績效考核制度和流程影院

1、*有限公司2020年員工月度績效考核制度（控股影城）為充分調(diào)動影城管理團隊的積極性， 建立良好的激勵機制，提升影城的盈利 水平，以促進公司月度、年度經(jīng)營管理目標(biāo)的達(dá)成，結(jié)合公司的實際情況特制定 本績效考核方案。一、適用范圍適用于影業(yè)控股影城全體員工（試用期員工、保安、保潔除外）。二、考核周期考核周期為月度、季度、年度。三、考核原則業(yè)績導(dǎo)向、效益優(yōu)先，激勵與約束并舉，兼顧過程及結(jié)果控制。四、營收任務(wù)目標(biāo)制定流程1、流程總部財務(wù)管理中心、營運管理中心、市場管理中心根據(jù)盈虧平衡分析制定公 司年度營收任務(wù)目標(biāo)一與總經(jīng)辦討論修訂一上報總部審批一確定公司級月度、 季度及年度票房任務(wù)、利潤總額目標(biāo)及其他考核

2、目標(biāo)一分解給影城月度、季度、 年度票房、利潤及其他考核目標(biāo)一人力資源管理中心匯總、擬定營收任務(wù)責(zé)任狀 一下發(fā)影城負(fù)責(zé)人簽署、執(zhí)行。2、提供考核數(shù)據(jù)部門任務(wù)劃分:1）年度票房目標(biāo)、利潤總額目標(biāo)、賣品利潤占票房比（貢獻值）、人力成本目標(biāo)，分解月度、季度目標(biāo)由總部營運管理中心提供；2）分解月度、季度利潤總額目標(biāo)，月度、季度及年度利潤實際完成數(shù)據(jù)，月度、季度及年度實際人力成本數(shù)據(jù)由總部財務(wù)管理中心提供；3）年度人力成本總額目標(biāo)，分解月度、季度人力成本總額目標(biāo)，月度、季度人力成本實際數(shù)據(jù)由總部人事管理中心提供；4）月度、季度賣品人均消費、占比等實際完成數(shù)據(jù)由總部營運管理中心提供，財務(wù)管理中心復(fù)核；5）月

3、度、季度及年度票房實際完成數(shù)據(jù)由總部財務(wù)管理中心提供；五、績效激勵框架5.1 月度績效獎勵5.1.1 影城員工月度激勵方案1 .會員卡獎勵主要以新會員卡辦理充值、會員卡充值、超基數(shù)售票、實品套餐銷售目標(biāo)為考核內(nèi)容。具體如下：（1）新會員卡辦理：當(dāng)收取工本費10元，按充值金額獎勵標(biāo)準(zhǔn)進行提成。提成后的獎勵標(biāo)準(zhǔn)給予經(jīng)辦人60 %的獎勵；40 %納入管理層獎勵基金。（建議提高經(jīng)辦人獎勵提成比率至 70%、30%，其中30%中的10%獎勵給辦理 會員卡充值金額最高者）（2） “魅影卡”（權(quán)益卡）前臺銷售按照 1元提成，其中提成后的獎勵標(biāo)準(zhǔn)給予經(jīng)辦人60%; 40 %納入管理層獎勵基金；（建議如上）（團

4、體辦理每出售一張魅影卡提成為1元，均全額給予銷售人員，計入當(dāng)月提成中與當(dāng)月薪資統(tǒng)一發(fā)放）（3）如總部下發(fā)其他新開卡類，請按照總部下發(fā)新開卡類銷售提成說明進行操作；如各影城上報特殊卡類提成，需走OA流程報總部批復(fù)后方可執(zhí)行；（4）會員卡續(xù)充值：會員卡在所屬影城柜面內(nèi)充值金額 100元的，提取充值金額的1%獎勵給員工，其中0.6%獎勵給銷售人員，0.4%納入管理層獎勵基金。（建議如上）新會員卡辦理，按充值金額給予以下提成獎勵:充值金額（X）經(jīng)辦人員獎勵管理層獎勵基金小計X500 元3元/張2元/張5元/張300 元WXV500 元1.8元/張1.2元/張3元/張200 元WXV300 元1.2元/

5、張0.8元/張2元/張100 元WXV200 元0.9元/張0.6元/張1.5元/張2、賣品套餐獎勵（建議留取10%或其他比率給予最高收入者）為了讓員工更積極地進行套餐售賣，影城更好地沖刺實品指標(biāo)，特制定員工賣品激勵方案。各影城在保證毛利率不低于 65%的前提下，根據(jù)總部規(guī)定的實 品套餐進行提成獎勵。（1）常規(guī)套餐獎勵及分配方案對每月員工現(xiàn)場售賣套餐進行獎金計提，計算出提成總額。要求每日員工確認(rèn)好當(dāng)天銷量公布于銷量龍虎榜，并按以下規(guī)則進行提成計算和總額分配。單人套餐計提0.5元/套（不含首映、特惠套餐），雙人套餐及以上計提包含衍生品套餐），當(dāng)月毛利率低于 65%則提成減半1.0元/套（不分配崗

6、位提成比例提成說明備注售賣員工70% （建議提高比率）按套餐數(shù)量及提成金額的70%計提獎金參與前臺套餐售賣員X可參與此項分配值班經(jīng)理30%參與值班人員，按照值班工時比例進行分配參匕營運值班管理人員可參與此項分配PS: 1、為鼓勵一線員工，各店可單月向總部提出申請上調(diào)員工套餐提成分配比例。2、如果發(fā)現(xiàn)影城一次賣品 SPP和毛利率舞弊，則取消當(dāng)月提成；二次以上舞弊，則該影城取消三次賣品提成。情節(jié)特別嚴(yán)重的，報總部總經(jīng)辦處理。（2）衍生品套餐獎勵及分配方案為促進影城加大衍生品的銷售，提高員工售賣積極性，現(xiàn)將衍生品搭配的實 品套餐單獨計提獎金，且獎金全額發(fā)放給經(jīng)辦人。分配等級提成金額提成說明備注一級3

7、-5元/套衍生品套餐價格100（根據(jù)總部下發(fā)通知執(zhí)行）衍生品價伯20元（是指利潤嗎？）二級2元/套50元衍生品套餐價格0 100衍生品價伯 10元三級1元/套衍生品套餐價格0 50元衍生品價伯 5元PS: 1.如當(dāng)月總部單獨下發(fā)了衍生品提成金額政策，則以總部當(dāng)月下發(fā)通知為準(zhǔn)。2.高價值衍生品單賣提成需向總部申請報批同意后執(zhí)行。3、市場銷售指標(biāo)（團體卡/券/包場、陣地廣告/場租）根據(jù)市場管理中心下發(fā)的團體包場、廣告、場租等管理規(guī)定及團體及廣告、場租銷售提成政策兩項文件執(zhí)行5.1.2影城常規(guī)獎勵其他規(guī)定1、管理層獎勵基金主要用于獎勵影城管理組團隊， 用于影城團隊季度活動組織； 2、具體季度團隊活動

8、方案由影城行政人事與影城經(jīng)理溝通后， 走OA流程報批, 批復(fù)后執(zhí)行。3、每年7月、次年的1月申請管理組團隊季度獎金；延期報批將視影城自動放 棄分配。附：附每月員工月度提成簽字版本數(shù)據(jù)4、有會員卡、券提成的影城進行季度管理組團隊獎金分配時總部下發(fā)參考分配 比例：參與值班人員80%、其余職能部門20%;5、試用期員工、兼職人員可參與新會員卡辦理、新會員卡充值、會員卡續(xù)充值、 賣品獎勵；5.1.3 影城管理組月度票房激勵方案（建議增加同比比率完成最好的影城及最 差影城的獎罰制度，月度完成預(yù)算指標(biāo)的考核，需要認(rèn)真把關(guān)年度預(yù)算月度的分 解科學(xué)性，建議每月對同比完成最好的影院獎勵， 獎勵費用由同比完成最差

9、的影 院出，當(dāng)然從發(fā)給員工的票房提成從中扣除，如當(dāng)月不夠，下月扣，同時降低影 城經(jīng)理的工資，進行打折后支付給同比完成最好的影城。 三次同比完成最差的影 城，如無特殊原因，建議述職或降職處理）影城根據(jù)公司每年下達(dá)的年度票房目標(biāo)，劃分為以下兩種類型：年度票房目標(biāo)X900影城類型B類影城A類影城注：2019年A類影城共家（）；B類影城家（）；B類無自營賣品影城家（）合計家影城；5.1.3.1 考核內(nèi)容及激勵范圍1、考核內(nèi)容A類影城：月度票房任務(wù)、月神秘顧客分值（每月總部有沒有認(rèn)真在做這個事情，沒有的話，建議用基他方式）、月賣品占票房比達(dá)成情況；B類影城：月度票房任務(wù)、月神秘顧客分值、月賣品占票房比達(dá)

10、成情況；2、獎勵范圍影城主管級以上（含）人員3、獎勵標(biāo)準(zhǔn)A類影城：當(dāng)80%0影城月度營收任務(wù)完成率 100%時，根據(jù)影城各崗位級別月 度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理880元、部門經(jīng)理級580元、主管級480元。100%0當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率 120%時，根據(jù)影城各崗位級別 月度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理1080元、部門經(jīng)理級680元、主管級580元。當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率120%時，根據(jù)影城各崗位級別月度績效 獎金標(biāo)準(zhǔn)為：獎勵影城經(jīng)理1280元、部門經(jīng)理780元、主管級680元。B類影城：當(dāng)80%0影城月度營收任務(wù)完成率 100%時，根據(jù)影城各崗位級別月 度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理680元

11、、部門經(jīng)理級480元、主管級380元。100%0當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率 120%時，根據(jù)影城各崗位級別 月度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理 880元、部門經(jīng)理580級元、主管級480元。當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率120%時，根據(jù)影城各崗位級別月度績效 獎金標(biāo)準(zhǔn)為：獎勵影城經(jīng)理1080元、部門經(jīng)理680元、主管級580元。B類無自營賣品影城：當(dāng)80%0影城月度營收任務(wù)完成率 100%時，根據(jù)影城各崗位級別月 度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理580元、部門經(jīng)理級380元、主管級280元。100%0當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率 120%時，根據(jù)影城各崗位級別月度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理 780元、部門經(jīng)理48

12、0級元、主管級380 元。 當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率120%時，根據(jù)影城各崗位級別月度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)為：獎勵影城經(jīng)理 980元、部門經(jīng)理580元、主管級480元。5.1.4 影城管理組月度神秘顧客激勵方案 （根據(jù)執(zhí)行月發(fā)放，如本月未執(zhí)行則不 發(fā)放）神秘顧客月度打分0 85分，則神秘顧客月度績效獎金不做發(fā)放；神秘顧客月度打分85分，根據(jù)影城各崗位級別月度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)分別為：影城經(jīng)理150元、部門經(jīng)理級100元、主管50元。5.1.5 影城管理組月度自營賣品激勵方案每月各影城根據(jù)當(dāng)月賣品 SPP指標(biāo)，對照總部營運管理中心下達(dá)的統(tǒng)一目標(biāo)，完成則發(fā)放全額獎金；未完成則不做發(fā)放。月度績效獎金標(biāo)準(zhǔn)：實品責(zé)

13、任人（影城負(fù)責(zé)人）150元、優(yōu)秀值班經(jīng)理50元。各影城賣品SPP月度目標(biāo)如下：*影城賣品SPP目標(biāo)值（影城/月度）影城*SPP554.53.53.54.5PS:如有特殊情況總部賣品管理中心會在每月初提前公布調(diào)整數(shù)值，如無特殊公布，每月則按規(guī)定的SPP目標(biāo)核算賣品月績效獎金；六、績效實施流程6.1 員工月績效獎勵相關(guān)表格填寫規(guī)范6.1.1 營運等相關(guān)業(yè)務(wù)部員工每天填寫員工績效獎勵明細(xì)表，每位員工各填 一張表，以便匯總核算該員工個人的績效獎勵，營運部及財務(wù)部每周復(fù)核。6.1.2 每月月底由營運部負(fù)責(zé)人根據(jù)員工績效獎勵明細(xì)表的數(shù)據(jù)制作影城 績效獎勵（票房/實品）月報表，交財務(wù)部及影城店經(jīng)理簽字后通過

14、企業(yè)郵箱 報總部營運管理中心復(fù)核，經(jīng)辦人收到反饋消息后將確定的績效提成數(shù)據(jù)交人事 部核算績效工資。6.1.3 影城人事需將影城績效獎勵（票房/實品）月報表簽字版通過掃描將 掃描件插入工資模板內(nèi)，一起上報總部人事管理中心核對。七、獎懲措施根據(jù)各影城年度票房任務(wù)的完成情況，每年按年度票房完成率對影城進行評 選排名，對年度完成率最后一名的影城負(fù)責(zé)人進行通報批評，并須向總部作出書面述職，并擬定下一年度改善方案，經(jīng)審核通過后給予改善考察期，總部同時保 留對影城負(fù)責(zé)人降職、降薪處理權(quán)。八、其他考核規(guī)定（一）考核月度內(nèi)出現(xiàn)以下情況的，公司擁有一票否決權(quán)，取消績效考核資格， 不予發(fā)放績效獎金，并將視情節(jié)嚴(yán)重追究個人責(zé)任。1、嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)，對公司管理造成惡劣影響 的，或者令公司蒙受經(jīng)濟損失或名譽損失嚴(yán)重者。2、出現(xiàn)重大違紀(jì)或因個人主觀原因，對公司經(jīng)濟利益或名譽造成嚴(yán)重影響者，公司可視情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)管理人員予以免職處理。3、影城因內(nèi)部管理原因?qū)е掳l(fā)生重大消防事故或重大治安事件的，取消該影城全年的績效考核資格，并視情節(jié)輕重給予免職處理4、涉及績效發(fā)放應(yīng)根據(jù)員工在職周期及實際考核結(jié)果計發(fā)當(dāng)期有效的績效考核獎金。5、經(jīng)總部總經(jīng)辦同意的其他考核情況。