IATF16949事態(tài)升級處理程序

1、Q好好學(xué)習(xí)天天向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)事態(tài)升級處理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015 )1.0目的識別在項目開發(fā)過程及量產(chǎn)品生產(chǎn)交付過程中出現(xiàn)的問題或工作任務(wù)可能產(chǎn)生 的風(fēng)險或后果，確保項目各階段及量產(chǎn)品生產(chǎn)交付過程中問題得到有效解決， 降低風(fēng)險直至消除，進(jìn)而最終保證新項目開發(fā)及量產(chǎn)品交付滿足客戶要求。2.0范圍本流程適用于為公司及所屬單位的產(chǎn)品在項目開發(fā)、批量生產(chǎn)組織過程中的風(fēng) 險識別和管理。3.0定義3.1 I級風(fēng)險：新產(chǎn)品開發(fā)項目一周之內(nèi)沒有解決、 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致 內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計劃且不影響產(chǎn)品發(fā)運計劃的事項，需要召開專題會議 解決問題。3.2 II級風(fēng)

2、險：新產(chǎn)品開發(fā)項目二周之內(nèi)沒有解決、 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致 內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計劃且影響產(chǎn)品發(fā)運計劃的事項，需要主管部門或領(lǐng)導(dǎo) 邀請相關(guān)責(zé)任部門主管或供應(yīng)商參與解決問題。3.3 m級風(fēng)險：新產(chǎn)品開發(fā)項目三周之內(nèi)無法解決或影響關(guān)鍵里程碑事項、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中可能導(dǎo)致空運、專車直送或客戶停線的異常事項，需要公司 高層參與，或者需要告之客戶并請求客戶支持解決問題。4.0職責(zé)：4.1 本單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與確認(rèn)風(fēng)險并參與風(fēng)險評審。4.2 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險等級定義及風(fēng)險計劃的制定與實施，并體現(xiàn)在問題清單更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓(xùn)網(wǎng)6 p好好學(xué)習(xí)天天向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)中；量產(chǎn)品由物流部負(fù)責(zé)4.3

3、 各項目成員負(fù)責(zé)項目風(fēng)險的提報，并負(fù)責(zé)落實風(fēng)險問題解決計劃的執(zhí)行； 量產(chǎn)品由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)。4.4 客戶獲得風(fēng)險提報和必要時參與風(fēng)險問題解決的協(xié)作與支持，必要時，市 場部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通。4.5 供應(yīng)商對風(fēng)險問題進(jìn)行整改并進(jìn)行問題整改匯報，需要時，采購部負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)溝通。5.0規(guī)則（定）描述:5.1 風(fēng)險來源5.1.1 項目風(fēng)險的來源通過項目會議輸出或項目成員跟蹤時發(fā)現(xiàn)的不能解決而 需要延期的問題。5.1.2 量產(chǎn)品交付風(fēng)險通過物流計劃跟蹤與報警機(jī)制發(fā)現(xiàn)的不能解決而可能導(dǎo)致交付風(fēng)險的問題5.2 風(fēng)險升級規(guī)則事態(tài)升級的輸入時間范圍（計算起點：項目主計劃中“計劃完成時間”）風(fēng)險 等級仃動力果備注1 .未

4、遵守預(yù)定的開發(fā)或計劃期限；2 .未實施決定性措 施；3 .質(zhì)量能力/質(zhì)量 績效得不到保障；4 .看不到進(jìn)步；5 .未遵守承諾；6 .項目流程中出現(xiàn) 的偏差在目前的責(zé) 任層上無法解決；7 .物流計劃跟蹤與 報警機(jī)制新產(chǎn)品開發(fā)項目一周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生 產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計劃 且不影響產(chǎn)品發(fā)運計劃的事項I需要召開專題會議解決問題新產(chǎn)品開發(fā)項目二周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生 產(chǎn)組織過程中導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計劃 且影響產(chǎn)品發(fā)運計劃的事項n需要主管部門或領(lǐng)導(dǎo)邀請相關(guān)責(zé)任 部門主管或供應(yīng)商參與解決問題新產(chǎn)品開發(fā)項目三周之內(nèi)無法解決或影響關(guān)鍵 里程碑事項、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中可能導(dǎo)致

5、 空運、專車直送或客戶停線的異常項m邀請公司高層領(lǐng)導(dǎo)（如適用）、本單 位總經(jīng)理及涉及部門主管（或供應(yīng)商 總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、項目經(jīng)理前來匯 報）參與會議研討，或者需要告之客 戶并請求客戶支持解決問題5.3 問題清單5.3.1 項目經(jīng)理（或項目經(jīng)理助理）根據(jù)項目主計劃進(jìn)行每項工作進(jìn)度跟蹤時或定期召開項目會議時，發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險問題應(yīng)更新在“單一問題清單OPENISSUELIST”中，并注明發(fā)布日期、風(fēng)險等級、零件名稱 /編號、問題描述、責(zé)任人、 類型、措施及現(xiàn)狀、預(yù)計完成日期、狀態(tài)（根據(jù)風(fēng)險等級由項目經(jīng)理或項目經(jīng) 理助理組織相關(guān)人員進(jìn)行項目會議研討，并確定具體解決措施、明確預(yù)計完成 期限與責(zé)任人），跟蹤

6、“單一問題清單”時需記錄實際完成日期、更新狀態(tài)（1.RGY 結(jié)果型狀態(tài)：R:反對，有大的偏差，需要補(bǔ)充設(shè)施或手段；G:滿意，相對于目標(biāo)進(jìn)展正常；Y:可以接受，有小的偏差，需要在現(xiàn)有設(shè)施或手段基礎(chǔ)上加大 監(jiān)督力度；2.進(jìn)度型狀態(tài)：問題已被識別25%9 ,方案措施50% I , 已采取長期措施75%，問題已解決100% ）。5.3.2 量產(chǎn)品由物流部負(fù)責(zé)填寫問題清單及跟蹤改進(jìn)進(jìn)度，具體參照本流程 5.3.1條款執(zhí)行。5.4 匯報路徑5.4.1 項目風(fēng)險問題需要向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，具體匯報路徑見附件2。被定為I、H、m級風(fēng)險的問題清單及其解決效果必須按階段納入PVC（項目認(rèn)可委員會-本單位質(zhì)量部長）/P

7、MC（項目管理委員會-本單位總經(jīng)理）評審。5.4.2 量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中的風(fēng)險問題匯報路徑見附件2。6.0相關(guān)文件無更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓(xùn)網(wǎng)附件1事態(tài)升級處理流程R二責(zé)任人 。二參與支持A二批準(zhǔn)1=獲得信息輸入輸出備注及說明R:項目經(jīng)理/物流 部C:相關(guān)部門R:項目經(jīng)理/物流C:項目成員/相關(guān) 部門A:本單位總經(jīng) 理、管理者代表/ 副總R：項目成員/生產(chǎn) 部、生產(chǎn)采購科C:項目經(jīng)理/物流 部R:項目經(jīng)理/物流 部/生產(chǎn)部C:項目成員一設(shè)計與開發(fā) 控制程序、客戶要 求、產(chǎn)品設(shè)計及工 藝要求、物流管理 程序、客戶（訂單） 要求項目主計劃、 生產(chǎn)主計劃項目主計劃、生產(chǎn)主計劃項目主計劃、 生產(chǎn)

8、主計劃單一問題清 單、項目主計劃（更 新）、生產(chǎn)主計劃（更新）6.1.1 項目/生產(chǎn)主計劃編制/修訂6.1.1.1 項目經(jīng)理（或項目經(jīng)理助理）根據(jù) APQP項目設(shè)計與開發(fā)控制程序 及客戶要求、產(chǎn)品設(shè)計及工藝要求等編制/修訂項目主計劃。6.1.1.2 物流部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)能及客戶（訂單）要求等編制/修訂生產(chǎn)主計劃（含產(chǎn)品發(fā)運計劃、生產(chǎn)計劃、物料需求計劃等）。6.1.2 高風(fēng)險事項及關(guān)鍵時間確定6.1.2.1 項目經(jīng)理（或項目經(jīng)理助理）組織項目成員及相關(guān)人員對項目主計劃 中的項目任務(wù)確定高風(fēng)險項目及項目里程碑。6.1.2.2 物流部組織生產(chǎn)部、采購部（如需） 、質(zhì)量部（如需）等對生產(chǎn)主計劃 進(jìn)行評審并

9、識別相關(guān)風(fēng)險。6.1.3 審批6.1.3.1 項目主計劃提交總經(jīng)理 /管理者代表審批后發(fā)放到項目組成員。6.1.3.2 生產(chǎn)主計劃提交副總/總經(jīng)理審批后發(fā)放至各涉及部門。6.1.4 項目/生產(chǎn)實施6.1.4.1 項目經(jīng)理組織項目組成員根據(jù)項目主計劃的時間節(jié)點展開相關(guān)工作或 制定相關(guān)工作計劃并實施。6.1.4.2 物流部根據(jù)生產(chǎn)主計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部組織各車間執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。6.1.4.3 實施完成后相關(guān)記錄進(jìn)行分類歸檔。6.1.5 風(fēng)險識別：6.1.5.1 如項目組成員在計劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險問題，并報項目經(jīng)理對相關(guān) 問題進(jìn)行確認(rèn)，必要時召開項目會議對風(fēng)險問題予以研討提出解決方案或升級 后求得相

10、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/人員的支持并解決。6.1.5.2 物流部/生產(chǎn)部在組織生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險問題，并報計劃物流科對相 關(guān)問題進(jìn)行確認(rèn)，必要時，由物流部組織召開專題會議對風(fēng)險問題予以研討提 出解決方案或升級后求得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/人員的支持并解決。6.1.5.3 為有效的解決問題，以使項目和預(yù)期目標(biāo)重新取得一致、量產(chǎn)品滿足生產(chǎn)交期，項目組、物流部/生產(chǎn)部必須正視偏差，根據(jù)研討結(jié)果修訂計劃后再執(zhí)行，同時將研討的措施及完成期限等信息更新至“單一問題清單”中并修改 相關(guān)計劃。更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓(xùn)網(wǎng)R=W任人8參與支持A司匕準(zhǔn)1=獲得信息流程輸入輸出備注及說明更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓(xùn)網(wǎng)R:項目經(jīng)理/物流 部長R

11、:項目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項目經(jīng)理/物流 部長R:項目經(jīng)理/物流 部長R:項目組/物流部、 生產(chǎn)部R:項目經(jīng)理/物流 部長R:項目經(jīng)理/物流 部長R:項目組/物流部、 生產(chǎn)部R：項目部長經(jīng)理/物流R:項目經(jīng)理、物流 部長R:項目經(jīng)理、計劃 物流科R：技術(shù)資料員、 物流文員一單一問題清 單、項目主計劃（更 新）、生產(chǎn)主計劃（更新）單一問題清 單、項目主計劃（更 新）、生產(chǎn)主計劃（更新）單一問題清 單、項目主計劃（更 新）、生產(chǎn)主計劃（更新）k評審表、PMC 評審表、月度生產(chǎn) 例會資料經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫文件和記錄控制程序附件26.1.6 I級風(fēng)險：新產(chǎn)品開發(fā)項目一周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中導(dǎo)

12、致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計劃且不影響產(chǎn)品發(fā)運計劃的事項，需要召開專題會 議解決問題。6.1.7 n級風(fēng)險：新產(chǎn)品開發(fā)項目二周之內(nèi)沒有解決、量產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中導(dǎo) 致內(nèi)部生產(chǎn)線停線或調(diào)整計劃且影響產(chǎn)品發(fā)運計劃的事項。需要主管部門或領(lǐng) 導(dǎo)邀請相關(guān)責(zé)任部門主管或供應(yīng)商參與解決問題。6.1.8 m級風(fēng)險：新產(chǎn)品開發(fā)項目三周之內(nèi)無法解決或影響關(guān)鍵里程碑事項、量 產(chǎn)品生產(chǎn)組織過程中可能導(dǎo)致空運、專車直送或客戶停線的異常事項。邀請公 司高層領(lǐng)導(dǎo)（如適用）、本單位總經(jīng)理及涉及部門主管（或供應(yīng)商總經(jīng)理、質(zhì)量 經(jīng)理、項目經(jīng)理前來匯報）參與會議研討，必要時邀請顧客支持，求得最終解 決。6.1.9 提交項目階段評審/月度匯報6.1.9.1 項目過程中被定為I、n、m級風(fēng)險的問題清單及其解決效果必須按 階段納入PVC （項目認(rèn)可委員會-本單位質(zhì)量部長）/PMC （項目管理委員會-本 單位總經(jīng)理）評審。6.1.9.2 量產(chǎn)過程中被定為I、n、m級風(fēng)險的問題清單及其解決效果須納入 月度生產(chǎn)例會匯報。6.1.10 資料匯總6.1.10.1 項目相關(guān)問題解決的資料由項目經(jīng)理進(jìn)