原料供應(yīng)商管理制度

1、謝謝你的觀賞1 .原料供應(yīng)商管理制度1第A版第0次修訂飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期:2013年9月3日原料供應(yīng)商管理制度1 .目的為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，激勵(lì)合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。2適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序，適用于本公司品管部、原料部與財(cái)務(wù)部使用。3管理職責(zé)原料部篩選出原料供應(yīng)商，技術(shù)部、原料部與財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)合格供應(yīng)商資格和名錄。4具體條款規(guī)定4.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則謝謝你的觀賞謝謝你的觀賞本著公平、公正、公開的原則，

2、以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為評(píng)審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。4.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程4.2.1 供應(yīng)商初選由原料部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表，交原料部保存。由原料部做初步篩選，將擬評(píng)審的供應(yīng)商報(bào)原料評(píng)審小組，再由原料評(píng)審小組確認(rèn)擬定參加評(píng)審的供應(yīng)商名單。4.2.2 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)由技術(shù)部門、原料部門與財(cái)務(wù)部門共同組成考評(píng)小組（3人以上），到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考評(píng)，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來(lái)源、生產(chǎn)工藝等，填寫供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表，并與供應(yīng)商一起現(xiàn)場(chǎng)抽取具有代表性的樣品三份封存，一份供應(yīng)商留樣，兩份帶回；產(chǎn)地在國(guó)外的供應(yīng)商可提供文審的相關(guān)資料和樣品，并按資料信息填寫供

3、應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表。4.2.3 原料樣品檢測(cè)供應(yīng)商與公司技術(shù)部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣品送運(yùn)營(yíng)中心質(zhì)檢中心或委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)必要的指標(biāo)，并出具該樣品的檢測(cè)報(bào)告，一第A版第0次修訂飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期:2013年9月3日份樣品留存于技術(shù)部門，一份樣品廠家自己留存。4.2.4 供應(yīng)商審批由原料部技術(shù)部和財(cái)務(wù)部組成供應(yīng)商評(píng)審組，根據(jù)供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表和運(yùn)營(yíng)中心質(zhì)檢中心或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開具的檢測(cè)報(bào)告開會(huì)審定，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，確認(rèn)供應(yīng)商等級(jí)。A類原料報(bào)股份公司/運(yùn)營(yíng)中心原料商貿(mào)部總經(jīng)理與技術(shù)部

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并確定驗(yàn)收指標(biāo)。B類原料報(bào)各運(yùn)營(yíng)中心下屬片區(qū)原料專員、營(yíng)養(yǎng)師（品管專員）批準(zhǔn)，并確定驗(yàn)收指標(biāo)。原料分類表見第8節(jié)。4.2.5 合格供應(yīng)商發(fā)布股份公司/運(yùn)營(yíng)中心及下屬片區(qū)原料負(fù)責(zé)人依據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的結(jié)果，填寫合格供應(yīng)商確認(rèn)單，同時(shí)，分別報(bào)股份公司/運(yùn)營(yíng)中心技術(shù)部、原料部備案，并抄送各下屬片區(qū)、分公司及供應(yīng)商。4.3 供應(yīng)商評(píng)審的組織部門A類原料由股份公司/運(yùn)營(yíng)中心原料商貿(mào)部與技術(shù)部組織進(jìn)行，B類原料由各運(yùn)營(yíng)中心下屬片區(qū)原料專員與營(yíng)養(yǎng)師（品控專員）組織進(jìn)行。4.4 供應(yīng)商目錄管理程序4.4.1 供應(yīng)商目錄發(fā)布根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格供應(yīng)商目錄

5、A類（關(guān)鍵性）原料合格供應(yīng)商目錄和B類（大宗）原料合格供應(yīng)商目錄，分別報(bào)股份公司/運(yùn)營(yíng)中心技術(shù)部、原料商貿(mào)部備案存檔，并抄送供應(yīng)商。4.4.2 供應(yīng)商目錄更新由供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績(jī)、信譽(yù)等綜合評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估，及時(shí)增補(bǔ)和剔除供方，更新合格供方名錄。經(jīng)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組確認(rèn)已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應(yīng)商，則自動(dòng)從合格供方名錄中剔除。4.5 供應(yīng)商質(zhì)量考核管理及再評(píng)價(jià)程序4.5.1 合格供應(yīng)商質(zhì)量考核頻率合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部和技術(shù)部共同組織人員每年至少兩次現(xiàn)場(chǎng)考核，并填好記錄；若進(jìn)廠原料出現(xiàn)異常，加大產(chǎn)品檢驗(yàn)

6、和現(xiàn)場(chǎng)考核力度，多次出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。4.5.2 合格供應(yīng)商質(zhì)量考核及再評(píng)價(jià)第A版第0次修訂飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期:2013年9月3日由技術(shù)部門負(fù)責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按章處罰，嚴(yán)重的取消其供貨資格。合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同組織人員至少每半年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持供應(yīng)商再評(píng)價(jià)，原料部、技術(shù)部共同參與。再評(píng)價(jià)主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評(píng)估結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況，產(chǎn)品質(zhì)

7、量實(shí)測(cè)情況，企業(yè)信譽(yù)等根據(jù)查閱的資料填寫供應(yīng)商再評(píng)價(jià)打分表單，根據(jù)分值對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)提供假證假號(hào)、惡意摻假的原料供方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)剔除，并在公司內(nèi)部通報(bào)，列入公司不合格供應(yīng)商并填寫惡意不合格供方名單中，永遠(yuǎn)不得參與本公司原料供應(yīng)（涉及經(jīng)濟(jì)損失和觸犯法律者，追究其相關(guān)責(zé)任）。4.6 統(tǒng)一采購(gòu)原料的供應(yīng)商管理由商貿(mào)部統(tǒng)一采購(gòu)的原料供分公司使用的，其分公司應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存商貿(mào)部的供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、原料生產(chǎn)許可證明文件復(fù)印件、原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原件復(fù)印件、其它質(zhì)量安全證明等相關(guān)資料并復(fù)制保存采購(gòu)合同。4.7 原料安全預(yù)警與黑名單4.7.1 要建立合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)制度制定供應(yīng)商選擇

8、、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和相關(guān)文件。4.7.1.1 選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。4.7.1.2 淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和品質(zhì)。品管經(jīng)理要對(duì)新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購(gòu)數(shù)量、原因、選擇該供應(yīng)商的原因；督促采購(gòu)經(jīng)理向總經(jīng)理提交采購(gòu)報(bào)告和采購(gòu)實(shí)施進(jìn)程簡(jiǎn)況等。4.7.2 建立監(jiān)督供應(yīng)商制度通過對(duì)供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、價(jià)格、供貨的及時(shí)性、實(shí)力等因素進(jìn)行評(píng)審，由原料部和品管部共同提出合格供應(yīng)商名單，然后提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7.3 合格供應(yīng)商名單的持續(xù)評(píng)審每年

9、都要對(duì)供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)審：一次不合格，對(duì)供應(yīng)商提出口頭警告；二次不合格，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應(yīng)商資格。同時(shí)補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。第A版第0次修訂飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期:2013年9月3日4.8 A類原料與B類原料4.8.1 A類原料：4.8.1.1 所有的維生素；4.8.1.2 所有的獸藥添加劑；4.8.1.3 礦物元素原料：硫酸銅、硫酸亞鐵、硫酸鎂、硫酸鋅、硫酸錳、亞硒酸鈉、碘酸鈣、磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸一二氫鈣、各種有機(jī)微量元素；4.8.1.4 動(dòng)物蛋白原料：魚粉、肉骨粉、乳清粉、血球蛋白粉、血漿蛋白粉、腸膜粉蛋白粉、雞蛋粉；4.8.1.5 所有的氨基酸：賴氨酸（98%、65%、70%）、蛋氨酸、蘇氨酸、色氨酸；4.8.1.6 重要的添加劑：氯化膽堿、甜菜堿、抗氧化劑、防霉劑、甜味劑、酸化劑；香味劑、霉菌毒素吸附劑、酶制劑、發(fā)酵豆粕（