產(chǎn)品入庫、發(fā)貨管理制度(正式)

1、銀川臥龍管理制度編 號：ZD210504-YB版本號：Ver 2.00產(chǎn)品入庫、發(fā)貨管理制度臥龍電氣銀川變壓器有限公司2012年4月15日1、目的為了理順產(chǎn)品入庫及發(fā)貨過程的各項工作，明確產(chǎn)品入庫與發(fā)貨過程中部門、車間、承運方的工作職責(zé)，避免因職責(zé)不清導(dǎo)致產(chǎn)品入庫及發(fā)貨時產(chǎn)品質(zhì)量問題仍未得到解決或因準(zhǔn)備工作不及時，發(fā)生延誤，影響產(chǎn)品入庫及發(fā)貨，特制定本控制流程。2、范圍 本控制流程適用所有變壓器入庫及發(fā)貨的控制。3、管理職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括組附件）的檢驗、試驗和出廠文件制作。3.2裝配車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的總裝配（包括組附件預(yù)裝配）、附件包裝和產(chǎn)品入庫交付。2500kVA以上產(chǎn)品主體由裝

2、配車間統(tǒng)一存放。2500kVA及以下產(chǎn)品按庫管員指定位置存放。3.3財務(wù)審計部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、組附件及出廠文件庫存期間的質(zhì)量監(jiān)視、質(zhì)量反饋與管理，負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品發(fā)運時齊全。3.4市場營銷部負(fù)責(zé)運輸車輛的組織協(xié)調(diào)、產(chǎn)品的發(fā)運、發(fā)運過程的監(jiān)督和產(chǎn)品的現(xiàn)場交付。4 工作流程4.1產(chǎn)品的入庫4.1.1產(chǎn)品經(jīng)試驗合格后，由試驗站將試驗報告交總裝工序檢驗員。2500kVA及以下的產(chǎn)品由成品庫管理員組織庫工吊到成品庫；2500kVA以上的產(chǎn)品，由試驗站交裝配車間，裝配車間進(jìn)行未完成裝配工作。4.1.1.1產(chǎn)品試驗合格后，急需發(fā)貨的產(chǎn)品裝配車間必須在三個工作日內(nèi)完成產(chǎn)品入庫。 4.1.2產(chǎn)品出廠文件制作與交付4.1.

3、2.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)3150kVA以上產(chǎn)品出廠文件制作。出廠文件統(tǒng)一按A4幅面制作并裝訂，各種出廠文件由以下部門、人員提供。a)出廠技術(shù)文件（圖樣）由技術(shù)質(zhì)量部曬圖員按技術(shù)協(xié)議中規(guī)定的數(shù)量曬制并提供；b)產(chǎn)品試驗報告和組附件說明書、檢驗報告、合格證等由總裝配檢驗員收齊后提供 ；c)變壓器安裝使用說明書和維護(hù)說明書由技術(shù)質(zhì)量部自行配備。d)試驗合格后，制造部在一日內(nèi)提供組附件相關(guān)資料。4.1.2.2技術(shù)質(zhì)量部資料管理員收齊出廠文件資料后，進(jìn)行整理、打孔、復(fù)制、制作目錄、封面，裝訂后放入文件盒內(nèi)交質(zhì)量管理員檢查。4.2.2.3質(zhì)量管理員核查無誤后將出廠文件交總裝檢驗員。4.2.3經(jīng)總裝檢驗員確認(rèn)所

4、有檢驗、試驗項目合格的產(chǎn)品視為具備入庫條件，可以準(zhǔn)備入庫，不具備入庫條件的不得入庫。4.2.4產(chǎn)品入庫4.2.4.1產(chǎn)品具備入庫條件的，由總裝車間填寫產(chǎn)品入庫移交清單，注明入庫移交成品、散件、出廠文件及包裝箱等情況，經(jīng)總裝班、總裝檢驗員和庫房管理員三方共同清點、簽字確認(rèn)后，技術(shù)質(zhì)量部將整套出廠文件交產(chǎn)品制造部，由產(chǎn)品制造部填寫入庫單與成品庫管員辦理入庫手續(xù)； 4.2.4.2產(chǎn)品入庫程序按以下規(guī)定執(zhí)行：a)容量在2500kVA及以下的產(chǎn)品整體入成品庫；b)容量在2500kVA以上的，辦理入庫手續(xù)后，主體仍存放于裝配車間，所有運輸時不安裝在主體上的附件均轉(zhuǎn)到成品庫區(qū)內(nèi)存放。所有組附件按套集中統(tǒng)一標(biāo)

5、識存放于露天貨場。4.2.5大型變壓器附件移交前，裝配車間應(yīng)按工藝要求對所有移交附件進(jìn)行明確標(biāo)識，注明產(chǎn)品型號規(guī)格、產(chǎn)品出廠序號，零件配合標(biāo)記、編號等。附件移交后由庫房管理員組織庫工轉(zhuǎn)運到相應(yīng)成品庫區(qū)。移交后的附件箱由庫工進(jìn)行簽封。4.3產(chǎn)品庫存管理4.3.1產(chǎn)品入庫后的管理由綜合財務(wù)部全程負(fù)責(zé)，庫房管理員對入庫后的產(chǎn)品主體、附件的質(zhì)量狀況進(jìn)行定期監(jiān)視和管理。a)每周至少1次對停放于裝配車間和成品庫區(qū)的產(chǎn)品、附件進(jìn)行巡查；b)對巡查中發(fā)現(xiàn)的滲漏油、膠墊龜裂、油位不符、漆膜損傷、產(chǎn)品表面油污等質(zhì)量問題向產(chǎn)品制造部反饋，由產(chǎn)品制造部安排處理，處理后交檢驗員檢驗。4.3.2大型產(chǎn)品發(fā)運前的油位，由發(fā)

6、貨員組織對油位進(jìn)行確認(rèn)，不符合“油面距箱面100mm”工藝規(guī)定的，向產(chǎn)品制造部反饋，安排補油或放油，確保出廠前油位符合工藝要求。4.4產(chǎn)品發(fā)運4.4.1.1發(fā)運員應(yīng)準(zhǔn)確落實用戶發(fā)運信息，充分了解用戶實際的發(fā)運時間和發(fā)運條件。并對由于發(fā)貨信息錯誤，導(dǎo)致庫管人員無效作業(yè)，造成車間擁擠、混亂、影響生產(chǎn)進(jìn)度等情況負(fù)責(zé)。庫房管理員可就此向綜合辦提出投訴。市場營銷部在月度考核時應(yīng)扣罰相關(guān)責(zé)任人。4.4.1.2發(fā)貨員應(yīng)按以下規(guī)定提前通知產(chǎn)品制造部和庫房管理員以及裝配車間負(fù)責(zé)人發(fā)貨信息，以便準(zhǔn)備發(fā)貨事宜。a) 發(fā)運員應(yīng)在發(fā)貨前十天將運輸方案報技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)此方案在兩天內(nèi)提供更改方案。b) 按合同發(fā)

7、貨期發(fā)貨的，發(fā)貨員應(yīng)提前兩天將發(fā)貨信息以“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”的形式，通知產(chǎn)品制造部和庫房管理員；c) 如用戶因其它原因提前（或推遲）發(fā)貨的，發(fā)貨員應(yīng)至少提前24小時將發(fā)貨信息以“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”的形式，通知產(chǎn)品制造部和庫房管理員以及裝配車間。4.4.2產(chǎn)品發(fā)貨準(zhǔn)備4.4.2.1成品庫管理員接到發(fā)貨通知后，通知出廠檢驗員在一個工作日內(nèi)對于中、小型產(chǎn)品，檢查待發(fā)貨產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、油位及出廠文件是否符合發(fā)貨要求并填寫檢查記錄。4.4.2.2對于停放在裝配車間的大型成品，成品庫管理員接到發(fā)貨通知后，按以下步驟進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)備工作。a)核實出廠文件、資料是否完整、齊備；b)核實庫存附件質(zhì)量（包括外觀和包裝）、數(shù)量并填

8、寫檢查記錄，提前組織庫工進(jìn)行轉(zhuǎn)運，需使用鏟車的，通知產(chǎn)品制造部安排配合。c)檢查產(chǎn)品本體外觀質(zhì)量，并組織庫工清理成品本體及附件表面油污；如人手不夠，必要時請產(chǎn)品制造部派人協(xié)助清理；d)如上述準(zhǔn)備工作中發(fā)現(xiàn)有任何質(zhì)量問題（包括數(shù)量），立即反饋給產(chǎn)品制造部安排處理，處理合格后方可移交，發(fā)貨。4.4.3產(chǎn)品的移交發(fā)運4.4.3.1發(fā)運時，市場營銷部發(fā)貨員填寫發(fā)貨單交庫房管理員處，庫管員接到后與發(fā)貨員共同組織進(jìn)行產(chǎn)品型號核對及附件的清點，無誤后由發(fā)貨員在產(chǎn)品入庫移交清單上簽字確認(rèn)，完成發(fā)運移交。4.4.3.2中、小型產(chǎn)品裝車與檢查a)中、小型產(chǎn)品，由庫房管理員組織庫工裝車。如人手不夠，必要時，請產(chǎn)品制

9、造部派人協(xié)助；b)裝車后，由發(fā)運員對所裝產(chǎn)品以及附件進(jìn)行數(shù)量核對和出廠前外觀質(zhì)量狀況的檢查，確認(rèn)無問題后簽字發(fā)貨。4.4.3.3大型變壓器裝車與檢查a)運輸車輛在裝車前，清理車面、輪胎等處，做好進(jìn)車間裝車準(zhǔn)備，車輛未進(jìn)行清理的，不準(zhǔn)進(jìn)入車間。需隨車發(fā)添加油的，車輛進(jìn)廠前由發(fā)貨員組織進(jìn)行空車過磅。b)車輛到位后，應(yīng)確保裝車盡快完成；c)裝配車間應(yīng)積極配合庫管員和承運方按發(fā)運通知單提前做好裝車人員、行車及各項準(zhǔn)備工作，從車輛進(jìn)入車間后2小時內(nèi)必須完成主體的裝車工作。4.4.4質(zhì)量問題的處置裝車過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)貨員填寫產(chǎn)品出廠檢驗記錄一式二份，一份傳至綜合辦進(jìn)行嚴(yán)格考核，一份傳給產(chǎn)品制造部組

10、織處理。4.4.5產(chǎn)品出廠產(chǎn)品裝車、核查、處理及發(fā)運質(zhì)量檢驗確認(rèn)完成后，產(chǎn)品方可出廠。4.5運輸與防護(hù)4.5.1承運方在運輸產(chǎn)品及其附件實施必要的防護(hù)措施。產(chǎn)品出廠至貨到現(xiàn)場落地期間，承運方對產(chǎn)品及附件的外觀、數(shù)量、安全負(fù)全責(zé)。4.5.2如產(chǎn)品安裝沖撞記錄儀的，由承運方負(fù)責(zé)全程監(jiān)護(hù)維護(hù)，負(fù)責(zé)回收設(shè)備并按沖撞記錄儀管理規(guī)定執(zhí)行。4.5.3如產(chǎn)品為充氮運輸?shù)?，運輸過程中的監(jiān)控由承運方負(fù)責(zé)。充氮裝置的回收由市場部發(fā)運員視情況而定。4.6現(xiàn)場交付4.6.1產(chǎn)品現(xiàn)場交付由市場營銷部負(fù)責(zé)，貨到現(xiàn)場落地后由業(yè)務(wù)員（或其代表）與用戶（或其代表）溝通，確認(rèn)雙方身份后按現(xiàn)場移交記錄進(jìn)行產(chǎn)品清點、移交。a)產(chǎn)品清點

11、移交時，按現(xiàn)場移交記錄中項目進(jìn)行。b)清點中發(fā)現(xiàn)的問題由業(yè)務(wù)員（或其代表）記錄在現(xiàn)場移交記錄中并一式二份，雙方各持一份。c) 現(xiàn)場產(chǎn)品的儲存與保管由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，按產(chǎn)品儲存要求存放保管。d)業(yè)務(wù)員（或其代表）返廠后應(yīng)將現(xiàn)場移交記錄交發(fā)貨員處保管。4.7油品發(fā)貨4.7.1大型變壓器油品發(fā)貨分為主體油和添加油兩部分，充氮運輸情況除外（需另行備油）。主體油隨變壓器主體一同發(fā)貨，要求主體油裝至距箱項100mm處，由發(fā)運員組織車間油品管理員和檢驗員發(fā)貨前確認(rèn)。4.7.2添加油另外發(fā)運的，由市場部書面通知制造部和庫管員，制造部安排裝配車間根據(jù)產(chǎn)品定額在規(guī)定的時間內(nèi)將添加油準(zhǔn)備好，并附有油品檢驗報告。4

12、.7.3添加油出廠前，車間油品管理員應(yīng)通知審計部庫管員組織對油品整車過磅確認(rèn)數(shù)量，庫房管理員簽字確認(rèn)后進(jìn)行鉛封。添加油方可出廠。4.7.4對現(xiàn)場定額外用油的或維修用油應(yīng)由市場部售后服務(wù)提出，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)審計部、制造部批準(zhǔn)同意后轉(zhuǎn)交裝配車間備油，同時將批復(fù)審批單轉(zhuǎn)油品管理員確認(rèn)發(fā)運。4.8油品回收4.8.1發(fā)至現(xiàn)場多余的變壓器油由市場部負(fù)責(zé)回收，用戶需多留部分的必須經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人同意才可預(yù)留，退回的變壓器油，由市場營銷部售后服務(wù)人員向制造部移交，制造部按有關(guān)規(guī)定及車間油品管理措施確認(rèn)簽收。4.8.2返回油品進(jìn)廠后，在油罐進(jìn)車間前先由現(xiàn)場售后服務(wù)人員（如現(xiàn)場服務(wù)人員未在的，由制造部安排人員）組織