IATF16949事態(tài)升級(jí)處理程序

1、Q好好學(xué)習(xí)天天向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)事態(tài)升級(jí)處理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015 )1.0目的識(shí)別在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程及量產(chǎn)品生產(chǎn)交付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題或工作任務(wù)可能產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)或后果，確保項(xiàng)目各階段及量產(chǎn)品生產(chǎn)交付過(guò)程中問(wèn)題得到有效解決， 降低風(fēng)險(xiǎn)直至消除，進(jìn)而最終保證新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)品交付滿足客戶要求。2.0范圍本流程適用于為公司及所屬單位的產(chǎn)品在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、批量生產(chǎn)組織過(guò)程中的風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別和管理。3.0定義3.1 I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一周之內(nèi)沒(méi)有解決、 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中導(dǎo)致 內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃且不影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)，需要召開(kāi)專題會(huì)議 解決問(wèn)題。3.2 II級(jí)風(fēng)

2、險(xiǎn)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二周之內(nèi)沒(méi)有解決、 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中導(dǎo)致 內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃且影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)，需要主管部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo) 邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任部門(mén)主管或供應(yīng)商參與解決問(wèn)題。3.3 m級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目三周之內(nèi)無(wú)法解決或影響關(guān)鍵里程碑事項(xiàng)、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中可能導(dǎo)致空運(yùn)、專車直送或客戶停線的異常事項(xiàng)，需要公司 高層參與，或者需要告之客戶并請(qǐng)求客戶支持解決問(wèn)題。4.0職責(zé)：4.1 本單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)并參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定義及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的制定與實(shí)施，并體現(xiàn)在問(wèn)題清單更多優(yōu)惠資料下載：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)6 p好好學(xué)習(xí)天天向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)中；量產(chǎn)品由物流部負(fù)責(zé)4.3

3、 各項(xiàng)目成員負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的提報(bào)，并負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題解決計(jì)劃的執(zhí)行； 量產(chǎn)品由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。4.4 客戶獲得風(fēng)險(xiǎn)提報(bào)和必要時(shí)參與風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題解決的協(xié)作與支持，必要時(shí)，市 場(chǎng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通。4.5 供應(yīng)商對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行整改并進(jìn)行問(wèn)題整改匯報(bào)，需要時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)溝通。5.0規(guī)則（定）描述:5.1 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源5.1.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源通過(guò)項(xiàng)目會(huì)議輸出或項(xiàng)目成員跟蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)的不能解決而 需要延期的問(wèn)題。5.1.2 量產(chǎn)品交付風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)物流計(jì)劃跟蹤與報(bào)警機(jī)制發(fā)現(xiàn)的不能解決而可能導(dǎo)致交付風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題5.2 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)規(guī)則事態(tài)升級(jí)的輸入時(shí)間范圍（計(jì)算起點(diǎn)：項(xiàng)目主計(jì)劃中“計(jì)劃完成時(shí)間”）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)仃動(dòng)力果備注1 .未

4、遵守預(yù)定的開(kāi)發(fā)或計(jì)劃期限；2 .未實(shí)施決定性措 施；3 .質(zhì)量能力/質(zhì)量 績(jī)效得不到保障；4 .看不到進(jìn)步；5 .未遵守承諾；6 .項(xiàng)目流程中出現(xiàn) 的偏差在目前的責(zé) 任層上無(wú)法解決；7 .物流計(jì)劃跟蹤與 報(bào)警機(jī)制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一周之內(nèi)沒(méi)有解決、量產(chǎn)品生 產(chǎn)組織過(guò)程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃 且不影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)I需要召開(kāi)專題會(huì)議解決問(wèn)題新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二周之內(nèi)沒(méi)有解決、量產(chǎn)品生 產(chǎn)組織過(guò)程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃 且影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)n需要主管部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任 部門(mén)主管或供應(yīng)商參與解決問(wèn)題新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目三周之內(nèi)無(wú)法解決或影響關(guān)鍵 里程碑事項(xiàng)、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中可能導(dǎo)致

5、 空運(yùn)、專車直送或客戶停線的異常項(xiàng)m邀請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)（如適用）、本單 位總經(jīng)理及涉及部門(mén)主管（或供應(yīng)商 總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理前來(lái)匯 報(bào)）參與會(huì)議研討，或者需要告之客 戶并請(qǐng)求客戶支持解決問(wèn)題5.3 問(wèn)題清單5.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理助理）根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃進(jìn)行每項(xiàng)工作進(jìn)度跟蹤時(shí)或定期召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議時(shí)，發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題應(yīng)更新在“單一問(wèn)題清單OPENISSUELIST”中，并注明發(fā)布日期、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、零件名稱 /編號(hào)、問(wèn)題描述、責(zé)任人、 類型、措施及現(xiàn)狀、預(yù)計(jì)完成日期、狀態(tài)（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng) 理助理組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)議研討，并確定具體解決措施、明確預(yù)計(jì)完成 期限與責(zé)任人），跟蹤

6、“單一問(wèn)題清單”時(shí)需記錄實(shí)際完成日期、更新?tīng)顟B(tài)（1.RGY 結(jié)果型狀態(tài)：R:反對(duì)，有大的偏差，需要補(bǔ)充設(shè)施或手段；G:滿意，相對(duì)于目標(biāo)進(jìn)展正常；Y:可以接受，有小的偏差，需要在現(xiàn)有設(shè)施或手段基礎(chǔ)上加大 監(jiān)督力度；2.進(jìn)度型狀態(tài)：?jiǎn)栴}已被識(shí)別25%9 ,方案措施50% I , 已采取長(zhǎng)期措施75%，問(wèn)題已解決100% ）。5.3.2 量產(chǎn)品由物流部負(fù)責(zé)填寫(xiě)問(wèn)題清單及跟蹤改進(jìn)進(jìn)度，具體參照本流程 5.3.1條款執(zhí)行。5.4 匯報(bào)路徑5.4.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題需要向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，具體匯報(bào)路徑見(jiàn)附件2。被定為I、H、m級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題清單及其解決效果必須按階段納入PVC（項(xiàng)目認(rèn)可委員會(huì)-本單位質(zhì)量部長(zhǎng)）/P

7、MC（項(xiàng)目管理委員會(huì)-本單位總經(jīng)理）評(píng)審。5.4.2 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題匯報(bào)路徑見(jiàn)附件2。6.0相關(guān)文件無(wú)更多優(yōu)惠資料下載：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)附件1事態(tài)升級(jí)處理流程R二責(zé)任人 。二參與支持A二批準(zhǔn)1=獲得信息輸入輸出備注及說(shuō)明R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部C:相關(guān)部門(mén)R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流C:項(xiàng)目成員/相關(guān) 部門(mén)A:本單位總經(jīng) 理、管理者代表/ 副總R：項(xiàng)目成員/生產(chǎn) 部、生產(chǎn)采購(gòu)科C:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部/生產(chǎn)部C:項(xiàng)目成員一設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 控制程序、客戶要 求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工 藝要求、物流管理 程序、客戶（訂單） 要求項(xiàng)目主計(jì)劃、 生產(chǎn)主計(jì)劃項(xiàng)目主計(jì)劃、生產(chǎn)主計(jì)劃項(xiàng)目主計(jì)劃、 生產(chǎn)

8、主計(jì)劃單一問(wèn)題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）6.1.1 項(xiàng)目/生產(chǎn)主計(jì)劃編制/修訂6.1.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理助理）根據(jù) APQP項(xiàng)目設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序 及客戶要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝要求等編制/修訂項(xiàng)目主計(jì)劃。6.1.1.2 物流部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)能及客戶（訂單）要求等編制/修訂生產(chǎn)主計(jì)劃（含產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃等）。6.1.2 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及關(guān)鍵時(shí)間確定6.1.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理助理）組織項(xiàng)目成員及相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目主計(jì)劃 中的項(xiàng)目任務(wù)確定高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及項(xiàng)目里程碑。6.1.2.2 物流部組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部（如需） 、質(zhì)量部（如需）等對(duì)生產(chǎn)主計(jì)劃 進(jìn)行評(píng)審并

9、識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。6.1.3 審批6.1.3.1 項(xiàng)目主計(jì)劃提交總經(jīng)理 /管理者代表審批后發(fā)放到項(xiàng)目組成員。6.1.3.2 生產(chǎn)主計(jì)劃提交副總/總經(jīng)理審批后發(fā)放至各涉及部門(mén)。6.1.4 項(xiàng)目/生產(chǎn)實(shí)施6.1.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)展開(kāi)相關(guān)工作或 制定相關(guān)工作計(jì)劃并實(shí)施。6.1.4.2 物流部根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部組織各車間執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。6.1.4.3 實(shí)施完成后相關(guān)記錄進(jìn)行分類歸檔。6.1.5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：6.1.5.1 如項(xiàng)目組成員在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)相關(guān) 問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題予以研討提出解決方案或升級(jí) 后求得相

10、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/人員的支持并解決。6.1.5.2 物流部/生產(chǎn)部在組織生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，并報(bào)計(jì)劃物流科對(duì)相 關(guān)問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，由物流部組織召開(kāi)專題會(huì)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題予以研討提 出解決方案或升級(jí)后求得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/人員的支持并解決。6.1.5.3 為有效的解決問(wèn)題，以使項(xiàng)目和預(yù)期目標(biāo)重新取得一致、量產(chǎn)品滿足生產(chǎn)交期，項(xiàng)目組、物流部/生產(chǎn)部必須正視偏差，根據(jù)研討結(jié)果修訂計(jì)劃后再執(zhí)行，同時(shí)將研討的措施及完成期限等信息更新至“單一問(wèn)題清單”中并修改 相關(guān)計(jì)劃。更多優(yōu)惠資料下載：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)R=W任人8參與支持A司匕準(zhǔn)1=獲得信息流程輸入輸出備注及說(shuō)明更多優(yōu)惠資料下載：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R

11、:項(xiàng)目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理/物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目組/物流部、 生產(chǎn)部R：項(xiàng)目部長(zhǎng)經(jīng)理/物流R:項(xiàng)目經(jīng)理、物流 部長(zhǎng)R:項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃 物流科R：技術(shù)資料員、 物流文員一單一問(wèn)題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）單一問(wèn)題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）單一問(wèn)題清 單、項(xiàng)目主計(jì)劃（更 新）、生產(chǎn)主計(jì)劃（更新）k評(píng)審表、PMC 評(píng)審表、月度生產(chǎn) 例會(huì)資料經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)文件和記錄控制程序附件26.1.6 I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一周之內(nèi)沒(méi)有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中導(dǎo)

12、致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃且不影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)，需要召開(kāi)專題會(huì) 議解決問(wèn)題。6.1.7 n級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二周之內(nèi)沒(méi)有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中導(dǎo) 致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計(jì)劃且影響產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的事項(xiàng)。需要主管部門(mén)或領(lǐng) 導(dǎo)邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任部門(mén)主管或供應(yīng)商參與解決問(wèn)題。6.1.8 m級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目三周之內(nèi)無(wú)法解決或影響關(guān)鍵里程碑事項(xiàng)、量 產(chǎn)品生產(chǎn)組織過(guò)程中可能導(dǎo)致空運(yùn)、專車直送或客戶停線的異常事項(xiàng)。邀請(qǐng)公 司高層領(lǐng)導(dǎo)（如適用）、本單位總經(jīng)理及涉及部門(mén)主管（或供應(yīng)商總經(jīng)理、質(zhì)量 經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理前來(lái)匯報(bào)）參與會(huì)議研討，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客支持，求得最終解 決。6.1.9 提交項(xiàng)目階段評(píng)審/月度匯報(bào)6.1.9.1 項(xiàng)目過(guò)程中被定為I、n、m級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題清單及其解決效果必須按 階段納入PVC （項(xiàng)目認(rèn)可委員會(huì)-本單位質(zhì)量部長(zhǎng)）/PMC （項(xiàng)目管理委員會(huì)-本 單位總經(jīng)理）評(píng)審。6.1.9.2 量產(chǎn)過(guò)程中被定為I、n、m級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題清單及其解決效果須納入 月度生產(chǎn)例會(huì)匯報(bào)。6.1.10 資料匯總6.1.10.1 項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題解決的資料由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)