柳州法制辦公室

1、柳州市法制辦公室2018年度部門決算目錄第一部分：柳州市法制辦公室概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：柳州市法制辦公室 2018年部門決算報(bào)表表一：收入支由決算總表表二：收入決算表表三：支由決算表表四：財(cái)政撥款收入支由決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表第三部分：柳州市法制辦公室 2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支由決算總體情況。二、2018年度收入決算情況。三、2018年度支由決算情況四、2018年度財(cái)政撥款收入支由決算情況

2、五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算情況六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算情況七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算情況九、2018年度預(yù)算績效情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：柳州市法制辦公室概況一、主要職能柳州市法制辦公室主要工作職能是審查、起草柳州市發(fā)布的規(guī) 范性文件，辦理政府復(fù)議訴訟事項(xiàng)，開展行政執(zhí)法檢查和監(jiān)督，對(duì)全 市政府法制工作進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)辦理行政 賠償事務(wù)，參與處置突發(fā)事件，指導(dǎo)柳州仲裁委員會(huì)工作等。二、部門決算單位構(gòu)成柳州市法制辦公

3、室為財(cái)政撥款機(jī)關(guān)單位。下設(shè)綜合科、立法審查 科、備案審查科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議科 5個(gè)科室。截止至2018年12月31日，柳州市法制辦公室編制數(shù) 24人,編制數(shù)比上年減少1人，年末在職人員23人，比上年末減少1人, 退休人員6人，從2017年1月起轉(zhuǎn)入社保管理。柳州仲裁委員會(huì)為自收自支事業(yè)單位。 截止至2018年12月31 日，柳州仲裁委員會(huì)編制數(shù)18人，在職人員5人，退休人員1人。二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：柳州市法制辦公室2018年部門決算報(bào)表詳見附件：柳州市法制辦公室 2018年部門決算報(bào)表第三部分：柳州市法制辦公室2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支由決算總體情況

4、2018年度收入總計(jì) 869.75萬元，支由總計(jì) 869.75萬 元，與2017年相比，收、支分別增加127.9 ;分別增長17.24%二、2018年度收入決算情況本年收入總計(jì)869.75萬元（逐項(xiàng)說明），其中：財(cái)政 撥款收入718.28萬元；占比82.58% ;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬 元，占比0% ;事業(yè)收入0萬元，占比0% ;事業(yè)單位經(jīng)營 收入0萬元，占比0%;其他收入1.1萬元，占比0.13%。 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 150.38萬元，占比17.29% o三、2018年度支由決算情況本年支由合計(jì) 763.29 萬元，其中：基本支由 626.23 萬元，占82.04% ;項(xiàng)目支由137.07 萬元，

5、 占17.96% 。四、2018年度財(cái)政撥款收入支由決算情況本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算840.79萬元、 840.79萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 135萬元，增長19.13% o五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算情況 （一）財(cái)政撥款支由決算情況。部門2018年度財(cái)政撥款支由 840.79萬元，占本年支 由合計(jì)的96.67%。與2017年相比，財(cái)政撥款支由增加 135 萬元，增加19.12% o（二）財(cái)政撥款支由決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開表格作表 述）2018年度財(cái)政撥款支由 840.79萬元，主要用于以下方 面：一般公共服務(wù)（類）支由 609.28萬元，

6、占72.47% ;社 會(huì)保障和就業(yè)（類）支由 68.22萬元，占8.11% ;醫(yī)療衛(wèi)生 與計(jì)劃生育支由（類）支由 30.78萬元，占3.67% ;住房 保障（類）支由41.47萬元，占4.93% ,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 91.04 萬元，占 10.82% 。（三）財(cái)政撥款支由決算具體情況2018年度財(cái)政撥款支由年初預(yù)算為570.43萬元，支由決算為749.75萬元，完成年初預(yù)算的 131.43%。決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是 年中追加安排財(cái)政撥款支由預(yù)算；二是部分支由按規(guī)定，通 過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中:1 .一般公共服務(wù)（類）政府辦公室（廳）及相關(guān)

7、機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為204.65萬元，支由決算為366.59萬元，完成年初預(yù)算的 170.13%。決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放2017年績效獎(jiǎng)勵(lì)及年度考核獎(jiǎng)、預(yù)發(fā)2018年績效獎(jiǎng)勵(lì)，增人增資費(fèi)用等費(fèi)用。2 . 一般公共服務(wù)（類）政府辦公室（廳）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112萬元，支由決算為97.48萬元，完成年初預(yù)算的 87.03%。決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：（1）、2018年因自治區(qū)取消了依法行政 示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，故未能正常開展依法行政示范點(diǎn)創(chuàng)建工 作。（2）、法律顧問經(jīng)費(fèi)：2018年12月法律顧問助理的工 資、社保以及法律顧問的工作補(bǔ)

8、貼由于工作時(shí)間、完成情況 等原因沒有及時(shí)在 2018年以前支由。3 . 一般公共服務(wù)（類）政府辦公室（廳）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 務(wù)（款）其他政府辦公室（廳）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）年初 預(yù)算為113.31萬元，支由決算為108.93萬元（其中：事 業(yè)運(yùn)行46.40萬元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 62.53萬元），完成年初預(yù)算的 96.13 %。仲裁委開展工作 正?？煽胤秶鷥?nèi)。4 .社會(huì)保障和就業(yè)支由（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為59.88萬元，支由決算為68.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員6人，從2017年1月起轉(zhuǎn)入社保管理，年 初不再

9、做相關(guān)支由預(yù)算，但 2018年的退休生活補(bǔ)助萬元及 物業(yè)補(bǔ)貼仍由本部門發(fā)放。5 .醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為 24.21萬元，支由 決算為30.78萬元，完成年初預(yù)算的 127.13 % o決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門在2018年補(bǔ)繳2017年未能 及時(shí)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。6 .住房保障支由（類）住房改革支由（款）住房公積金 （項(xiàng)）年初預(yù)算為 35.92萬元，支由決算為40.79萬元，完 成年初預(yù)算的113.55% o決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門在2018年補(bǔ)繳了 2017年調(diào)資增資增加的公積金和 2017

10、年績效獎(jiǎng)勵(lì)部分公積金。7 .住房保障支由（類）住房改革支由（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)） 年初預(yù)算為0萬元，支由決算為 0.68萬元。六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述）2018年度財(cái)政撥款基本支由604.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)509.37萬元，主要包括：基本工資120.87萬 元、津貼補(bǔ)貼 86.47萬元、 獎(jiǎng)金114.83萬元、績效工資 24.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.85萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.21萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) 28.59萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.71萬元、其他工資福利支由10.66萬元、生活補(bǔ)助4.19萬元、住房公積金 40.7

11、9萬元、購房補(bǔ) 貼0.68萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支由0.21萬元。公用經(jīng)費(fèi)95.30萬元，主要包括：辦公費(fèi) 13.41萬元、 印刷費(fèi)1.43萬元、水費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.24萬元、郵電 費(fèi)2.38萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0.37萬元、差旅費(fèi)13.30萬元、 維 修（護(hù)）費(fèi)17.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.56萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0.52萬元、勞務(wù)費(fèi)2.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.87萬元、福禾fj 費(fèi)0.64、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元、其他交通費(fèi)用24.06萬元、其他商品和服務(wù)支由10.41萬元。七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況 （根據(jù)實(shí)際情況作表述）（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政

12、撥款支由決算總體情況2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由預(yù)算為 3.06萬 元，支由決算為1.45萬元，完成預(yù)算的47.38%，其中：因 公由國（境）費(fèi)支由決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%;公務(wù) 用車購置及運(yùn)行費(fèi)支由決算為0.93萬元，完成預(yù)算的46.50% ;公務(wù)接待費(fèi)支由決算為 0.52萬元，完成預(yù)算的 49.05% o 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的 主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支由比預(yù)算有所節(jié)約。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算數(shù)比 2017年 增加1.21萬元，增加8.91% ,其中：因公由國

13、（境）費(fèi)支 由決算減少0萬元，下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支由 決算減少0.08萬元，減少7.75% ;公務(wù)接待費(fèi)支由決算減 少0.12萬元，減少 19.13% o因公由國（境）費(fèi)支由減少的主要原因是2017及2018年部門無因公由國（境）費(fèi)支由；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支 由增加的主要原因是仲裁委員會(huì)公務(wù)用車本年維修費(fèi)增加； 公務(wù)接待費(fèi)支由減少原因是 2018年主要原因是認(rèn)真貫徹落 實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制 “三公”經(jīng)費(fèi)開支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算具體情況2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算中，因公由國 （境）費(fèi)支由決算 0萬元，占0%;公務(wù)用車購置

14、及運(yùn)行費(fèi)支由決算0.93萬元，占0.15 % ;公務(wù)接待費(fèi)支由決算 0.54 萬元，占0.08%。具體情況如下：1 .因公由國（境）費(fèi)支由 0萬元。全年安排機(jī)關(guān)因公由 國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2 .公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支由0.93萬元。其中：公務(wù)用車購置支由為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支由1.01萬元。主要用于柳州仲裁委員會(huì)公務(wù)用車維修、保險(xiǎn)及燃油、停車費(fèi)等。2018年本部門二層機(jī)構(gòu)（柳州仲裁委員會(huì)）開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2輛。3 .公務(wù)接待費(fèi)支由0.54萬元。其中：外賓接待支由0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團(tuán) 組0個(gè)、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支由 0.54萬元。主要用于

15、市法制辦公室及 柳州仲裁委員會(huì)因工作需要來柳調(diào)研及指導(dǎo)的自治區(qū)及其 他市、縣法制辦及仲裁委領(lǐng)導(dǎo)。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓68人次。八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算情 況說明（根據(jù)實(shí)際情況作表述 ）本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 都為0萬元。九、2018年度預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況2018年，本辦共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及 一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款25萬元?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支由績效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績 效目標(biāo)。其中：行政復(fù)議應(yīng)訴工作 2018年12月31日，共收到 行政復(fù)議案件申請(qǐng) 266

16、件，全部予以受理。經(jīng)審理，維持 81 件，撤銷11件，確認(rèn)違法4件，駁回復(fù)議申請(qǐng) 55件，經(jīng)調(diào)解申請(qǐng)人自愿撤回復(fù)議申請(qǐng)而終止39件，待結(jié)76件，法定期限內(nèi)結(jié)案率100%共辦理市政府作為被告的行政訴訟案件 132件，全部依法按時(shí)進(jìn)行答辯、舉證和由庭應(yīng)訴，并積極 履行生效判決和復(fù)議決定。2018年3月14日、4月12日、5月16日、5月22日、6月15日、8月23日盧柳屏副市長、張建國副市長、朱富庭副 市長、李輝副市長、郝興國副市長、劉海副市長分別代表市 政府由庭應(yīng)訴行政訴訟案，彰顯我市法治政府形象，在推進(jìn) 行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人由庭應(yīng)訴工作取得實(shí)效。重要事項(xiàng)的情況（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況。2018年度

17、部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由95.30萬元，比2017年增加39.88萬元，增長 71.95 % ,增加的主要原因是 2018年仲裁委辦公室搬遷產(chǎn) 生維護(hù)維修費(fèi)用。（二）政府采購支生情況。2018年度部門政府采購支由總額52.06萬元，其中：貨物支由 13.01萬元、工程支由 0萬元、服務(wù)支由 39.05萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛 2輛, 其中：公務(wù)用車2輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛; 單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以 上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分：名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔

18、助活動(dòng)所 取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收 入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于 彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資 金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基 本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和公用支由O十、項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。十一、經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支由O十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公由國（境）