合約成本管理中心工作流程上課講義

1、星河灣集團合約成本管理中心編制時間：二0 一年二月發(fā)布時間：二0年二月十八日、部門工作流程1、工程進(jìn)度款審批流程及要求說明第12頁，共2頁2、工程結(jié)算審批流程及要求說明第35頁，共3頁3、工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明第68頁，共3頁4、工程招標(biāo)流程及要求說明第910頁，共2頁5、合同會簽流程及要求說明第1115頁，共5頁6、采購進(jìn)度款審批流程及要求說明第1617頁，共2頁7、采購結(jié)算審批流程及要求說明第1819頁，共2頁&工程材料和設(shè)備驗收流程及要求說明第2022頁，共2頁9、工程材料和設(shè)備招投標(biāo)工作流程另附共1頁二、部門業(yè)務(wù)審批表1、工程進(jìn)度付款證書第23 頁，共1頁2、工程結(jié)算付款證

2、書第24 頁，共1頁3、工程結(jié)算審閱表第25 頁，共1頁4、現(xiàn)場工程簽證單第26 頁，共1頁5、工程合同及招標(biāo)文件評審表第2732頁，共 6 頁6、采購合同評審表第3335 頁，共 3 頁7、米購工程進(jìn)度付款證書第36 頁，共1頁8、扌由杳計錄表第37 頁，共1頁9、工程材料和設(shè)備驗收合格證明書第38 頁，共1頁10、工程材料和設(shè)備請款報告第39 頁，共1頁11、送貨統(tǒng)計表第 4041 頁，共 2 頁1工程進(jìn)度款審批流程及要求說明（一）工程進(jìn)度款審批流程要求說明1、施工單位：每個月申報形象進(jìn)度，并按形象進(jìn)度計算進(jìn)度款。施工單位不得超 報形象進(jìn)度或夸大實際完成工作量。申報的每項工程量都必須與合同

3、清單及工程形象 進(jìn)度對應(yīng)并相符。如施工單位申報的進(jìn)度款最終被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約 定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進(jìn)行處罰。2、工程部：在每個月 24 日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行工程形象 進(jìn)度四方驗收，并會同監(jiān)理公司審核施工單位申報的形象進(jìn)度。核準(zhǔn)后的形象進(jìn)度應(yīng) 具體描述，如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分，砌體施工到第幾層等，不得以籠 統(tǒng)的總體完成比例形式填寫，不得將未完成工程提前報進(jìn)度。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核進(jìn)度款時應(yīng)復(fù)核形象進(jìn)度，并在計算實際完成工程量后與 施工單位核對一致，同時扣除工程扣款、材料扣款等（如當(dāng)期無材料扣款應(yīng)予說明） 。 地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)對各

4、期申報的進(jìn)度款、工程扣款等建立臺賬并保留計算資料及依據(jù)， 在每月 10 日前將上月進(jìn)度款臺賬上報集團合約成本管理中心， 同時抄送區(qū)域公司及項 目工程負(fù)責(zé)人。如核準(zhǔn)的累計實際產(chǎn)值超出合同總價 10%以上，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)收集相關(guān)資料并 書面分析超出原因，報集團招標(biāo)部辦理補充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理進(jìn)度款支付。對于部分較急的工程，如需在合同未簽定前進(jìn)行先進(jìn)行部分款項支付的，由集團 招標(biāo)部發(fā)文通知地區(qū)預(yù)結(jié)算部，以通知規(guī)定的金額及比率辦理請款。4、區(qū)域公司總經(jīng)理： 對地區(qū)預(yù)結(jié)算部核定的進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。 并可根據(jù)工程實際情況對進(jìn)度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副

5、總監(jiān)：對區(qū)域公司同意支付的進(jìn)度款進(jìn)行審批，必 要時可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部對進(jìn)度款計算進(jìn)行復(fù)核。6、工程審核部：為加快進(jìn)度款審批效率，對于合同規(guī)定的預(yù)付款及進(jìn)度款原則上 工程審核部不參與審批， 只根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部上報的進(jìn)度款臺賬不定期按 10%20%的 比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)工程進(jìn)度款累計支付比率超過合同價的80%時，必須經(jīng)工程審核部進(jìn)行復(fù)核。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見，對進(jìn)度款給予 是否同意支付的審批意見。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進(jìn)展情況，對進(jìn)度款給予審批意見。9、財務(wù)管理中心：對進(jìn)度款支付作出安排，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。10、副董事長 /常務(wù)副總裁：根據(jù)集團授

6、權(quán)，對進(jìn)度款支付作出審批決定意見。11、董事長：對進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：園林綠化、 市政機電等工程按此流程辦理， 流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園 林綠化工程部或市政機電工程部負(fù)責(zé)。（二）工程進(jìn)度款審批流程圖2工程結(jié)算審批流程及要求說明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說明1、施工單位：申報結(jié)算應(yīng)依據(jù)實際完成的工程量來計算，不得虛報、多報、瞞報。 如施工單位上報的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率的，發(fā)包方應(yīng)按 合同約定進(jìn)行處罰。施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報送的結(jié)算資料準(zhǔn)備齊整，按規(guī)定 順序編號及制作結(jié)算資料目錄，保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、項目工程部：在工程結(jié)算審批

7、流程中，主要負(fù)責(zé)審核施工單位提供的結(jié)算資料 中涉及工程技術(shù)的資料（如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等）的真實性、有效性、 完整性，對結(jié)算資料提供書面審核意見并對此負(fù)責(zé)。如其它部門需要了解相關(guān)施工情 況的，項目工程部應(yīng)配合及給予說明。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部： 預(yù)結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實性、 有效性、 完整性，未經(jīng)項目工程部對結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見的結(jié)算，及經(jīng)檢查結(jié)算 資料不符合要求的結(jié)算， 地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。 如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料， 應(yīng)通知項目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補充完整。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報 的工程量

8、及計算式進(jìn)行復(fù)核。結(jié)算計算完成并與施工單位核對達(dá)成一致意見后，應(yīng)修 改計算式及結(jié)算清單并相互對應(yīng)；結(jié)算書中應(yīng)有完整的編制說明，并將主要經(jīng)濟指標(biāo) 列出；應(yīng)對工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺賬，對材料扣款以采購部出具數(shù)據(jù)為 準(zhǔn)。地區(qū)預(yù)結(jié)算部在初審?fù)瓿珊?，?yīng)在 510日內(nèi)整理結(jié)算資料（含計算式電子版）上 報集團合約成本管理中心。4、在工程實施過程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時報集 團招標(biāo)部進(jìn)行單價審核，并以集團招標(biāo)部書面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算范圍內(nèi)的甲供材料或甲控材料， 應(yīng)由地區(qū)采購部按合同號列出清單及具體 領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)

9、：對經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī) 定時間及程序要求辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)異?？梢蟮貐^(qū)預(yù) 結(jié)算部予以復(fù)查及說明。6、工程審核部：負(fù)責(zé)對已經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核的工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)查，對復(fù)核中發(fā) 現(xiàn)的問題應(yīng)書面告知地區(qū)預(yù)結(jié)算部并與其進(jìn)行核對，確屬計算錯誤的，由地區(qū)預(yù)結(jié)算 部與施工單位核對后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見應(yīng)為書面形式，在結(jié)算最終定 審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會簽。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結(jié)算進(jìn)行審批；也可以指令 招標(biāo)部對結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況，對結(jié)算進(jìn)行審批。9、財務(wù)管

10、理中心：核對工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；根 據(jù)集團資金安排情況，對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。10、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長：對工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。注：園林綠化、市政機電工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林 綠化工程部或市政機電工程部負(fù)責(zé)。3.工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明（一）工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明工程現(xiàn)場簽證，為在施工過程中發(fā)生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程內(nèi)容（如 返工、報廢、臨時及零星增加工程、特殊節(jié)點的做法說明、對部分圖紙細(xì)節(jié)的補充說 明、零星簽工等）的現(xiàn)場簽認(rèn)工

11、作過程，具體范圍以公司工程簽證管理制度規(guī)定 為準(zhǔn)。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以內(nèi)的工程簽證。如估算或事后計算的單次簽 證金額超過5萬元的，除按本流程辦理外，須專項報集團招標(biāo)部及工程審核部復(fù)核并 經(jīng)集團審批流程批準(zhǔn)同意后方可辦理付款手續(xù)。 單次簽證金額超過10萬元的還應(yīng)單獨 簽訂補充協(xié)議。以下情況，應(yīng)視為單次簽證，按上述規(guī)定辦理，不得分拆以逃避監(jiān)管：1、在可預(yù)見的時間段內(nèi)將多次重復(fù)發(fā)生的工作；2、因一項簽證工作而將引起其它后續(xù)工作，而前后工作預(yù)計所發(fā)生的費用合計將 超過 5 萬元的。除下列原因外，各項目的工程簽證費用總額應(yīng)控制在 工程總造價的 2%以內(nèi) 。如超 出，應(yīng)由項目工程負(fù)責(zé)人向公司

12、作出書面說明并征得同意。否則，由公司按制度進(jìn)行 考核：1、因難以預(yù)測的地質(zhì)原因造成設(shè)計修改、返工而增加工程簽證費用的；2、因政策改變而導(dǎo)致工程延期或需返工而增加工程簽證費用的。 工程現(xiàn)場簽證各流程涉及部門工作要求為：1、發(fā)出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前，項目工程部應(yīng)發(fā)出經(jīng)項目工程 部經(jīng)理簽署的工程指令，要求施工單位完成相應(yīng)工作，并注明以簽證形式辦理。工程 指令應(yīng)寫明所要求完成工作的范圍、內(nèi)容、要求達(dá)到效果、預(yù)估費用及需特別注意的 事項。2、完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監(jiān)管下完成，對于以點工形式完成 的工作內(nèi)容， 項目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、 出勤具體時間以及完成的工作具體內(nèi)容

13、。3、現(xiàn)場聯(lián)合驗收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項目工程 部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場驗收，項目工程部負(fù)責(zé)界定 實際完成的工程范圍、內(nèi)容及核實點工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對簽證事實進(jìn)行確認(rèn)；地 區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見證。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場驗收完成后七天內(nèi)上報簽證單，否則視為無 效簽證。4、項目工程部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后五日內(nèi)對上報內(nèi)容是否屬于實際 完成的工程范圍、內(nèi)容給出處理意見并核實點工人數(shù)。5、地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在三日內(nèi)對簽證內(nèi)容是否屬于合同約定范圍給予意見，并將簽證 資料復(fù)印留底以供集團招標(biāo)部抽查復(fù)核。6、地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后七日內(nèi)對工

14、程量進(jìn)行復(fù)核及計 價，并每月將各項目發(fā)生的工程簽證分類建立臺賬， 在次月 10 日前上報集團合約成本 管理中心并抄報集團工程管理中心總監(jiān)。如簽證的內(nèi)容屬合同清單外單價的，地區(qū)預(yù) 結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理，每半月集中報集團招標(biāo)部核定。集團招標(biāo)部應(yīng)在七日內(nèi)完成 定價審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。7、項目部：由項目工程負(fù)責(zé)人對工程簽證進(jìn)行審批。8、費用結(jié)算：施工單位在十日內(nèi)確認(rèn)簽證費用后，可在報送工程進(jìn)度款時將此期 間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報；在進(jìn)行工程結(jié)算時也應(yīng)將簽證費用同時列入上 報審核。具體結(jié)算程序見工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程。4工程招標(biāo)流程及要求說明（一）工程招標(biāo)流程要求說明1、工程招標(biāo)立項，

15、 應(yīng)由項目工程部根據(jù)工程需要， 編制招標(biāo)計劃， 申請進(jìn)行招標(biāo) 立項，經(jīng)公司招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，招標(biāo)部按計劃組織辦理招標(biāo)。2、招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、 協(xié)調(diào)工作，采購部、 預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計部及項目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作， 工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評審，并對招標(biāo)工作是 否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對于重大工程招標(biāo)，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參 與其中的議標(biāo)、開標(biāo)工作以及對招標(biāo)測算價的復(fù)核工作。3、收集投標(biāo)單位： 公司工程管理中心應(yīng)建立各類施工單位檔案， 并由各地區(qū)公司 每年度對施工單位組織進(jìn)行考評，作出“良好” “合

16、格”“不合格”的評價。工程招標(biāo) 立項得到批準(zhǔn)后，地區(qū)公司工程部可以對上年度獲得“良好”評價的施工單位進(jìn)行擇 優(yōu)推薦。招標(biāo)部平時應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，對于部分 招標(biāo)項目，可以從意向單位中推薦部分參與投標(biāo)。公司其它部門均可向招標(biāo)部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。4、 組織對新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項目工程部、集團工程部、預(yù)算部、 規(guī)劃設(shè)計部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門意見整理相應(yīng)考察報告報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng) 考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。5、 草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項后，招標(biāo)部應(yīng)即根據(jù)本工程的特點草擬招標(biāo)文件，并 經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會簽

17、同意后，報合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總 監(jiān)批準(zhǔn)，作為正式招標(biāo)文件，6、招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位， 并根據(jù)招標(biāo)文件的要求及 程序規(guī)定，組織各參投單位對施工現(xiàn)場進(jìn)行考察，并組織招標(biāo)答疑會。7、開標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后，由招標(biāo)部組織開標(biāo)。開標(biāo)時應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo) 評標(biāo)及經(jīng)濟標(biāo)評標(biāo)，由集團招標(biāo)委員會綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。如投標(biāo) 單位報價普遍與我司測算價出入較大的，由集團招標(biāo)部組織經(jīng)濟標(biāo)議標(biāo)，根據(jù)最終議 標(biāo)結(jié)果，由公司招標(biāo)委員會確定中標(biāo)單位。& 合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關(guān)說明辦理， 最終簽訂工程 承包合同。（二）工程招標(biāo)流程圖組織相關(guān)部

18、門開標(biāo)編 制 標(biāo) 底1r1投標(biāo)單位項目管理人員面試組織相關(guān)部門評技術(shù)標(biāo)議經(jīng)濟標(biāo)5.合同會簽流程及要求說明一、標(biāo)準(zhǔn)合同版本（一）標(biāo)準(zhǔn)合同版本 評審流程要求說明標(biāo)準(zhǔn)合同版本為針對某一方面的工程（采購）需要而制定，應(yīng)包括此方面的通用 條款及專用條款中的常用部分。對于根據(jù)實際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，可以選 擇或留空填寫的方式來調(diào)整。通常情況下，招標(biāo)部（采購部）需要起草合同時，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為范本進(jìn) 行起草。如針對內(nèi)容較單一或較簡單的事項，可另行制定簡易的非標(biāo)準(zhǔn)版本合同，但 不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。1、招標(biāo)部（采購部）為公司工程（采購）合同的管理部門，負(fù)責(zé)對公司常用合 同進(jìn)行歸納、分類，

19、并結(jié)合公司實踐情況起草標(biāo)準(zhǔn)合同版本，合同條款應(yīng)包括此類工 程（采購）工作的主要內(nèi)容及常規(guī)約定。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后，發(fā)集團相關(guān)部門會簽, 要求會簽單位提出書面會簽意見。2、工程部：主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)范、工作程序、 工期、工作界面或工程范圍等進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合國家規(guī)定、 滿足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計（開發(fā)）合同，此項職能由 設(shè)計部（開發(fā)部）負(fù)責(zé)。3、預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程計價方式及方法， 及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進(jìn)行審查，同時應(yīng)對結(jié)算類條款進(jìn)行審查，以保證 標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司利益、符合

20、公司結(jié)算制度規(guī)定。4、工程審核部：主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo) 準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。5、財務(wù)部：主要針對合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類問題進(jìn)行審查，以保證 標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財經(jīng)制度且保證公司的利益。6法律部：主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查，以保 證合同條款合法有效，各條款之間互相補充、互不矛盾。7、各部門在對合同條款進(jìn)行審查時，也可針對合同其它條款提出修改意見。招標(biāo) 部（采購部）負(fù)責(zé)對各部門的修改意見進(jìn)行綜合整理并相應(yīng)修改合同，然后由各部門 會簽。如各部門意見不統(tǒng)一時，招標(biāo)部（采購部）可組織召開協(xié)調(diào)會議后報合約成本

21、 管理中心總監(jiān)決定。8工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會簽意見。9、合約成本管理中心總監(jiān)對標(biāo)準(zhǔn)合同版本進(jìn)行會簽后簽發(fā)實施。（二）標(biāo)準(zhǔn)合同版本 評審流程圖二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程（一）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程的要求說明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對某一方面的工程（采 購）需要而制定的合同。工程（采購）標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)起 草并跟進(jìn)其會簽流程。1、招標(biāo)部（采購部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草合同，并根據(jù)本工程實 際情況將合同內(nèi)容補充完整。起草過程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。2、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心

22、總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn) 版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。3、副董事長/常務(wù)副總裁：對標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。4、董事長：對標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。（二）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程副董事長/常亭務(wù)副總裁1董事長三、非標(biāo)準(zhǔn)版本合同（一）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程的要求說明非標(biāo)準(zhǔn)版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購）具體情況不需采用標(biāo)準(zhǔn) 合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標(biāo)（采購）部門起草的簡易合同。非標(biāo) 準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：1、在特殊情況下，無法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同版本。如屬開發(fā)或設(shè)計類合同，應(yīng)由開發(fā)或設(shè)計部門主持會談，提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部 門辦理會簽，并對合同中的程

23、序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。此類合同如不經(jīng)招標(biāo)部門 即商談定價的，由會談部門報公司領(lǐng)導(dǎo)對價格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門參加會談的，由 招標(biāo)部門對價格報公司領(lǐng)導(dǎo)批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無法采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本的，由主談部門負(fù)責(zé)合同 談判后將相關(guān)合同提供招標(biāo)（采購）部門辦理會簽。2、某些工程（采購）內(nèi)容非常簡單或較為單一，或金額較小，或完成時間較短, 或為人所熟知的事項而無需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件，為加快工作效率，不必要使用公司 審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。在此情況下，由工程（采購）負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合 同后，報各部門會簽。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程為：1、招標(biāo)部（采購部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原則精神

24、起草合同或按其它 部門提交的合同發(fā)起會簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報請會簽的，應(yīng)注明合同版本 的提供部門。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同的各項條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。2、如會簽的合同非招標(biāo)部（采購部）起草或提供的，應(yīng)有提供合同版本的部門 參加會簽，主要核對會簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。3、開發(fā)合同或市政合同，應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會簽。4、工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對合 同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。5、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：了解非標(biāo) 準(zhǔn)版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。6副董事長/

25、常務(wù)副總裁：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。7、董事長：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計合同法律部及工程管理中心不參與會簽（二）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程理法律部會簽1r合約成本管理中心總監(jiān)會簽1r工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁會簽董事長1會簽T6采購進(jìn)度款審批流程及要求說明（一）采購（含設(shè)計服務(wù)）進(jìn)度款審批流程要求說明1、供應(yīng)商：統(tǒng)計當(dāng)期送貨量，辦理貨物交付驗收證明，按合同約定申報采購進(jìn)度款2、采購部：采購員應(yīng)對供應(yīng)商各期申報的采購進(jìn)度款進(jìn)行復(fù)核，保證計算準(zhǔn)確， 符合合同規(guī)定付款條件及比例， 并對各月采購進(jìn)度款建立臺賬， 在每月 10 日前

26、將上月 采購進(jìn)度款臺賬上報集團合約成本管理中心并知會各相關(guān)部門。如進(jìn)度款支付過程中發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價20%以上，采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報采購部辦理補充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。3、合約成本中心采購副總監(jiān)：對采購進(jìn)度款進(jìn)行審批。4、工程審核部：原則上工程審核部不參與進(jìn)度款審批，只根據(jù)各地區(qū)采購進(jìn)度款 臺賬不定期按 10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)采購進(jìn)度款累計支付比率超過合同 總價的 80%時，必須送工程審核部進(jìn)行復(fù)核。5、合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥 柜、地暖、鍋爐等）、石材類材料外，原則上只參與累計支付比率超過合同總價的采購

27、 進(jìn)度款審批，其余經(jīng)合約成本中心采購副總監(jiān)審批即可。6、財務(wù)管理中心： 根據(jù)集團資金安排情況， 對采購進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見， 由財務(wù)管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長 /常務(wù)副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對采購進(jìn)度款是否支付作出審批決定意 見。8、董事長：對采購進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：設(shè)計類服務(wù)合同的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計單位提出付款申請，設(shè)計部門核實設(shè)計進(jìn)度并加注付款意見，預(yù)算部門進(jìn)行審核。本流程中的供應(yīng)商、采購部、合約成本管理中心采購副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計單位、設(shè)計部、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)，并增加 地區(qū)預(yù)算部復(fù)核，此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。（二）采購進(jìn)度款審核流程圖7采

28、購結(jié)算審批流程及要求說明（一）采購結(jié)算審批流程要求說明1、供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗收單據(jù)，統(tǒng)計交貨量， 辦理供貨驗收完畢證明，申報采購結(jié)算款。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報送的結(jié)算資料準(zhǔn) 備完整，按規(guī)定順序編號及制定采購結(jié)算資料目錄，并保證結(jié)算資料的真實性及有效 性。2、采購部：采購員必須首先審核供貨單據(jù)及驗收資料等結(jié)算資料的的真實性、有 效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購部不得辦理結(jié)算。如在計算過程 中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知供應(yīng)商在一定期限內(nèi)補充完整。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價 20%以上，地區(qū)采購部應(yīng)收集資料并書面 列出相應(yīng)超出原因，報集團采購部辦理補充

29、協(xié)議后才能辦理結(jié)算。3、合約成本管理中心采購副總監(jiān)：對采購部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程 序辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購部予以復(fù)查及說明。4、工程審核部：應(yīng)對采購部審核的采購結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。主要進(jìn)行一般性復(fù)查（含 結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)范性等） ，如有需要由工程審核部 經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查 （全面統(tǒng)計， 全面核對）。工程審核部對采購復(fù)查的審核意見應(yīng) 會簽在采購結(jié)算審批表上。5、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結(jié)算款進(jìn)行審批。6、財務(wù)管理中心：核對采購扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；根 據(jù)集團資金安排情況，對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排

30、意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長 /常務(wù)副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對采購結(jié)算款支付作出審批決定。8、董事長：對采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。9、設(shè)計類服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計部門出具設(shè)計服務(wù)完成的書面證明并經(jīng)設(shè)計負(fù) 責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)會簽后，以設(shè)計服務(wù)進(jìn)度款的形式直接辦理尾款支付，不再 另走結(jié)算流程。（二）采購結(jié)算審批流程圖&工程材料和設(shè)備驗收流程（一）、 工程材料和設(shè)備驗收流程要求說明1、 簽訂采購合同： 由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購流程進(jìn)行招標(biāo)， 并 與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同文件由采購部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場配合、到貨前2 個工作日傳發(fā)給工程項目部。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同

31、，須按合同約定的工期、貨期及支付 時間提前 2 個工作日傳發(fā)。2、 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn)，保證按合同約定 時間和工程要求的工期內(nèi)送貨。必要時，工程項目部和采購部門在備料、排產(chǎn)階段進(jìn) 行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督和指導(dǎo)，并形成書面證明文件。該證明文件是供應(yīng)商請款的 必要文件。3、送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準(zhǔn)備送貨之前， 須提前通知收貨單位做好準(zhǔn)備； 貨到后， 按合同約定和工程物資管理辦法進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運、堆放。4、驗收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過項目部、 施工單位、采購部（倉庫） 的聯(lián)合驗收，并進(jìn)行會簽。甲供材料由采購部（倉庫）通知和組織驗收，供應(yīng)包安裝 材料和設(shè)備由項目

32、部通知和組織驗收，甲控材料由施工單位通知和組織驗收，收到驗 收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于 1 小時內(nèi)抵達(dá)驗收現(xiàn)場。質(zhì)量驗收時通常按 1050%進(jìn)行抽查，對重大設(shè)備、高價值材料進(jìn)行全面檢查， 數(shù)量驗收應(yīng)當(dāng)場全面清點。驗收包括（但不限于） ：檢查包裝是否完整、包裝所示的材 料和設(shè)備外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、 質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點本批數(shù)量。對抽查或全面檢查的情況 書面記錄于抽查記錄表中，作為請款的依據(jù)。經(jīng)會簽后初步驗收完成，除因產(chǎn)品 隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對質(zhì)量是否合格作出判定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng) 退換的數(shù)量和處理措施。5、簽收：經(jīng)初

33、步驗收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一式多聯(lián)， 供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款） ，其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購 部（倉庫）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由 施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任 由簽收單位負(fù)責(zé)。6、申請進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書面請款資料。 1、請款報告：提供請款當(dāng)批送貨金 額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數(shù)據(jù)； 2、送貨統(tǒng)計表：供應(yīng)商統(tǒng)計 請款當(dāng)批的合格交付數(shù)量， 提交統(tǒng)計表附送貨簽收原始單據(jù) （進(jìn)度款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng) 收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請進(jìn)度款

34、。工程材料和設(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請款審批流程，定金 和預(yù)付款的請款報告可以不送經(jīng)項目工程部審批。7、最終驗收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗、 調(diào)試、試驗等后，由項目部、采購部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會審，對是否合格作出最終判定，參加會審單位和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具工程材料 和設(shè)備驗收合格證明書。8、申請結(jié)算款：取得工程材料和設(shè)備驗收合格證明書才可申請結(jié)算。供應(yīng)商 提交書面結(jié)算請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款 金額等數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：統(tǒng)計實際供應(yīng)的全部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單 據(jù)（結(jié)算款

35、聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請結(jié) 算款。9、質(zhì)保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請由采購部或預(yù)算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請。供應(yīng)商提交書面請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、 項目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。項目工程部和物業(yè)公司對保修期是否有效完成 保修任務(wù)提出意見，預(yù)算部對是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依 據(jù)。備注：1、甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；2、室內(nèi)裝飾石材的最終驗收需要物業(yè)公司會簽；3、土建類工程材料的最終驗收需要監(jiān)理公司會簽。（二）

36、、工程材料和設(shè)備驗收流程圖退貨簽訂采購合同1F供應(yīng)商備料、排產(chǎn)附表一:廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程進(jìn)度付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人：電話：合同總價：RMB ¥元保修金：結(jié)算總價%合同開工日期：:合同完工日期序號計算日期：年月RMB ¥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補無償甲供材料稅金（一）本工程總成本造價（1-4小計）5減：保修金（5%）6減：逾期賠償7減；甲供材料款（有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：（二）扣減項目合計（5-8小計）（三）應(yīng)支付金額總計（一）+ （二）（四）減已支付累計（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）申請付款說明地

37、區(qū)預(yù)結(jié)算部：（截止本期累計產(chǎn)值是否已超合同總價80% 是否）經(jīng)辦人：復(fù)核:部門經(jīng)理：合約成本預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：批出日期：批出日期：管理中心工程審核部：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理收件日期工程管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期負(fù)責(zé)人:批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：副董事長/常務(wù)副總裁：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：負(fù)責(zé)人:批出日期：董事長：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：附表二:廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程結(jié)算付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人：電話：合同總價：RMB ¥元保修金：結(jié)算總價%合同開工日期：合同完工日期序號計算日期：年£月日RMB &

38、#165;1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補無償甲供材料稅金（一）本工程總成本造價（1-4小計）5減：保修金（5%）6減：逾期賠償7減；甲供材料款（有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：（二）扣減項目合計（5-8?。ㄈ?yīng)支付金額總計（一）+ （二）（四）減已支付累計（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本 管理中心申請付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：批出日期：批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期工程管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：副

39、董事長/常務(wù)副總裁： 收件日期： 負(fù)責(zé)人：批出日期：董事長：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程結(jié)算審閱表附表四:合同名稱：工程編號：施工單位：合同總價：RMB ¥元結(jié)算說明項目工程部收件日期復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期合約成 本管理 中心預(yù)結(jié)算部結(jié)算簡介：（地區(qū)預(yù)結(jié)算部）經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：收件日期：（集團）負(fù)責(zé)人：批出日期：工程審核部收件日期：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期：中心總監(jiān)收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：工程管理中心收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)管理中心收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期副董事長/常副總裁收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期董事長收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期工程現(xiàn)場

40、工程簽證單承包單位（蓋章）：簽證單編號：工程指令指令收到 日期指令完成 日期附件名稱及頁數(shù)估算金額簽證事實詳 述/依據(jù)文件簽證工程量（列式計算 或附計算書） 及工期天數(shù)承包單位經(jīng)辦人：日期：項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位 審核意見（疋否屬于簽證范圍、簽證內(nèi)谷疋否屬頭）主管監(jiān)理工程師：日期：現(xiàn)場總監(jiān)：日期：發(fā)包人項目 部審核意見（是否屬于簽證范圍、簽證內(nèi)谷是否屬實）主管工程師：項目經(jīng)理：日期：日期：發(fā)包人 地區(qū)招標(biāo)部 審核意見（依據(jù)原合同核查是否屬于簽證范圍、單價審核）造價工程師：經(jīng)理：日期：日期：發(fā)包人 地區(qū)預(yù)結(jié)算 部審核意見（依據(jù)原合同核查是否屬于簽證范圍、工程量審核、總價核算） 造價工程師：經(jīng)理

41、：日期：日期：項目工程 負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理：日期：說明：1、簽證單的簽證范圍應(yīng)符合發(fā)包人發(fā)布的工程簽證管理制度規(guī)定；預(yù)估或經(jīng)發(fā)包人預(yù)算部計算的簽證金額超過5萬元的，還須由發(fā)包人項目部報集團合約成本管理中心及集團工程管理中心認(rèn)可，否則無效。2、每份簽證單僅限填寫一項簽證事實，由項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號。3、簽證單一律用電腦打印，采用小四號仿宋標(biāo)準(zhǔn)字體，不得改變本單格式，監(jiān)理意見、項目部意見采用 黑色簽字筆填寫，不得出現(xiàn)涂改。4、簽證單原件份數(shù)共五份，施工單位、招標(biāo)部、預(yù)結(jié)算部、項目部及檔案室各一份。5、任何需簽證處理的事件發(fā)生前須提前知會業(yè)主現(xiàn)場工程管理部門代表到場核實，并在事件發(fā)生完成后 7天

42、內(nèi)將本簽證單呈報發(fā)包人審核，逾期呈報，視為放棄，業(yè)主有權(quán)拒絕接收及認(rèn)可。6、本簽證單的簽署僅供證明承包單位完成的工作事實，是否為此簽證事實支付費用，將根據(jù)承包人與發(fā) 包人簽署的工程合同約定在結(jié)算時最終確定。項目/工程名稱計劃發(fā)標(biāo)日期預(yù)計招標(biāo)總價（萬元）：招標(biāo)文件組成內(nèi)容：經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：會審部門 （各部'1審批時 限均為1 日）項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心工程管理中心合約 成 本 管 理 中 心預(yù)結(jié)算部：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：規(guī)劃設(shè)計中心：收件日期：批出日期：項目工程部/工程

43、管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：法律部：是否為新招標(biāo)版本是否收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：（標(biāo)準(zhǔn)合同版本）申報日期:合同類別前期 施工 機電 市政 材料 園林環(huán)境開發(fā)設(shè)計 勘察 零星及維修裝修（類別暫定）合同版本編號合同主要條款合同版本 適用范圍合同計價 模式付款 方式保修 約定保修 約定獎罰 措施會審部門（各部門審批時限為1個工作日）丁程部 預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部采購部工程審核部法律部 財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心工程管理中心合同起草部門經(jīng)辦人：復(fù)核人：部門經(jīng)理：招標(biāo)部：收件日期：批出日期：預(yù)結(jié)算部：收件日期：批

44、出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：工程部/工程總監(jiān)：收件日期批出日期：財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)：收件日期：批出日期：法律部：收件日期批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：注：如為采購類合同，招標(biāo)部相應(yīng)改為采購部。（標(biāo)準(zhǔn)版本合同）申報日期:工程名稱合同 編號合同類別前期 施工 機電 市政 材料 園林環(huán)境 其他簽約單位甲方乙方名稱： 聯(lián)系人： 電話：合 同 內(nèi) 容 概 要承包 范圍合同 價款計價 方式付款 方式工期 約定保修 約定有無履約保函（保證金）：無有，且金額為兀獎罰 措施會審部門 （各部門審批 時限為1 個工作日）項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心

45、工程管理中心合約 成本 管理 中心 意見合作單 位選擇 理由招投標(biāo)否，說明原因：是，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：合約成本管理中心總監(jiān)：項目工程部/工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為市政機電類合同或園林環(huán)境類合同，項目工程部改為工程市政機電部或園林中心。工程合同文件評審表（非標(biāo)準(zhǔn)版本合同一-普通）申報日期:工程名稱合同 編號合同類別前期 施工 機電 市政 材料 園林環(huán)境其他簽約單位甲方乙方名稱： 聯(lián)系人： 電話：合同 內(nèi) 容 概 要承包 范圍合同 價款計價 方式付款 方式工期 約定保

46、修 約定有無履約保函（保證金）：無有，且金額為兀獎罰 措施會審部門（審批時限各 為1 日）口項目工程部預(yù)結(jié)算部匚丁務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計中心 匚招標(biāo)部 開發(fā)部E工程審核部法律部市政機電工程部招標(biāo) 部門 意見合作 單位 選擇 理由招投標(biāo)否，說明原因：是，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合冋版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：附表五-5 :工程合同文件評審表（非標(biāo)準(zhǔn)版本合同-前期/市

47、政）申報日期：工程名稱合同 編號合同類別前期 施工 機電 市政 材料 園林環(huán)境其他簽約單位甲方乙方名稱： 聯(lián)系人： 電話：合 同 內(nèi) 容 概 要承包 范圍合同 價款計價 方式付款 方式工期 約定保修 約定有無履約保函（保證金）：無有，且金額為兀獎罰 措施會審部門（審批時限各 為1 日）J項目工程部預(yù)結(jié)算部丁務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心=招標(biāo)部 開發(fā)部工程審核部法律部二1市政機電工程部招標(biāo) 部門 意見合作 單位 選擇 理由招 投 標(biāo)否，說明原因：是，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：工程市政機電部：收件日期：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合

48、冋版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為開發(fā)合同，工程市政機電部相應(yīng)改為開發(fā)部。附表五-6:工程合同文件評審表工程名稱合同 編號合同類別前期 施工 機電 市政 材料 園林環(huán)境其他簽約單位甲方乙方名稱： 聯(lián)系人： 電話：合同 內(nèi) 容 概 要承包 范圍合同 價款計價 方式付款 方式工期 約定會審部門（審批時限各 為1 日）口項目工程部口預(yù)結(jié)算部丁務(wù)管理中心 口規(guī)劃設(shè)計中心 -招標(biāo)部 開發(fā)部E工程審核部法律部市政機電工程部招標(biāo) 部門 意見合作 單位 選擇 理

49、由招投標(biāo)否，說明原因：是，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：規(guī)劃設(shè)計中心：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為軟裝合同，法律部及工程管理中心不參與會簽。附表六-1 :標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審表（材料采購）申報日期:合同版本名稱版次合同購字第版/修訂次數(shù)次適用范圍合 同 內(nèi) 容 概 要會簽部門采購部：收件日期：批出日期：預(yù)算部：收件日期：批出日期：工程審核部：

50、收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：法律部：收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：附表六-2 :標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表（材料米購）申報日期:合同名稱合同編號合同類別土建材料 機電材料 裝飾材料 石材園林板房酒店 物業(yè)其它簽約 單位買方賣方擔(dān)保 方一擔(dān)保方二合同 內(nèi) 容 概 要承包 范圍合同 價款是否 招標(biāo)計價 方式質(zhì)量 要求付款 方式工期 貨期 約定保修 約定保函 或保 證金獎罰 措施采購部意見合作 單位 選擇 理由定價函編號：工程合同編號：其它說明：經(jīng)辦人：簽名（打印姓名）復(fù)核：部門經(jīng)理：采購副總：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期