管理體系文件之質量管理體系文件之 程程 序序 文文件件文件編號：QP-05版本：A/0生效日期：2007. 12. 05文件名稱內部質量體系審核管理程序頁碼：2/2相同。4. 3. 5.審核員應及時開出糾正/預防措施通知單發(fā)放給受審部門。內部質量審核報告：內部質量審核報告：由審核組長組織審核員編寫內部質量審管理體系核報告，審核組長批準。4. 4. 2.“內部質量審核報告”的主要內容：受審核部門、審核目的、范圍、日期；審核依據(jù)的文件；審核員

6、、受審部門主要參加人員；審核綜述；不合格項分布表；不合格的糾正要求。內部質量審核報告的發(fā)放范圍：內部質量審核報告的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表；行政人事部（文控）；各受審核部門；不合格項所涉及的相關部門；4. 6.糾正措施的實施、驗證及跟蹤：糾正措施的實施、驗證及跟蹤：4. 6. 1.各責任部門接到“內部質量審核報告”和“糾正/預防措施通知單”后，按要求制定糾正或預防措施， 糾正或預防措施經(jīng)責任部門領導審批、 審核員評審確認后實 施?？绮块T的糾正或預防措施須由管理者代表審批。4. 6. 2.審核組應積極向相應部門解釋不合格項和須改進的方面。4. 6. 3.審核組按預定日期對糾正或預防措施實施情況進行跟蹤檢查、驗證其有效性，并在“糾正/預防措施通知單”的驗證欄填寫驗證結果。4. 7.糾正措施完成后，應山內審組編寫糾正或預防措施分析報告，連同“內部質量體系審核報告” 一起交管理評審。8.內部質量審核中使用的全部記錄由審核組長移交行政人事部（文控）按照本公司質量記錄管理程序進行保管。5*1*糾正和預前措施管理程序2.質量記錄管理程序0.質量記錄：質量記錄：06dd56a165e-Numbered_b60f2dd2-2cdb-4