糾正措施控制程序

1、能源管理體系程序文件標(biāo)題：糾正措施控制程序發(fā)布日期2018.01.08 丁實(shí)施日期2018.01.10版本號(hào)：A修改號(hào)：0編號(hào)：DQHC/P-12共4頁(yè)第1頁(yè)目錄0修改記錄1 目的2 范圍3職責(zé)4工作程序5支持性文件6記錄0修改記錄修改號(hào)生效日期修改頁(yè)次修改理由修改號(hào)編寫(xiě)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期能源管理體系程序文件標(biāo)題：糾正措施控制程序發(fā)布日期2018.01.08 :實(shí)施日期2018.01.10版本號(hào)：A修改號(hào)：0編號(hào)：DQHC/P-12共4頁(yè)第2頁(yè)1目的為了針對(duì)公司能源管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合和潛在不符合采取糾正和預(yù)防措施， 防止再發(fā) 生和發(fā)生，特制定本程序。2范圍適用于公司糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

2、3職責(zé)3.1各責(zé)任部門(mén)針對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審及管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，分析原因， 制訂糾正措施并組織實(shí)施。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)能源管理體系審核中糾正措施實(shí)施過(guò)程的跟蹤并驗(yàn)證其結(jié)果，保存記錄。4工作程序4.1糾正措施信息來(lái)源4.1.1顧客投訴；4.1.2發(fā)生能源事故；4.1.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格；4.1.4體系審核、評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格；4.1.5體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格；4.1.6集團(tuán)及公司能源管理檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題；4.1.7其他不符合法律、法規(guī)和公司管理體系要求的情況。4.2預(yù)防措施信息來(lái)源4.2.1顧客反饋信息；4.2.2數(shù)據(jù)分析；4.2.3內(nèi)部員工建議；4.2.4體系運(yùn)行記錄

3、；4.2.5管理評(píng)審會(huì)議記錄等。能源管理體系程序文件標(biāo)題：糾正措施控制程序發(fā)布日期2018.01.08 :實(shí)施日期2018.01.10版本號(hào)：A修改號(hào)：0編號(hào)：DQHC/P-12共4頁(yè)第3頁(yè)4.3原因分析責(zé)任部門(mén)組織召開(kāi)原因分析會(huì)，查找不合格和潛在不符合的原因，并做好記錄。分析原 因應(yīng)主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：4.3.1責(zé)任人員的意識(shí)以及技術(shù)知識(shí)、技能狀況；4.3.2設(shè)備和檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施安全性能、環(huán)保性能和技術(shù)狀態(tài)；4.3.3程序、規(guī)定、操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的合理性；4.3.4工作環(huán)境的影響；4.3.5其他原因。4.4評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生以及潛在不符合發(fā)生的措施需求，與影響相適應(yīng)。評(píng)價(jià)擬

4、采取 糾正/預(yù)防措施的有效性。4.4措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證4.4.1責(zé)任部門(mén)按照不符合管理程序制定糾正/糾正措施以消除不合格和潛在不符合。4.4.2體系審核的糾正/預(yù)防措施經(jīng)公司管理者代表者批準(zhǔn)后實(shí)施，其他糾正措施由主管部 門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.3責(zé)任部門(mén)按照制定的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施。4.4.4設(shè)備處對(duì)與能源管理體系審核有關(guān)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.4.5各主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，其中包括對(duì)糾正/預(yù)防措施進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程的評(píng)審，對(duì)未達(dá)到預(yù)期目的的糾正/預(yù)防措施，責(zé)任部門(mén)繼續(xù)查找原因，重新制定糾正/預(yù)防措施直至確認(rèn)有效。4.4.6當(dāng)糾正/預(yù)防措施涉及文件更改時(shí)，文件控制程序執(zhí)行。4.4.7各部門(mén)能源管理體系審核糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證記錄填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施記錄報(bào)設(shè)備處備存。能源管理體系程序文件標(biāo)題：糾正措施控制程序發(fā)布日期2018.01.08 :實(shí)施日期2018.01.10版本號(hào)：