采購管理辦法

1、*公司采購管理方法一、目的依據(jù)省公司采購管理暫行方法，加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，確保 公司以下簡稱“公司”采購品優(yōu)質(zhì)適價，降本增效，保證 采購過程公開、公平、公正，特制定本方法。二、適用范圍一本方法適用于本公司及分支機構(gòu)在內(nèi)的工程類、 貨物類和服務(wù)類的采購項目。二本方法所稱工程類包含但不限于網(wǎng)絡(luò)工程含系 統(tǒng)集成、機房工程等。三本方法所稱貨物類包含但不限于設(shè)備、器材、第 三方軟件、辦公用品和低值易耗品等。四本方法所稱服務(wù)類包含但不限于定制化軟件開發(fā)、 咨詢中介服務(wù)、設(shè)備儀器的維護、維修、保養(yǎng)、服務(wù)外 包等。三、職責(zé)一綜合辦公室為公司采購歸口管理及日常事務(wù)執(zhí)行部

2、門，在采購活動中的職責(zé)如下：1 .負責(zé)制定公司采購管理的有關(guān)制度 ；2 .參與采購活動中的合同談判，合同審核工作；3 .負責(zé)公司采購工作的執(zhí)行；4 .負責(zé)建立采購資料管理臺賬。二財務(wù)資產(chǎn)部在采購活動中的職責(zé)如下：1 .負責(zé)采購預(yù)算使用情況審核及參與采購需求申請審批；2 .參與采購活動中的合同談判、合同審核工作 ；3 .負責(zé)采購品的入庫、由庫管理工作；4 .協(xié)助采購品的入庫驗收工作。三采購需求部門采購活動中的職責(zé)如下：1 .負責(zé)組織各自采購項目的前期考察調(diào)研活動；2 .負責(zé)起草招標(biāo)書與合同；3 .參與采購活動中合同談判；4 .負責(zé)制定本部門的采購計劃及填報采購需求申請；5 .負責(zé)采購品的入庫驗收

3、工作。四技術(shù)委員會采購活動中的職責(zé)如下：審核產(chǎn)品測 試方案及測試報告。四、工作程序一根據(jù)省公司采購管理暫行方法規(guī)定，采購方 式分為統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽、分招分簽三類。統(tǒng)招統(tǒng)簽和統(tǒng) 招分簽的采購程序按照省公司的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。二分招分簽，即針對未列入省公司統(tǒng)招范圍內(nèi)的采 購對象，由公司自行負責(zé)供給商選擇和簽訂采購合同進行采 購。分招分簽的采購工作程序：1 .采購需求部門會同綜合辦公室制定采購計劃，明確采購招標(biāo)方式及預(yù)算來源。2 .采購需求部門填報公司招標(biāo)采購計劃審批單具體方法見招標(biāo)管理方法，單項預(yù)算大于等于 100萬元的工程類 項目、單項預(yù)算大于等于50萬元的貨物類項目、單項預(yù)算大于等于30萬元

4、的服務(wù)類項目，須采用公開招標(biāo)、邀請招 標(biāo)、競爭性談判等方式開展供給商選擇，確定中標(biāo)方和中標(biāo) 標(biāo)的，并簽訂采購協(xié)議合同。3 .簽訂框架采購合同的， 實施采購，采購需求部門應(yīng)根 據(jù)采購需求填報物資采購申請單見附件1，綜合辦公室根據(jù)物資采購申請單統(tǒng)一向供給商下訂單采購；簽訂定額定量 采購合同的，直接按合同條款執(zhí)行采購。4 .低值易耗品采用分招分簽的采購方式，通過招標(biāo)選定供給商，綜合辦公室根據(jù)實際情況需求下訂單進行采購活動；5 .采購標(biāo)的中不允許由現(xiàn)贈品， 所有標(biāo)的物必須需以價 格形式表達。五、供給商管理一對于市場競爭充分、技術(shù)延續(xù)性低、價格差異小 的設(shè)備和器材等，實行供給商強制淘汰和更換制度。供給商

5、 連續(xù)提供貨物或服務(wù)時間到達 3年的，次年的采購須更 換另一供給商。如供給商提供多種貨物或服務(wù)，供給時間應(yīng)分別計算，互不影響。1.由于技術(shù)要求、市場條件限制等原因?qū)е聜溥x供給商 缺乏而不能執(zhí)行上述要求的，不在強制淘汰和更換的范圍內(nèi)。供給商，不在強制淘汰和更換的范圍內(nèi)，相關(guān)的采購活 動按照省公司相關(guān)的要求執(zhí)行。二對采購供給商的日常評價和管理方法見附件2。六、合同管理一招標(biāo)工作組與中標(biāo)單位就合同條款進行商談。采 購合同嚴格按照評標(biāo)結(jié)論及有關(guān)程序進行洽談、審批和簽訂， 任何部門與個人不得與未中標(biāo)單位簽訂的購銷合同。二綜合辦公室根據(jù)簽訂合同從中標(biāo)單位采購物資， 任何個人或部門不得隨意轉(zhuǎn)型或更換生產(chǎn)廠家

6、。需要轉(zhuǎn)型的 必須經(jīng)技術(shù)委員會研究決定，并對新產(chǎn)品進行測試。三合同或相關(guān)協(xié)議確定合同金額或合同標(biāo)的時，不 得采取贈品方式。七、合同的執(zhí)行一對于各類項目中的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)工程常規(guī)器材的采購， 一般適用框架合同，由采購需求部門提前根據(jù)具體采購需求 填報物資采購申請單見附件1，綜合辦公室根據(jù)需求及庫 存情況統(tǒng)一下訂單訂購，財務(wù)資產(chǎn)部辦理到貨后的入、由庫 手續(xù)。二對于非網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)工程類的技術(shù)項目所需設(shè)備的采 購，一般適用定量、定額合同，由綜合辦公室直接要求供給 商履行合同，并按公司驗收管理規(guī)定相關(guān)要求進行驗收。如 因客觀原因不能訂立定量、 定額合同的，也可訂立框架合同, 由采購需求部門在采購品相應(yīng)的項目預(yù)算金

7、額內(nèi)填報物資 采購申請單見附件1，由綜合辦公室下訂單實施采購。三省公司統(tǒng)簽的合同，在合同履行過程中由現(xiàn)與采 購結(jié)果不符的重大變更，必須及時通知省公司采購管理部。八、附則一公司另有規(guī)定的采購項目不適用于本方法。二本方法有綜合辦公室負責(zé)解釋。三本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行 四根據(jù)項目管理電子信息系統(tǒng)建設(shè)情況，相關(guān)流程將實施電子化操作，具體實施時間及要求以具體通知為準(zhǔn)。九、記錄與表格附件1:物資采購申請單附件2 :供給商評價管理方法*公司2016年8月15日附件1 ：*公司物資采購申請單對部門制#人申請時間項目名稱項目類型A類DB類采購物資 預(yù)算情況預(yù)算金額：元，預(yù)算已使用：元，預(yù)算剩余：元。審核人品種名

8、稱型號單位單價預(yù)算數(shù)量實際采購數(shù)量預(yù)測總額備注預(yù)測總額合計小寫大寫部門負責(zé)人意見年 月日財務(wù)總監(jiān)意見年 月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見年 月日備注說明注：涉及項目采購的，須附項目立項報告。附件2:供給商評價管理方法一、目的為標(biāo)準(zhǔn)對供給商的管理工作，保證供給商提供的器材和 服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)省公司采購管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際 情況，特制定本方法。二、適用范圍本方法適用于*公司分招分簽的供給商的評價和管理， 對于統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽供給商的評價和管理按省公司采購 管理制度及要求執(zhí)行。三、職責(zé)分工（一）綜合辦公室為供給商評價管理部門，負責(zé)供給商建 立供給商評價管理臺賬、實施評價與管理；（二）財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)提供相關(guān)供

9、給商評價管理信息，包 括但不限于供貨及時性、供貨質(zhì)量等；（三）采購需求部門負責(zé)提供相關(guān)供給商評價管理信息， 包括但不限于供貨及時性、供貨質(zhì)量、附加服務(wù)及特殊情況 下器材供給和服務(wù)的滿足能力等。四、供給商評價細則（一）供貨及時性評價。每批設(shè)備器材到貨、入庫后，由倉 庫管理員將入庫品名、規(guī)格、數(shù)量和時間，及時通知采購管 理員，采購管理員對照采購訂單，發(fā)現(xiàn)未能按要求時間或超 由合同約定到貨時限到貨的，應(yīng)作好記錄。（二）供貨質(zhì)量。采購需求部門技術(shù)人員按照檢測規(guī)定對到 貨的設(shè)備器材檢測，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格的情況，及時通報采購管理員，經(jīng)認定系批次質(zhì)量不合格的，須向綜合辦公室采 購管理負責(zé)人匯報，并由采購管理

10、員及時、準(zhǔn)確地記錄。（三）附加服務(wù)。器材設(shè)備使用過程中，需要供貨商提供如 光纜熔接、設(shè)備使用培訓(xùn)等服務(wù)，一般情況由采購管理員負 責(zé)與供貨商協(xié)調(diào)安排，采購管理員根據(jù)供貨商反應(yīng)的及時性、 提供服務(wù)的質(zhì)量和采購需求部門的滿意度對每次服務(wù)進行 評價。（四）特殊情況下器材供給和服務(wù)的滿足能力。遇到公司重大活動、節(jié)日保障期等特殊情況，在供貨的時限性、器材的 數(shù)量和性能超過日常要求的情況，供給商能否提供相應(yīng)供貨 和服務(wù)以及服務(wù)的質(zhì)量，由采購管理員和采購需求部門共同 進行評價。（五）評價方法。供給商評價實行打分制：1 .供貨及時性，及時供貨一次，打1分，不及時供貨一 次，打0分；2 .供貨質(zhì)量，供貨質(zhì)量合格一

11、次，打1分，供貨質(zhì)量不 合格一次，打-1分；3 .附加服務(wù)，服務(wù)及時一次，打1分，不及時服務(wù)一次， 打0分；4 .特殊情況下器材供給和服務(wù)的滿足能力，合格一次，打1分，不合格一次，打 0分。供貨次數(shù)按訂單數(shù)量統(tǒng)計，附加服務(wù)次數(shù)、特殊情況下 器材供給供給商，否則不合格供給商，其中， 1年內(nèi)由現(xiàn)2 次質(zhì)量不合格者，即判為不合格供給商。五、供給商管理方法（一）日常管理。綜合辦公室除在日常工作中與供給商及 時協(xié)調(diào)和溝通外，每半年定期將評價結(jié)果向供給商反饋。根 據(jù)評價結(jié)果向供給商提由表揚、批評或警告，催促其改良產(chǎn) 品質(zhì)量和服務(wù)水平。（二）正常情況下，對 2家以上同時中標(biāo)的常規(guī)器材供貨 商，器材供給時依照以下兩個原則進行采購。1 .根據(jù)采購需求部門的需求進行訂購。2 .在沒有明確需求的情況下， 按采購結(jié)果排名，優(yōu)先采 購排名靠前的供給商。3 .在沒有明確需