安全風險各專業(yè)檢查表

1、表1 安全生產(chǎn)保障體系風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1 建立健全和履行各級領導、職能機構、崗位人員安全生產(chǎn)責任制，進行定期考核。及時落實上級安全文件和指令。2 建立健全和執(zhí)行安全辦公會議、安全投入保障、安全教育培訓、事故隱患排查、安全監(jiān)督檢查、安全技術審批、領導帶班下井、勞動定員管理、事故統(tǒng)計報告等各項安全管理制度。3 按規(guī)定足額提取和使用安全費用，并按規(guī)定時限上報有關主管部門。安全設施“三同時”符合法規(guī)規(guī)定。4 按照法規(guī)規(guī)定健全安全生產(chǎn)管理機構，配齊安全生產(chǎn)管理人員。5 在干部中推行以定人員、定次數(shù)、定線路、定任務、定

2、落實為原則的“五定”干部走動式管理，達到安全生產(chǎn)管理全覆蓋、無盲區(qū)、無盲點。6 推行手指口述、崗位描述、風險評估、三三整理、班前禮儀、準軍事化管理“六種行為”。7 定制管理、標示管理、編碼管理、看板管理“四項技術”的應用符合要求。8 按規(guī)定要求進行安全隱患排查、登記、上報和治理。嚴格安全考核和責任追究，杜絕瞞報、謊報、漏報、遲報事故行為。9 開展重大危險源辨識，建檔規(guī)范，可控措施健全，責任明確，定期檢查、評估。制定應急預案，定期進行預案演練。10 按規(guī)定制定勞動定員標準，合理組織生產(chǎn)活動，嚴禁 “三超”、“三違”行為。綜合評估結論 表2 采煤專業(yè)安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評

3、估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1 采區(qū)設計、特殊開采設計、提高開采上限和開采沖擊地壓煤層設計的內(nèi)容、審批手續(xù)必須符合有關規(guī)定，并按照設計組織施工； 工作面作業(yè)規(guī)程及安全技術措施的編制、審批、貫徹必須符合有關規(guī)定，內(nèi)容齊全，科學合理； 集中應力區(qū)開采或回收煤柱時，須制定防治沖擊地壓安全措施。2 順槽高度和人行道寬度、工作面端頭支護、超前支護、轉載機頭壓柱、機械設備防護設施必須符合規(guī)定要求。3 工作面支護材料、支護方式、支護質量、特殊條件下的支護形式必須與作業(yè)規(guī)程相符； 工作面支護質量按要求進行檢測，并有記錄； 工作面傾角大于15時，液壓支架必須采取防倒、防滑措施。序

4、號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名4 使用符合規(guī)定的爆破器材，并按規(guī)定進行管理、發(fā)放；嚴格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮制度；炮眼封堵必須使用水炮泥和封泥，封泥長度符合規(guī)程規(guī)定。5 乳化液泵站、液壓系統(tǒng)及管路系統(tǒng)完好，壓力18Mpa(綜采30Mpa)，乳化液配比符合3-5%規(guī)定； 滾筒采煤機上必須安裝能停止工作面刮板運輸機運行的閉鎖裝置；工作面傾角大于15時，必須有可靠的防滑裝置； 刮板運輸機安裝固定必須符合有關規(guī)定，刮板和螺栓等部件應齊全完好； 刮板或皮帶運輸機必須設置過橋； 破碎機和行人側轉載機尾必須有護欄、設備轉動部位必須設有安全防護罩裝置。綜合評估結論表3 掘進專業(yè)

5、安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1 作業(yè)規(guī)程及安全技術措施的編制、審批、貫徹必須符合有關規(guī)定，內(nèi)容齊全，科學合理。維修巷道時必須制定安全措施。2 開鑿或延深斜井、下山、其它傾斜巷道時，必須在斜井、下山的上口設置防跑車裝置，在掘進工作面的上方設置牢固的防跑車裝置，并按規(guī)定設置躲避硐室。3 支護材料、支護方式、特殊條件下的支護方式必須與作業(yè)規(guī)程相符。 嚴禁空頂作業(yè)，工作面端頭防片幫措施必須落實到位。 巷道支護（含臨時支護）質量符合作業(yè)規(guī)程要求。4 新開口巷道支護強度及管、線、纜、軌道符合規(guī)定； 支架支設質量、支架間的距離、

6、護幫、護頂、撐木、拉桿等符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定； 錨網(wǎng)噴支護巷道錨桿（索）安設質量、噴體厚度等符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。按規(guī)定做錨桿拉力試驗、噴體厚度和強度檢查，并有檢查和試驗記錄； 煤巷有頂板離層動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，并填寫記錄牌板。序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名5 掘進機必須裝有前照明、尾燈，非操作側必須裝有能緊急停止運轉的按鈕； 耙裝機必須裝有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護欄，耙頭連接符合規(guī)定，傾斜巷道必須有防止耙裝機下滑的措施，巷道傾角大于20時，在司機前方必須打護身柱或設擋板，并在耙裝機前方增設固定裝置。6 使用符合規(guī)定的爆破器材并按規(guī)定進行管理、發(fā)放； 嚴格執(zhí)行“一炮三檢”、“三

7、人連鎖”放炮制度；炮眼封堵應使用水炮泥和封泥，封泥長度符合規(guī)程規(guī)定。綜合評估結論表4 機電系統(tǒng)安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名礦井主要提升系統(tǒng)設備性能、保護裝置和提升連接裝置必須按規(guī)定進行檢測試驗。主提升系統(tǒng)鋼絲繩必須安裝自動在線探傷檢測裝置。提升信號齊全、安全可靠，功能設置符合規(guī)程規(guī)定。提升系統(tǒng)必須有過卷、過速、過負荷和欠電壓、限速、深指失效、閘間隙、松繩、滿倉、減速功能保護裝置，且動作可靠。提升絞車必須設常用閘和保險閘；應設有電氣制動，且能自動投入或人工投入；安全制動減速、工作制動或安全制動的制動力矩必須符合規(guī)程規(guī)

8、定。井下各主要中央變（配）電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房的供電線路，不得少于兩回路；主要通風機、提升人員的立井絞車應有雙回路供電；上述供電線路上不應分接任何負荷。井下配電網(wǎng)絡均應裝設過流、短路、接地保護裝置。井下低壓饋電線上，必須裝設檢漏保護裝置或有選擇性的漏電保護裝置，保證自動切斷漏電的饋電線路。序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名井下高壓電動機、動力變壓器的高壓控制設備，應具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護。低壓電動機的控制設備，應具有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護裝置及遠程控制裝置。煤礦礦用機電設備必須取得礦用安全標志。設備、系統(tǒng)的保護接地和裝置必須符合

9、規(guī)程規(guī)定。10井下照明和信號裝置，應采用具有短路、過載和漏電保護的照明信號綜合保護裝置配電。11礦井應有與外界相通的直通電話。井下裝設移動通訊和人員定位系統(tǒng)。12空氣壓縮機必須選用螺桿式機型?？諌簷C安全閥和壓力調節(jié)器動作可靠，斷油(水)保護裝置或斷油(水)信號顯示裝置工作正常。空壓機和風包上必須裝設溫度保護裝置，在超過允許溫度時能夠自動切斷電源。風包上必須裝有動作可靠的安全閥和放水閥，壓風管路上必須加裝釋壓閥。壓力容器、管道必須有質檢報告。13井下固定式空壓機和風包應分別設在兩個空氣流暢的硐室內(nèi)，硐室要有獨立的回風系統(tǒng)。14煤礦井下設備必須取得煤礦礦用安全標志。不得使用國家強制淘汰的機電設備及

10、工藝。綜合評估結論表5 提升運輸系統(tǒng)安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1井巷提升運輸設備保護裝置齊全、動作可靠，并按規(guī)定進行定期檢驗和測試，取得準運證。2使用絞車提升時，井巷上端有足夠的過卷距離；串車提升的各車場、運人斜井各車場信號硐室和躲避硐室及聲光報警信號裝置符合安全規(guī)定；裝設可靠的擋車和跑車防護裝置。3主要運輸大巷必須滿足安全距離要求，軌道及道岔鋪設質量應符合規(guī)程規(guī)定。4斜巷運送超長、超寬、超高、超重車輛時，必須制定專門安全措施。5調度絞車的安裝和使用、安全距離必須符合相關規(guī)定。6電機車架空線的懸掛高度和間距、與巷

11、道或棚梁的距離、絕緣子的懸吊及軌道電阻、絕緣應符合規(guī)程規(guī)定。7同一水平同時行使3臺以上機車時，必須使用帶有電氣閉鎖的信號裝置。8鋼絲繩芯膠帶必須安裝有探傷監(jiān)測裝置；帶式輸送機各種保護裝置必須齊全、可靠并定期檢查，在機頭尾裝設防護欄；行人跨越處設置過橋。序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名9平巷人車、人員上下車地點應有照明，架空線必須安設分段開關或自動停送電開關。雙軌巷道乘車場必須設信號區(qū)間閉鎖。10用鋼絲繩牽引或鋼絲繩芯帶式輸送機運送人員時，運行速度、輸送帶的寬度、繩槽至帶邊寬度、至巷道頂部的垂距；上、下人員的地點的平臺、欄桿和照明必須符合要求。在距下人區(qū)段末端前方2m處，必須

12、設有能自動停車的安全裝置；在卸煤口必須設有防止人員墜入煤倉的設施；并裝有緊急停車裝置。11用架空乘人裝置運送人員時，運行速度、蹬座中心至巷道一側的距離必須符合要求；驅動裝置必須有制動器；連接裝置可靠；在下人點的前方，必須設有能自動停車的安全裝置。綜合評估結論表6 一通三防專業(yè)安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1礦井必須安裝2套同等能力的主要通風機裝置；礦井一翼、水平或采區(qū)改變通風系統(tǒng)時，必須履行審批手續(xù)。礦井通風系統(tǒng)必須合理、可靠、穩(wěn)定，生產(chǎn)水平和采區(qū)必須實行分區(qū)通，采掘工作面、采區(qū)變電所、井下充電室、爆炸材料庫必須有獨

13、立的通風系統(tǒng)、易燃煤層的采區(qū)必須按規(guī)定設置采區(qū)專用回風巷。2礦井每5年修訂1次風量計算細則，合理計算礦井用風量；礦井每年安排采掘作業(yè)計劃時必須按實際供風量核定礦井產(chǎn)量，嚴禁超通風能力生產(chǎn)。3按規(guī)定進行礦井通風阻力、主要通風機性能測定和年度反風演習；礦井外部漏風率、井下巷道及各作業(yè)地點風量、風速和作業(yè)環(huán)境的氣候條件符合規(guī)程規(guī)定。4按規(guī)定進行瓦斯等級、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性鑒定，結果報省級煤礦安全監(jiān)察機構備案。5密閉、風門等通風設施必須按規(guī)定進行設置和管理。6局部通風機的安裝和使用必須符合規(guī)程規(guī)定；局部通風必須采用“三專、兩閉鎖”和“雙風機、雙電源”，實現(xiàn)自動分風切換，并有專人檢查和管理。7礦

14、井通風瓦斯管理機構和人員的設置必須符合規(guī)程規(guī)定。必須建立瓦斯檢查制度，按規(guī)定設立瓦斯檢查地點和定人定時定點檢查。啟封密閉、排放瓦斯要有經(jīng)批準的專門措施并嚴格執(zhí)行。序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名8按規(guī)定裝備礦井安全監(jiān)控設備（安全檢測監(jiān)控、人員定位、瓦斯斷電儀、風電瓦斯閉鎖裝置），備用量不少于20%。各類傳感器種類、數(shù)量、設置位置、標校、報警點、斷電點、復電點和斷電范圍以及線纜敷設等必須符合規(guī)程規(guī)定，且系統(tǒng)設備性能良好，運行正常。9礦井有效風量率不低于85%；回風巷失修率不高于7%（嚴重失修率不高于3%），礦井主要進、回風斷面不小于設計斷面的2/3。作業(yè)地點杜絕無風、微風、循

15、環(huán)風和不符合規(guī)定的串聯(lián)通風、擴散通風、自然通風、角聯(lián)通風、老塘通風。10礦井必須按規(guī)定建立完善消防供水系統(tǒng)；有完善的防塵噴霧裝置及凈化水幕；地面水池容量應大于200m3或滿足2h的消防用水量，如果消防用水同生產(chǎn)、生活共用水池，應有確保消防用水的安全技術措施，并保證系統(tǒng)運行可靠。11必須按規(guī)定要求安設使用隔爆設施其安設地點、數(shù)量、水量及質量符合規(guī)程規(guī)定。采、掘工作面必須按規(guī)定采取煤層注水、濕式打眼、水炮泥、噴霧降塵、凈化風流以及個體防護等綜合防塵措施。12井下每個生產(chǎn)水平必須按規(guī)定設置消防材料庫，配備有足夠消防器材，消防器材的數(shù)量、品種等符合有關規(guī)定。13開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須進一步

16、完善并加強以黃泥灌漿為主，注氮、氣霧阻化、束管監(jiān)測等綜合防滅火措施；工作面回撤期間必須制定專門的防滅火措施，報公司審批。綜合評估結論表7 防治水專業(yè)安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1礦井主要排水泵房的設備、設施必須常態(tài)完好、可靠，應采用地面遠程控制技術；主要水倉必須有主倉和副倉，有效容量符合規(guī)程規(guī)定。水文地質復雜礦井必須安裝直排潛水泵。2水文地質條件復雜、極復雜的礦井必須設立專門防治水機構（負責人為防治水專業(yè)技術人員）和地測副總工程師，配備正規(guī)院校地質、水文地質專業(yè)畢業(yè)至少3-4名（簡單、中等的至少1-3名）防治水專業(yè)

17、技術人員，并成立專職探放水隊伍。3礦井必須建立健全井下水文動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，并根據(jù)實際確定安設探頭的位置和數(shù)目，實現(xiàn)對水情變化實時監(jiān)控。定期進行水害因素分析預測，每月至少進行一次水害隱患排查，做到治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。防治措施不落實或未落實到位的，嚴禁生產(chǎn)或施工。4礦井必須收集、調查、核對相鄰煤礦和廢棄的老窯情況，有關圖紙、臺帳等符合煤礦防治水規(guī)定要求。5礦井必須按有關規(guī)定留設各類防隔水煤（巖）柱，并標繪在采掘工程平面圖上。本礦井與相鄰礦井防隔水煤（巖）柱達不到規(guī)定要求的，應采取補救措施。序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名6礦井按規(guī)定修編地質報告，及時提

18、交采區(qū)及采、掘工作面地質說明書，其提交時間和編制內(nèi)容必須符合煤礦防治水規(guī)定。7水文地質條件復雜礦井必須完善防排水系統(tǒng)。采掘工作面排水系統(tǒng)管路設施必須齊全完好，保證水泵專供電源。年內(nèi)施工的防（擋）水墻、水閘門，必須有批準的設計（設計單位要具有資質）、經(jīng)驗收合格，并定期進行檢查。8礦井必須建立健全水害防治崗位責任制和各項管理制度，編制防治水實施細則、五年防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，配備不少于2臺煤礦專用探放水鉆機。 9礦井采掘工作面受各類水患威脅時，必須編制專門的探放水設計及水害治理措施，嚴格按批準的設計執(zhí)行，及時進行探放水。受奧灰水威脅區(qū)開采時有省級煤炭管理部門批準的可行性論證。堅持“物探先行、

19、鉆探驗證、先探后掘、先治后采”的防治水工作程序。10礦井每年4月底前編制完成雨季“三防”工作計劃，確定雨季“三防”重點工程，并按工作計劃完成；預防暴雨洪水引發(fā)礦井事故災難的措施落實到位，雨季前進行一次救災演練。綜合評估結論表8 應急保障體系安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1健全應急管理組織體系，配備管理人員；做到預案編制、應急職責和人員、經(jīng)費、裝備“五落實”；建立應急管理工作考核制度，定期檢查考核，有記錄檔案。2編制完善本單位生產(chǎn)安全事故綜合預案和火災、爆炸、水災等重大事故專項預案，以及可能發(fā)生較大事故作業(yè)點的現(xiàn)場處置

20、方案；每年或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較大變化時，及時修改完善應急預案。3礦井要建設建立不少于30人的兼職救護隊伍；按照省四級救護資質標準，對兼職救護隊配備救護技術裝備。4各礦井要結合實際，制定應急裝備物資配備計劃；建立應急物資臺賬，物資種類、數(shù)量能夠滿足應急救援工作要求。5編制應急預案演練年度計劃，制定演練程序、撤人時間、通信系統(tǒng)、提升能力等方面的應急演練考核標準。每季度至少組織一次模擬事故演練(年內(nèi)進行一次全井下緊急撤人演練)和考核，及時總結評估，并上報備案。序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名6礦井應急預案演練要延伸到區(qū)隊班組，定期開展事故現(xiàn)場處置演練，提高現(xiàn)場人員應急避險、正確逃生和

21、自救互救能力。7礦井按照計劃對各級管理人員進行年度應急培訓，年內(nèi)對從業(yè)人員進行一次應急管理及應急處置程序培訓，建立應急培訓考核臺帳。職工須掌握本崗位的辯險、避災知識。8必須完善礦井監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、壓風自救、供水施救、通信聯(lián)絡、緊急避險“六大系統(tǒng)”。并健全管理制度、落實責任，加強日常維護管理，保持各系統(tǒng)常態(tài)完好。管理圖紙齊全，與井下實際相符。9井下避災線路標識醒目、齊全、規(guī)范。綜合評估結論表9 人的行為安全風險評估表單位： 評估時間： 年 月 日 評估人員：序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名1身體狀況不能勝任崗位工作（帶病工作、酒后工作、疲勞工作及有禁忌疾病工作等）2健全職

22、工職業(yè)健康各項安全管理制度。職業(yè)健康安全管理工作符合法規(guī)規(guī)定。3職業(yè)安全健康防護不安全行為（不按規(guī)定正確佩用勞動保護用品、不使用或損壞勞動保護設施）4崗位操作不安全行為（不遵守勞動紀律、未安全確認或誤操作、冒險操作、違章操作）5現(xiàn)場指揮不安全行為（指揮失誤、盲目指揮、違章指揮）序號評 估 內(nèi) 容存在問題寫實評估意見及改進措施簽名6工作失職（未履行崗位職責、對現(xiàn)場情況不掌握、判斷失誤、存在問題發(fā)現(xiàn)不及時、應急處置不當?shù)龋?心理因素異常（過度興奮或緊張、精神恍惚、焦慮、行為偏激等）8其它行為的不安全因素。9企業(yè)負責人、安全生產(chǎn)管理人員、班組長必須經(jīng)過安全知識培訓合格，取得安全資格證，持證上崗符合規(guī)定。10完成年度培訓計劃；實行“一級抓一級、上級培訓下級”的安全培訓模式，培訓形式靈活多樣；從業(yè)人員必須按計劃進行安全教育培訓，特種作業(yè)人員必須按國家規(guī)定培訓合格，取得操作資格證書，持有效證件上崗。11 “三工轉換”機制運轉有效。表10 安全管理