QRQC管理辦法

1、QRQC管理辦法1. 目的對(duì)公司內(nèi)外部所遇到的質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)問(wèn)題、糾正事項(xiàng)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)等作出快速反應(yīng)和解決。2. 范圍本指導(dǎo)書適用于公司所有質(zhì)量、生產(chǎn)、糾正事項(xiàng)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)等問(wèn)題的解決流程。3職責(zé)與權(quán)限技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織公司 QRQ0、組成員處理各種質(zhì)量問(wèn)題，制定改善行動(dòng)措施。質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)組織內(nèi)外審核不符合項(xiàng)快速解決；負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部及外部質(zhì)量事故，及時(shí)跟進(jìn)各車間的改善行動(dòng)方案和效果。各部門/車間：組織部門/車間QRQCt QRQ噲議上所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行快速改進(jìn)。4參考文件不合格品控制程序服務(wù)管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序內(nèi)部審核控制程序管理職責(zé)程序5. 工作流程基本流程5.1.1

2、 客戶投訴或退貨銷售部 / 質(zhì)量部在接到顧客的投訴或要求退貨的信息后馬上將信息反饋給質(zhì)量部，質(zhì)量部進(jìn)行登記后啟動(dòng) QRQCS序。分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因5.2.1 質(zhì)量部召集相關(guān)人員成立QRQ0、組，利用4M方法確認(rèn)問(wèn)題發(fā)生的因果樹（見(jiàn)FTA表）。5.2.2 利用5W方法尋找問(wèn)題發(fā)生的根本起因。5.2.3 利用5W方法尋找問(wèn)題未能檢測(cè)出的根本起因。5.2.4 利用4M方法確認(rèn)疏忽問(wèn)題的因果樹（見(jiàn)FTA表）確定糾正措施和行動(dòng)計(jì)劃。5.3.1 經(jīng)過(guò)分析后找到問(wèn)題發(fā)生的原因后，根據(jù)問(wèn)題的所屬責(zé)任部門將具體問(wèn)題落實(shí)到責(zé)任人，責(zé)任人須在具體的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。5.3.2 QRQC小組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)責(zé)任部門在確定的時(shí)間

3、段內(nèi)完成任務(wù)。5.3.3 對(duì)不合格品的追蹤處理。5.3.3.1 如果廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的QE!程師對(duì)在制品進(jìn)行處理，具體過(guò)程參照不合格品控制程序?qū)嵤?.3.3.2 如是客戶投訴或退貨，在收到客戶所提供的數(shù)據(jù)或資料時(shí)，質(zhì)量部 QE工程師根據(jù)客戶投訴處理程序和客戶退貨處理程序進(jìn)行處理。檢測(cè)行動(dòng)措施實(shí)施的具體結(jié)果。5.4.1 質(zhì)量部根據(jù)改善方案和各項(xiàng)條款進(jìn)行檢驗(yàn)，監(jiān)控行動(dòng)措施的有效性，完成任務(wù)單“ CHECK部份。非質(zhì)量問(wèn)題由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。5.4.2 如問(wèn)題未能有效解決，返回總結(jié)歸納并標(biāo)準(zhǔn)化。5.5.1 如圖紙、工藝、及檢驗(yàn)指導(dǎo)書的內(nèi)容已經(jīng)發(fā)生改變，相關(guān)人員及時(shí)對(duì)文件換版，確保各文件的

4、有效性。5.5.2 對(duì)于發(fā)生更改的產(chǎn)品，相關(guān)工程師更新相應(yīng)產(chǎn)品的FME府口控制計(jì)劃。5.5.3 質(zhì)量部工程師事后完成快速反應(yīng) PDCAg格及分析PDC喊格，根據(jù)公司的具體情況考慮是否可以將行動(dòng)措施運(yùn)用到工廠內(nèi)類似的生產(chǎn)線/ 產(chǎn)品上。5.5.4 小組組長(zhǎng)或主管在生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)用一個(gè)簡(jiǎn)單的書寫板記錄此次質(zhì)量問(wèn)題。廠內(nèi)快速反應(yīng)質(zhì)量控制 QRQC5.6.1 公司快速反應(yīng)質(zhì)量控制處理流程（見(jiàn)下圖 ）5.6.1.1 快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC層次公司快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)5.6.1.2 快速反應(yīng)質(zhì)量控制組織公司級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由質(zhì)量部或技術(shù)部經(jīng)理組織。車間級(jí)快速反應(yīng)

5、質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由各車間主管組織，生產(chǎn)部經(jīng)理進(jìn)行檢查 督導(dǎo)。班組級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由各車間班組長(zhǎng)組織，各車間主管進(jìn)行檢 查督導(dǎo)。5.6.1.3 快速反應(yīng)質(zhì)量控制參加人員5.6.1.公司級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)參加人員：公司生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù) 副總，采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、質(zhì)量部各部經(jīng)理或指定代理人。車間級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由各車間主管組織各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人參加。主管經(jīng)理每周至少參加 2 次班組級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人組織各班組成員參加，必要時(shí)請(qǐng)工藝工程師，項(xiàng)目工程師，質(zhì)量工程師，模具工程師參加。5.6.1. 代理人制度5.6.1. 各部門經(jīng)理、車

6、間主管必須指定第一代理人、第二代理人，由質(zhì)量部匯總后張貼在QRQ噲議區(qū)5.6.1. 各部門經(jīng)理、 車間主管要求按時(shí)參加， 當(dāng)各部門經(jīng)理、 車間主管如病假，出差、陪同客戶等必須向會(huì)議主持人請(qǐng)假并指派第一代理人參加，第一代理人也因其它事不能出席時(shí)（如病假，出差、陪同客戶等） ，部門經(jīng)理、車間主管應(yīng)指派第二代理人參加。5.6.1.所有代理人應(yīng)打印在QRQ噲議簽到表上以監(jiān)督代理權(quán)限。5.6.1.4 會(huì)議管理5.6.1. 會(huì)議時(shí)間：公司級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)周一至周六下午3: 00。車間級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)每天上午10: 00;班組級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)議時(shí)間隨車間現(xiàn)場(chǎng)決定，一

7、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可以馬上召開。5.6.1. 簽到：所有QRQ噲議現(xiàn)場(chǎng)要求掛上QRQ會(huì)議簽到表，每次會(huì)議前，所有參加人員 均需在QRQ噲議簽到表上簽名。5.6.1 . 管理?xiàng)l例：公司級(jí)QRQ篌議每周由生產(chǎn)副總統(tǒng)計(jì)匯總出席公司級(jí)QRQ會(huì)議的情況并于每周一張貼公布。5.6.2 問(wèn)題收集5.6.2.1 問(wèn)題包含內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題（進(jìn)料、客戶投訴退貨、生產(chǎn)過(guò)程） 、生產(chǎn)問(wèn)題、計(jì)劃問(wèn)題、部分糾正事項(xiàng)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)：5.6.2. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或供應(yīng)商發(fā)生質(zhì)量或生產(chǎn)問(wèn)題后，QE和PE沒(méi)法解決或需多個(gè)部門的協(xié)助。5.6.2. 客戶投訴、退貨。5.6.2. 部分糾正事項(xiàng)如交付、超額運(yùn)費(fèi)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)等。5.6.2.2每

8、次開會(huì)前，問(wèn)題提出者應(yīng)將問(wèn)題寫在QRQ密板上“日期，產(chǎn)品，嚴(yán)重度，問(wèn)題描述，并在 QRQC：掛上標(biāo)有不良現(xiàn)象的樣品。5.6.3 問(wèn)題解決5.6.3.1 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用團(tuán)隊(duì)合作（teamwork）原則：針對(duì)任何一個(gè)問(wèn)題，所有參加會(huì)議者無(wú)論是否與該問(wèn)題相關(guān)與否，均要求積極思考如何解決，杜絕與己無(wú)關(guān)的思想。5.6.3.2 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用PDCA（計(jì)劃、實(shí)施、檢查、行動(dòng)）原則：對(duì)任何問(wèn)題的解決先計(jì)劃如何實(shí)施， 然后依計(jì)劃的措施和進(jìn)度實(shí)施， 再檢查實(shí)施的效果，最后依其效果實(shí)施新的措施，并將措施標(biāo)準(zhǔn)化文件化，培訓(xùn)到相關(guān)崗位。同時(shí)將其舉一反三，運(yùn)用到類似的問(wèn)題和產(chǎn)品中去。5.6.3.3 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用

9、三現(xiàn)主義（現(xiàn)物、現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)實(shí)）原則：對(duì)任何問(wèn)題要到現(xiàn)場(chǎng)親自查看，看到實(shí)際的現(xiàn)象或產(chǎn)品，并有實(shí)際數(shù)據(jù)如PP%少，各種原因比例多少等。避免想象、憑空解決問(wèn)題。5.6.3.4 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用頭腦風(fēng)暴法：對(duì)任何問(wèn)題應(yīng)集思廣益，每個(gè)人充分運(yùn)用4M1E隊(duì)、機(jī)、料、法、環(huán)）、5W（什么、時(shí)間、誰(shuí)、哪里、為什么）進(jìn)行 思考，并對(duì)每個(gè)原因進(jìn)行5why提問(wèn)（為什么，為什么，為什么，為什么，為什 么） ，直到找到真正的、最根本的原因加以解決。5.6.3.5 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)用快速反應(yīng)原則專題會(huì)議： 任何問(wèn)題的分析應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成，解決對(duì)策應(yīng)在48 小時(shí)內(nèi)提出并實(shí)施（其它特殊原因出外） 。任何問(wèn)題的解決以一切服務(wù)客戶

10、、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)為中心，對(duì)緊急問(wèn)題應(yīng)立即解決。5.6.3.6 當(dāng)參加人員提出解決方案后會(huì)議主持人記錄在QRQC!板”跟進(jìn)措施、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間”欄。相關(guān)負(fù)責(zé)人則依制定的措施執(zhí)行并于計(jì)劃完成時(shí)間在QRQ噲議上匯報(bào)結(jié)果。同時(shí)會(huì)議主持人應(yīng)記錄PDCA4度在看板的“PDCAI示”欄。例：當(dāng)問(wèn)題已制定了方案，即有了計(jì)劃，則PDCAg示為：5.6.3.7 措施執(zhí)行管理5.6.3. 未能按計(jì)劃完成的負(fù)責(zé)人予以每項(xiàng)10元處罰，同時(shí)應(yīng)在QRQ會(huì)議上向主持人說(shuō)明原因并重新確定完成時(shí)間，每周同由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)匯總并于每周一在QRQ噲議上張貼。并交財(cái)務(wù)一份。5.6.3. 對(duì)內(nèi)外部體系審核不符合項(xiàng)對(duì)未能按計(jì)劃完成的負(fù)責(zé)人予以每項(xiàng)

11、 10 元處罰，同時(shí)應(yīng)在QRQ會(huì)議上向主持人說(shuō)明原因并重新確定完成時(shí)間，對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)則予以每項(xiàng) 50 元處罰， 對(duì)三次驗(yàn)證不符合則發(fā)出警告書通知相關(guān)副總處理， 發(fā)出警告書驗(yàn)證任何一次不符合均予以每項(xiàng) 50元處罰。 由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)匯總并于每周一在QRQ會(huì)議上張貼。并交財(cái)務(wù)一份。5.6.4. 問(wèn)題驗(yàn)證5.6.4.1 問(wèn)題驗(yàn)證必須到現(xiàn)場(chǎng)親自看到實(shí)際的現(xiàn)象或產(chǎn)品，并收集相關(guān)的數(shù)據(jù)（不良PPM趨勢(shì)、CpK?）。驗(yàn)證者或會(huì)議主持人在看板上“改善后不良率/PPM效果跟進(jìn)”欄注明內(nèi)容，如果效果達(dá)不到需進(jìn)一步按PDCAl行。5.6.4.2 對(duì)事情的驗(yàn)證：驗(yàn)證者必須檢查相關(guān)的記錄及實(shí)際的實(shí)施情況，對(duì)有培訓(xùn)項(xiàng)目則應(yīng)

12、實(shí)際考核被培訓(xùn)者實(shí)際掌握程度。5.6.4.3 問(wèn)題解決后，在驗(yàn)證欄注明OK待當(dāng)日看板記錄后，第二天QRQ會(huì)時(shí)擦掉。問(wèn)題解決后當(dāng)日，問(wèn)題提出者應(yīng)將不良樣品收走，不良樣品可以制作成不良或限度樣品，如無(wú)必要?jiǎng)t依不良質(zhì)量理程序處理。5.6.5. 錄5.6.5.1 看板記錄：看板填寫應(yīng)該規(guī)范、工整，書寫的白板筆顏色盡量統(tǒng)一。5.6.5.2 書面記錄：5.6.5.會(huì)議結(jié)束當(dāng)日，各級(jí)QRQ會(huì)議記錄人員（由各車間、部門指定）將QRQC 會(huì)議內(nèi)容記錄在快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC歷史記錄表中。并及時(shí)填好“措 施完成情況、效果驗(yàn)證”情況。5.6.5.會(huì)議內(nèi)容可以作為質(zhì)量異常、糾正與預(yù)防、客訴、退貨處理依據(jù)記錄在 相

13、關(guān)表格中。5.6.5.3電子記錄：每日各車間、部門指定人員將快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC歷史記錄表錄入網(wǎng)上指定的表格。6.記錄快速反應(yīng)PDC俵格會(huì)議簽到表QRQC文版表格.xls現(xiàn)場(chǎng)改善QRQC.xls質(zhì)量快速反應(yīng)處理單（QRQC提出單位：日期：QRQ編號(hào)：車型：件名：不良件數(shù)：件號(hào)：檢查件數(shù)：主題：不良內(nèi)容詳述：（必要時(shí)附圖，由提案人提出）推測(cè)原因及對(duì)策建議：（由提案人提出，可提數(shù)個(gè)對(duì)策，于QRQ會(huì)議再?zèng)Q定對(duì)策順序）請(qǐng)研發(fā)維護(hù)數(shù)據(jù)具體對(duì)策內(nèi)容：（臨時(shí)與永久對(duì)策，實(shí)施日期由責(zé)任單位提出）對(duì)策表單編號(hào)臨時(shí)措施： 永久措施：責(zé)任單位簽字主管領(lǐng)導(dǎo)承 辦 人QRQCa際確認(rèn)日期： 問(wèn)題點(diǎn)完全改善 符合結(jié)案原則 對(duì)策無(wú)效追際注：責(zé)任單位接到質(zhì)量異常信息處理單必須在一個(gè)工作日內(nèi)返單，如不能及時(shí)返單的，須向QRQCT務(wù)局以口頭或書面形式說(shuō)明，