倉(cāng)儲(chǔ)部管理體系

1、倉(cāng)儲(chǔ)部管理體系目錄第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織架構(gòu)第二章倉(cāng)儲(chǔ)部崗位職責(zé)第三章倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第四章產(chǎn)品入庫(kù)單第五章產(chǎn)品出庫(kù)單第六章產(chǎn)品退庫(kù)單第七章產(chǎn)品補(bǔ)貨單第八章物料標(biāo)示卡第九章倉(cāng)儲(chǔ)部日盤(pán)表第十章倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)表（月盤(pán)/年盤(pán)）第十一章倉(cāng)儲(chǔ)部呆滯品處理管理辦法第十二章倉(cāng)儲(chǔ)部呆滯品處理走單導(dǎo)圖第十三章倉(cāng)儲(chǔ)部呆滯品處理評(píng)審單第十四章倉(cāng)儲(chǔ)部現(xiàn)場(chǎng)管理制度頁(yè)腳第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織架構(gòu)頁(yè)腳凍庫(kù)理貨員輔材庫(kù)理貨員標(biāo)品庫(kù)理貨員原料庫(kù)理貨員第二章倉(cāng)儲(chǔ)部崗位職責(zé)1. 倉(cāng)儲(chǔ)部副總崗位職責(zé)1.1負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部整體工作籌劃與控制，制定和修訂倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程, 完善倉(cāng)庫(kù)管理制度；1.2負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部整體工作事務(wù)以及日常管理，協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)部與其他職能部門(mén)之間

2、的協(xié)調(diào)；1.3制訂部門(mén)每月工作計(jì)劃及年度計(jì)劃，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算；1.4負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部所有庫(kù)區(qū)各儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮、安全等管理標(biāo)準(zhǔn)；1.5負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部所有庫(kù)區(qū)的合理化布局與管理，合理規(guī)劃儲(chǔ)存空間以及貨物儲(chǔ)存方式；1.6檢查和審核本部門(mén)員工的工作進(jìn)度和倉(cāng)庫(kù)管理體系的運(yùn)行，分析 與總結(jié)部門(mén)工作進(jìn)展好工作思想，帶領(lǐng)員工執(zhí)行相關(guān)制度；2. 倉(cāng)儲(chǔ)部主管工作職責(zé)2. 1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部副總完成本部門(mén)的各項(xiàng)工作；2.2落實(shí)倉(cāng)庫(kù)布局和規(guī)劃，最大限度增加倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容；2. 3做好倉(cāng)庫(kù)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保其完好率；2. 4嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)部管理的相關(guān)制度，做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌工作；2.5落實(shí)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)票據(jù)管理工作，

3、做到日事日畢；頁(yè)腳3. 倉(cāng)儲(chǔ)部文員、理貨員、庫(kù)工崗位職責(zé)3. 1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部主管完成本部門(mén)的各項(xiàng)工作；3. 2做好倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)記錄、報(bào)表、進(jìn)出庫(kù)及庫(kù)存臺(tái)賬工作，做好與公司其他部門(mén)對(duì)接工作；3. 3每天更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，并上報(bào)相關(guān)人員；3.4負(fù)責(zé)原輔料、標(biāo)品入庫(kù)的過(guò)磅稱(chēng)重、登記入賬工作；3.5倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)示卡的登記填寫(xiě)工作，并向倉(cāng)庫(kù)主管提供相關(guān)數(shù)據(jù);3.6倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)產(chǎn)品的整理、堆垛、移庫(kù)等工作；3. 7負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否正確及完整，及時(shí)處理；頁(yè)腳第三章倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1. 目的過(guò)建立、完善倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的規(guī)化、流程化，預(yù)防庫(kù)存產(chǎn)品遭受損失，確 保倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存與交付各工序均得到有效管制；2.

4、 圍適用于大豬蹄子分揀中心倉(cāng)儲(chǔ)部旗下所有倉(cāng)庫(kù)；3. 定義3. 1倉(cāng)庫(kù)安全3.1.1庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)物安全，無(wú)因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致產(chǎn)品 被盜、丟失或受損；3. 1.2倉(cāng)庫(kù)人員人身安全，無(wú)因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致人員 受傷、致殘或致命。3.2外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn)入庫(kù)區(qū)的非倉(cāng)庫(kù)管理人員， 包括供應(yīng)商送貨人員、退庫(kù)人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人 員、品質(zhì)管理人員等。3. 3倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)：指?jìng)}庫(kù)除辦公區(qū)及運(yùn)輸通道以外的區(qū)域；3.4倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員：包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)退貨專(zhuān)員、倉(cāng) 庫(kù)品控員等；頁(yè)腳4. 配置4. 1收貨部4. 1.1管理圍：所有需入庫(kù)的原料、輔料、標(biāo)品等4

5、. 1.2人員配置：夜班收貨文員1名、收貨員3名（白班1名、夜班2名）、夜班庫(kù)工4名4. 1. 3硬件配置：3噸地磅1臺(tái)、3噸稱(chēng)重液壓車(chē)4臺(tái)、辦公桌2、電 腦2臺(tái)、文件柜1組；4. 2原料庫(kù)4.2. 1管理圍：蔬菜原料、水果原料、干貨原料的保存、交付與回收， 等外品原料的處理；4.2.2人員配置：夜班倉(cāng)庫(kù)主管1名（兼職輔料庫(kù)）、理貨員2名（白晩班各1名）；4.2.3硬件配置：電動(dòng)液壓車(chē)2臺(tái)4. 3輔料庫(kù)4.3. 1管理圍：包裝耗材、辦公用品、工器具、備品備件、勞保用品；4.3.2人員配置：夜班理貨員1名；4.3.3硬件配置：手動(dòng)液壓車(chē)1臺(tái)、辦工作1、電腦1臺(tái)；4. 4標(biāo)品庫(kù)4.3. 1管理圍：

6、百貨組所有在售標(biāo)品、肉制品組在售凍品的保存、交付與回收；4. 3.2人員配置：夜班倉(cāng)庫(kù)主管1名、理貨員8名（白班2名、夜班 6名）；5. 職責(zé)5.1倉(cāng)儲(chǔ)副總：月盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存數(shù)據(jù)監(jiān)控、倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè) 質(zhì)量監(jiān)督、倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè)人員崗位培訓(xùn)、異常情況處理上報(bào)；5.2倉(cāng)庫(kù)主管：產(chǎn)品數(shù)據(jù)（賬務(wù)）管理，標(biāo)識(shí)管理，產(chǎn)品出入庫(kù)質(zhì)量 檢查及定期抽查，出入庫(kù)作業(yè)監(jiān)督，產(chǎn)品批次管理，呆滯品處理，等 外品處理，人員管理，異常上報(bào)；5.3理貨員：產(chǎn)品的出入庫(kù)、堆垛，物料標(biāo)示卡的填寫(xiě)，盤(pán)點(diǎn)；5.4庫(kù)工：裝卸車(chē)、在庫(kù)產(chǎn)品堆垛、移庫(kù)、搬運(yùn)；6. 作業(yè)容6.1產(chǎn)品入庫(kù)、產(chǎn)品出庫(kù)、產(chǎn)品退庫(kù)、產(chǎn)品補(bǔ)單6. 1. 1產(chǎn)品入庫(kù)6.

7、1.1. 1收貨部主管接到供應(yīng)商送貨單，按采購(gòu)部采購(gòu)訂單,檢驗(yàn) 品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查產(chǎn)品外包裝是否完 好，若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況，收貨主管要及時(shí)與承 運(yùn)商（供應(yīng)商）確認(rèn)，并及時(shí)上報(bào)商務(wù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)，核對(duì) 時(shí)要1名或1名以上收貨員、1名采購(gòu)人員（或品控員）、供應(yīng)商或 承運(yùn)商同時(shí)在場(chǎng)，不合格產(chǎn)品不得入庫(kù)；6. 1.1.2對(duì)于分批次入庫(kù)的采購(gòu)訂單,收貨部主管要做好入庫(kù)登記, 登記數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送釆購(gòu)部、商務(wù)部；6. 1.1.3任何產(chǎn)品破損、短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份 由采購(gòu)人員（或品控員）、司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單、運(yùn) 輸質(zhì)量跟蹤表、送貨

8、單等；6. 1.1.4卸貨、裝貨時(shí)如遇惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須 采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損，卸貨、裝貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放 時(shí)全部向上，不可倒置；6. 1.1.5經(jīng)品控部檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品，如承運(yùn)商（供應(yīng)商）對(duì)于產(chǎn) 品質(zhì)量有異議的，收貨部可通知品控部進(jìn)行復(fù)檢，檢驗(yàn)合格后，憑品 控部出具的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)方送貨單方可入庫(kù)保管，開(kāi)具產(chǎn)品 入庫(kù)單,安排庫(kù)工堆垛在指定區(qū)域，填掛物料標(biāo)示卡,及時(shí)進(jìn)銷(xiāo) 存帳，品檢不合格的產(chǎn)品不得收貨入庫(kù)；6. 1. 1.6入庫(kù)產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬 運(yùn)；6. 1.1.7產(chǎn)品在庫(kù)區(qū)堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放五距要求、先進(jìn)先出的 原則進(jìn)行

9、；6. 1.1.8需要退貨的產(chǎn)品，收貨部應(yīng)積極取得采購(gòu)部協(xié)助，可以退貨 的產(chǎn)品，開(kāi)具產(chǎn)品退庫(kù)單進(jìn)行退貨動(dòng)作，對(duì)于已失去退貨價(jià)值的產(chǎn) 品，收貨部應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，開(kāi)具呆滯品處理單上報(bào)處理；6. 1. 1.9產(chǎn)品入庫(kù)單一式四份，倉(cāng)儲(chǔ)副總、供應(yīng)商、采購(gòu)部、收貨 部各留存一份；品（報(bào)廢品），理貨員應(yīng)及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，等外品退庫(kù)必須由申退 部門(mén)填寫(xiě)等外品入庫(kù)單,經(jīng)總經(jīng)辦簽批后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；6. 1.3.2等外品入庫(kù)后的處理方法，參照呆滯品處理管理辦法；6. 1.3.3產(chǎn)品退庫(kù)單一式四份，倉(cāng)儲(chǔ)副總、采購(gòu)部、申退部門(mén)、倉(cāng) 庫(kù)各留存一份。6. 1.4產(chǎn)品補(bǔ)單6.1.4. 1任何原因造成的待發(fā)產(chǎn)品（原料）數(shù)

10、量不足的情況，收貨部 應(yīng)立即通知采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)緊急采購(gòu)；6. 1.4.2收貨部任何人不得與供應(yīng)商（承運(yùn)商）直接聯(lián)系供貨，所有 產(chǎn)品（原料）的采購(gòu)應(yīng)由采購(gòu)部完成；6. 1.4.3產(chǎn)線補(bǔ)貨由產(chǎn)線主管填寫(xiě)產(chǎn)品補(bǔ)貨單,收貨部簽字認(rèn)可后, 方可通知采購(gòu)進(jìn)行作業(yè)；6. 1.4. 4產(chǎn)品補(bǔ)貨單一式四份，倉(cāng)儲(chǔ)副總、釆購(gòu)部、收貨部、申補(bǔ) 部門(mén)各留存一份；7. 呆滯品、報(bào)廢品、滯銷(xiāo)品的處理參照呆滯品處理管理辦法執(zhí) 行；&倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)管理&1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理& 1.1倉(cāng)庫(kù)里的所有產(chǎn)品必須懸掛物料標(biāo)示卡,填寫(xiě)參數(shù)包含：品 名規(guī)格、產(chǎn)品編碼、批次號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、經(jīng)手人等；&1.2物

11、料標(biāo)示卡的填寫(xiě)，由各庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)填寫(xiě)；8.2區(qū)域看板&2.1倉(cāng)庫(kù)分區(qū)塊管理，每個(gè)區(qū)塊都應(yīng)懸掛區(qū)域看板,填寫(xiě)參數(shù)包 含但不限于：區(qū)域編號(hào)、產(chǎn)品目錄等；8. 3倉(cāng)庫(kù)看板&3.1在倉(cāng)庫(kù)入口處，應(yīng)懸掛庫(kù)區(qū)看板,看板為整體庫(kù)區(qū)的區(qū)域規(guī) 劃圖，各分區(qū)域有明確的標(biāo)識(shí)；9. 倉(cāng)庫(kù)安全管理、外部人員管理參照倉(cāng)儲(chǔ)部現(xiàn)場(chǎng)管理制度執(zhí)行；10. 區(qū)域管理10. 1原料區(qū)：A區(qū)：蔬菜區(qū)（葉類(lèi)菜、根莖類(lèi)、茄果類(lèi)、水生類(lèi)等）；B區(qū)：水果區(qū)；C區(qū)：干貨區(qū)；10. 2輔料區(qū)E區(qū)：耗材區(qū)；F區(qū)：辦公用品區(qū)；G區(qū)：勞保用品區(qū)；H區(qū)：工器具區(qū)；I區(qū)：備品備件區(qū)；10. 3標(biāo)品區(qū)K區(qū)：美容洗護(hù)區(qū)；L區(qū)：日化洗護(hù)區(qū)；M區(qū)：

12、糧油米面區(qū)；N區(qū)：奶制品區(qū)；0區(qū)：休閑零食區(qū)；X區(qū)：冷凍庫(kù)區(qū)；Y區(qū)：冷藏庫(kù)區(qū)；11. 保存管理11.1產(chǎn)品擺放11.1.1要做到整齊、美觀、規(guī)、分類(lèi)、分區(qū)域，髙度以最低層不損 壞不變形為宜。具體參照產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存管理規(guī)執(zhí)行；11.1.2所有產(chǎn)品（原料）不可以直接放置在地面上，必須按照庫(kù)位 標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在托盤(pán)上，產(chǎn)品必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的產(chǎn)品須定 期打掃塵土，產(chǎn)品上不許放置任何與產(chǎn)品無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢紙 箱、封箱膠帶等。12. 批次管理12.1產(chǎn)品外包裝上注明生產(chǎn)日期（批次號(hào)）的產(chǎn)品，保存期限以其 規(guī)定為準(zhǔn)，若未注明的，則以當(dāng)天入庫(kù)日期為準(zhǔn)，保存期限須按照相 關(guān)產(chǎn)品要求進(jìn)行擬定并經(jīng)

13、公司副總以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；13. 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存13. 1日盤(pán)13. 1. 1所有倉(cāng)庫(kù)每日對(duì)出入庫(kù)相對(duì)頻繁的產(chǎn)品進(jìn)行日盤(pán)，由倉(cāng)庫(kù)主 管進(jìn)行產(chǎn)品指定，倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)盤(pán)存，盤(pán)存數(shù)據(jù)有差異的須在當(dāng)日 進(jìn)行核查、糾錯(cuò)；13.2月盤(pán)13. 2.1每月月底由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有在庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行月盤(pán)，并 把結(jié)果記錄在盤(pán)點(diǎn)記錄表上，當(dāng)單項(xiàng)產(chǎn)品帳、物、卡數(shù)量不一致時(shí)， 則須倉(cāng)庫(kù)主管就原因進(jìn)行有效的文字說(shuō)明報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部副總；13. 2.2月盤(pán)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品當(dāng)前狀態(tài)，超期、破損、呆滯等影 響銷(xiāo)售的產(chǎn)品及時(shí)上報(bào)；13. 3年盤(pán)13. 3. 1年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)配合倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)品、分揀中 心所有固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)存；頁(yè)腳

14、13.4倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率理論值100%,日盤(pán)合格標(biāo)準(zhǔn)為99%,優(yōu)秀 標(biāo)準(zhǔn)為100%,時(shí)限為半個(gè)工作日；月盤(pán)合格標(biāo)準(zhǔn)為96%,優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)為 98%,時(shí)限為1個(gè)工作日；年盤(pán)合格標(biāo)準(zhǔn)為94%,優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)為96%,時(shí) 限為1個(gè)工作日；固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)為100%,時(shí)限為1個(gè)工作日；（當(dāng) 盤(pán)存時(shí)間與生產(chǎn)時(shí)間沖突時(shí)，可采用時(shí)間節(jié)點(diǎn)法進(jìn)行盤(pán)存）13.5倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品每月非人為的自然損耗須控制在500元人民幣以，因 人力搬運(yùn)失誤造成的人為損耗控制在300元人民幣以（以產(chǎn)品出廠價(jià) 格為準(zhǔn)）；13.6 H盤(pán)為明盤(pán)，月盤(pán)、年盤(pán)均為盲盤(pán)。13. 7固定資產(chǎn)管理參照分揀中心固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；14. 產(chǎn)品搬運(yùn)14.1產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)

15、，應(yīng)按照產(chǎn)品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行，在堆碼時(shí)，應(yīng) 嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)堆放吳距要求、先入先出的原則進(jìn)行；14. 2搬運(yùn)過(guò)程中注意輕拿輕放，不能損壞標(biāo)簽及外包裝外觀；大豬蹄子電子商務(wù)大豬蹄子分揀中心第四章產(chǎn)品入庫(kù)單*產(chǎn)品入庫(kù)單*批次號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位毛重(KG)凈重(KG)采購(gòu)單號(hào)來(lái)料單位：本單編號(hào)：20年 月來(lái)料人員:入庫(kù)單位:入庫(kù)人員:第二聯(lián)采購(gòu)第四聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ) 第一聯(lián)留底第三聯(lián)客戶(hù) 日頁(yè)腳第五章產(chǎn)品出庫(kù)單*產(chǎn)品出庫(kù)單*批次號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位申領(lǐng)數(shù)實(shí)領(lǐng)數(shù)備注申領(lǐng)部門(mén)：本單編號(hào)：20年 月領(lǐng)料人員:出庫(kù)單位:出庫(kù)人員:第二聯(lián)采購(gòu)第四聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ) 第一聯(lián)留底第三聯(lián)客戶(hù) 日第六章產(chǎn)品退庫(kù)單批次號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型

16、號(hào)數(shù)量單位毛重(KG)凈重(KG)原采購(gòu)單號(hào)*產(chǎn)品退庫(kù)單*退庫(kù)單位：本單編號(hào)：20年 月退庫(kù)人員：入庫(kù)單位：入庫(kù)人員:第二聯(lián)采購(gòu)第四聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ) 第一聯(lián)留底第三聯(lián)客戶(hù) 日第七章產(chǎn)品補(bǔ)貨單*產(chǎn)品補(bǔ)貨單*批次號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位估重（KG）備注申補(bǔ)單位：本單編號(hào)：20年 月申補(bǔ)人員:入庫(kù)單位：入庫(kù)人員:第二聯(lián)采購(gòu)第四聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ) 第一聯(lián)留底第三聯(lián)客戶(hù) 日第八章物料標(biāo)示卡頁(yè)腳大豬蹄子電子商務(wù)大豬蹄子分揀中心*物料標(biāo)示卡*品名規(guī)格：計(jì)量單位：日期經(jīng)手人入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存入出庫(kù)單號(hào)第十章倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)表（月盤(pán)/年盤(pán)）大豬蹄子電子商務(wù)大豬蹄子分揀中心*倉(cāng)儲(chǔ)部日盤(pán)表*日期品名規(guī)格批次號(hào)系統(tǒng)結(jié)存實(shí)盤(pán)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)差異差異說(shuō)明大豬蹄

17、子電子商務(wù)大豬蹄子分揀中心*倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)表*日期品名規(guī)格批次號(hào)單位上期 結(jié)存本期 入庫(kù)本期 出庫(kù)本期 結(jié)存一盤(pán)量 實(shí)數(shù)盤(pán)點(diǎn) 差異差異說(shuō)明頁(yè)腳第十一章倉(cāng)儲(chǔ)部呆滯品處理管理辦法1. 目的為規(guī)公司庫(kù)存呆滯品的管理及呆滯品處理流程，減少公司庫(kù)存物料積 壓，減少資金的占?jí)?、浪費(fèi)，使呆滯品管理工作有章可循，為有效推 動(dòng)公司呆滯品的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資 金積壓的目的特制訂本呆滯品管理辦法。2. 圍所有大豬蹄子電子商務(wù)旗下所有自產(chǎn)及外購(gòu)的產(chǎn)品。3. 呆滯品定義3.1因生產(chǎn)工藝或供應(yīng)商變更，造成的產(chǎn)品外觀、質(zhì)量等發(fā)生改變, 進(jìn)而形成滯銷(xiāo)的；3.2質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)

18、無(wú)法銷(xiāo)售，或雖 有銷(xiāo)售但出貨數(shù)量極少且存量較多，有潛在質(zhì)量隱患，或因霉變、劣 化、破損、蟲(chóng)害等現(xiàn)狀已不適合銷(xiāo)售，需專(zhuān)案處理的，或因存儲(chǔ)動(dòng)作 不規(guī)，造成產(chǎn)品變質(zhì)、變形無(wú)法銷(xiāo)售的；3. 3因市場(chǎng)變化造成產(chǎn)品更新?lián)Q代造成滯銷(xiāo)的；3.4因客戶(hù)或加盟商退貨造成的產(chǎn)品外觀、質(zhì)量等發(fā)生改變無(wú)法銷(xiāo)售 的；3.5因客戶(hù)或加盟商臨時(shí)取消訂單造成的產(chǎn)品積壓；頁(yè)腳3.6超量釆購(gòu)造成的產(chǎn)品積壓。4. 涉及部門(mén)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、品控部、倉(cāng)儲(chǔ)部5. 職責(zé)5.1總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)呆滯品處理評(píng)審單的最終審批；5. 2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯品處理評(píng)審單中所列物料處置過(guò)程的監(jiān) 控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作；5.3運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)

19、評(píng)審、執(zhí)行呆滯品處理評(píng)審單的處置意見(jiàn)，負(fù) 責(zé)滯銷(xiāo)品、積壓品的銷(xiāo)售等工作；5. 4釆購(gòu)部：負(fù)責(zé)滯銷(xiāo)品退供應(yīng)商部分的進(jìn)度跟蹤以及變賣(mài)物料購(gòu)買(mǎi) 方聯(lián)絡(luò)、銷(xiāo)售、收款等工作；5.5品控部：負(fù)責(zé)呆滯品質(zhì)量的判定作業(yè)，判定結(jié)果可分為：合格、 不合格；負(fù)責(zé)處理意見(jiàn)的填報(bào)，其意見(jiàn)可分為：報(bào)廢、變賣(mài)、銷(xiāo)售、 低促、退貨、返工等；5.6倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)呆滯品的分選、儲(chǔ)存、統(tǒng)計(jì)等工作，負(fù)責(zé)提供呆滯 品清單，配合相關(guān)部門(mén)做好呆滯品處置工作；5.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的作業(yè)；6. 方案主要原因頁(yè)腳處理方案預(yù)防措施責(zé)任部采購(gòu)超量、釆購(gòu)錯(cuò)誤退回或換貨采購(gòu)部適當(dāng)建立供方的易貨要求或代銷(xiāo)概 念，采購(gòu)指令審批人員應(yīng)時(shí)刻關(guān)注具體的需 求

20、資訊并加強(qiáng)考核機(jī)制。采購(gòu)部安全庫(kù)存超限退回或換貨安全庫(kù)存量指標(biāo)每季度檢討一次，通過(guò)ABC 分類(lèi)法，調(diào)查并修正其合理性。倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部采購(gòu)未扣庫(kù)退回或換貨大宗釆購(gòu)前，采購(gòu)人員應(yīng)核實(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存。倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部工藝變更促銷(xiāo)或低價(jià)銷(xiāo)售在變更發(fā)生時(shí)，品控部應(yīng)附帶具體的處理方 案并經(jīng)生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部確認(rèn)，效果由品控部、 運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟蹤。品控部運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)部市場(chǎng)淘汰與加盟商協(xié)調(diào)低價(jià)處理退回或換貨品控部建立產(chǎn)品資料，注意產(chǎn)品更新市場(chǎng)資 訊，防止出現(xiàn)庫(kù)存；對(duì)歷史存在的庫(kù)存品采 取折價(jià)銷(xiāo)售的方式處理，不能等待后續(xù)來(lái)單品控部運(yùn)營(yíng)部客戶(hù)訂單取消調(diào)撥為其他訂單使用促銷(xiāo)或低促如果是通用性的產(chǎn)品則可等待其他門(mén)店的 訂單

21、；如果是某門(mén)店定制專(zhuān)用產(chǎn)品，則采取 折價(jià)銷(xiāo)售的方式處理，運(yùn)營(yíng)部7. 處理流程7. 1呆滯品的處置每2周組織一次評(píng)審工作；7.2倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)呆滯品處理評(píng)審單中的數(shù)據(jù)填報(bào)，1個(gè)工作日送 交品控部；7.3經(jīng)品控部檢驗(yàn)后，填寫(xiě)呆滯品處理評(píng)審單中檢驗(yàn)結(jié)果及處理 意見(jiàn)項(xiàng)，1個(gè)工作日送交釆購(gòu)部；7. 4釆購(gòu)部負(fù)責(zé)人在收到呆滯品處理評(píng)審單后，應(yīng)及時(shí)組織運(yùn)營(yíng) 部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并與2個(gè)工作日簽署評(píng)審意見(jiàn)、處 理期限；7.5呆滯品處理評(píng)審單評(píng)審結(jié)束后，送交財(cái)務(wù)部完成核價(jià)工作并 報(bào)送總經(jīng)辦審批，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)審 結(jié)果，保質(zhì)保量的完成呆滯品處理工作。第十二章倉(cāng)儲(chǔ)部呆滯品處理走單導(dǎo)

22、圖頁(yè)腳第十三章倉(cāng)儲(chǔ)部呆滯品處理評(píng)審單頁(yè)腳安韻子商務(wù)有限公司呆蘿卜分揀中心*呆滯品處理評(píng)審單*倉(cāng)緒卻填寫(xiě)釆購(gòu)舌財(cái)務(wù)繭寫(xiě)編碼品名規(guī)恪系統(tǒng)庫(kù)存實(shí)際庫(kù)存單位問(wèn)題描述檢臉結(jié)果處理意見(jiàn)采購(gòu)價(jià)洛不良僉額采購(gòu)部評(píng)審意見(jiàn)運(yùn)營(yíng)部評(píng)審意見(jiàn)總經(jīng)辦終審意見(jiàn)1. 目的旨在督促倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。2. 適用圍本制度平等適用于大豬蹄子分揀中心旗下所有倉(cāng)儲(chǔ)人員。3. 紀(jì)律制度3. 1員工必須遵守上下班作息時(shí)間，不遲到，不早退；嚴(yán)格按照 公司規(guī)定進(jìn)行打卡操作；3.2員工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須著工作服，戴工作帽，穿工作鞋；3.3員工因特殊情況需請(qǐng)假，應(yīng)嚴(yán)格按照公司請(qǐng)假程序逐級(jí)向各 級(jí)主管請(qǐng)假，填制員工請(qǐng)假申請(qǐng)單,得到批準(zhǔn)后方

23、能離開(kāi)；3.4禁止將個(gè)人衣物，餐具、茶葉等私人用品帶入工作現(xiàn)場(chǎng)，飲 用水杯放在現(xiàn)場(chǎng)指定位置；3. 5未經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理或相關(guān)部門(mén)經(jīng)理會(huì)簽批準(zhǔn)，禁止將倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品、 設(shè)備部件等物品帶出工作現(xiàn)場(chǎng)；3. 6員工責(zé)任區(qū)物品必須按定置規(guī)定碼放在區(qū)位線；3. 7嚴(yán)禁將消防器材挪為他用，特殊情況須報(bào)當(dāng)?shù)叵牢瘑T會(huì)批 準(zhǔn)；3. 8員工作業(yè)期間不得佩戴手表、戒指、耳環(huán)等物品，不得化妝；3.9提倡文明禮貌，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講臟話, 嚴(yán)禁在工作現(xiàn)場(chǎng)打架、聚眾鬧事；3. 10作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)員工必須專(zhuān)心作業(yè)，嚴(yán)禁嬉鬧聊天，偷閑怠工；3. 11作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗、溜崗、 睡崗等；3. 12現(xiàn)場(chǎng)人員

24、在工作期間不得做與工作無(wú)關(guān)事情，工作現(xiàn)場(chǎng)禁 止吃食物、吸煙、喝酒、玩手機(jī)、報(bào)刊等；3. 13員工必須服從上級(jí)工作安排，盡職盡責(zé)作好本崗位工作， 堅(jiān)決反對(duì)故意刁難、疏忽或拒絕上級(jí)主管命令或工作分配；3. 14現(xiàn)場(chǎng)人員必須自律自覺(jué)，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益、破 壞正常工作秩序的不良行為，反對(duì)一切壞現(xiàn)象；3. 15員工必須按照倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，操作指導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，嚴(yán)禁向產(chǎn)品注射、投放異物或故意損壞產(chǎn)品；3. 16提倡節(jié)約，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁水、電、油、氣等浪費(fèi)現(xiàn)象；3. 17作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)特殊情況員工一律不允許坐上級(jí)主管辦公桌椅;3. 18上班中途外出員工須報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管登記，并正確填寫(xiě)出入時(shí) 間；3. 19

25、嚴(yán)禁私自撕毀公司公布的各項(xiàng)通知、規(guī)定，嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)告 示板、白板上亂涂亂畫(huà)；4. 衛(wèi)生制度4. 1人員衛(wèi)生制度4.1. 1員工保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡、勤理發(fā)、勤剃須、勤剪指甲，做到衣帽整潔，工鞋保持干凈，做到勤洗勤換；4. 1.2員工進(jìn)工作現(xiàn)場(chǎng)雙手必須清洗干凈；4. 1.3現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吃喝，嚴(yán)禁隨地吐痰、隨地亂扔瓜果紙屑等雜物；4. 1.4員工作業(yè)期間嚴(yán)禁挖鼻孔，掏耳朵，剔牙抓頭，等不文明 行為，在工作現(xiàn)場(chǎng)打噴涕須背對(duì)產(chǎn)品，并用手遮住嘴巴和鼻孔；4. 1.5員工必須按公司要求規(guī)著裝，防止作業(yè)時(shí)臟物污染產(chǎn)品；4. 1.6現(xiàn)場(chǎng)垃圾及時(shí)清潔，避免產(chǎn)生衛(wèi)生死角，飲用水杯自覺(jué)保 持干凈；4. 1.7現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好衛(wèi)生宣傳教育工作，員工應(yīng)自覺(jué)配合遵守。4. 2現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生制度4.2. 1現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)常清理、整頓、保持地面無(wú)積水、油污和其它 污物；4.2.2保持現(xiàn)場(chǎng)排水管道暢通、墻壁潔凈、無(wú)衛(wèi)生死角；4.2.3必須對(duì)作業(yè)責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)區(qū)域設(shè)備、地面及 其它工器具進(jìn)行清潔清理衛(wèi)生；4.2.4現(xiàn)場(chǎng)門(mén)窗、通道、桌凳、現(xiàn)場(chǎng)目視牌、區(qū)域卡、物料標(biāo)識(shí) 卡等保持干凈；4. 2.5定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各水、空壓管道、照明用具、工器具等進(jìn)行清 掃、清潔，保持無(wú)灰塵積壓；4.2.6現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品按規(guī)定要求整齊、安全堆垛，嚴(yán)禁員工隨意踩踏、 涂