QHSE管理體系文件

1、QHSE管理體系文件 為滿足施工建設(shè)管理的需要，做到無事故、無傷害、無損失，保證員工的安全，保護(hù)周邊的環(huán)境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進(jìn)的HSE管理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)項(xiàng)目部現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建設(shè)QHSE管理體系，通過執(zhí)行HSE管理制度融入日常生產(chǎn)管理，基層領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)做到有感領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)全員參與，通過不斷提高員工的HSE意識(shí)，糾正不安全行為，從而有效控制過程風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防施工發(fā)生。把質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理模式系統(tǒng)化地進(jìn)行整合，打造四位一體的科學(xué)、系統(tǒng)、完善、標(biāo)準(zhǔn)化的信息化管理體系。一、文件控制程序 1、 目的 對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制

2、，確保對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用文件的有效版本。 2、 適用范圍 項(xiàng)目部及與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的場所。 3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（Q/SY 2.1）、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實(shí)施指南指南（Q/SY 2.3）和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求（Q/SY 2.2）4、 職責(zé) 4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理項(xiàng)目頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。 4.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。 4.3項(xiàng)目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體

3、系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。 4.5其它責(zé)任部門設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。 5、 工作程序 5.1文件的分類 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針目標(biāo); 整合型管理體系管理手冊(cè); 管理體系程序文件; 項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等; 外來文件。 5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括:圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及業(yè)主提供的圖樣資料等。 5.1.2管理性作業(yè)文件

4、包括:與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。 5.1.3外來文件包括:法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、業(yè)主提供的文件等。 5.2文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào)。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 5.3文件的編號(hào) 項(xiàng)目管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào); 管理手冊(cè):質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為:QDGL,SC一* 如:QDGL,SC一11A QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目 SC一代

5、表手冊(cè) 11一發(fā)布年份A一手冊(cè)版本 程序文件:程序文件的編號(hào)為: QDGL,CX*一* 如:SC,CX l一11A QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目 CX一代表程序文件 l一程序文件序號(hào) 11一發(fā)布年份 A一程序文件版本 支持性文件:支持性文件編號(hào)為:QDGL,ZQDGLH-XX-,-* QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目 ZQDGLH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表工程部 *一文件序號(hào) *代表發(fā)布年份 如 QDGL,ZQDGLHZHJ0111代表工程部11年編制的0l號(hào)支持性文件。 5.4文件的編寫、審核與批準(zhǔn) 5.4.1體系文件的編寫與審批 質(zhì)量

6、、健康、安全、環(huán)境管理體系的管理方針和目標(biāo)，由項(xiàng)目總工代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)項(xiàng)目總工代表審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 a)整合型管理體系管理手冊(cè)，在項(xiàng)目總工代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫， 項(xiàng)目總工代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。 5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批 a)項(xiàng)目內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批; b)上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā); c)二類工程的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)由工程部批準(zhǔn)，一類工程

7、由總工程師批準(zhǔn)。 5.4.3管理性文件的編制與審批 管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.4.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和工程部。工程部匯總后，每年編制一次項(xiàng)目技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制項(xiàng)目有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5文件的發(fā)放 5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào):非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。 5.5.2文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)

8、放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。 5.5.3文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新 5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。 5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審

9、后。經(jīng)項(xiàng)目總工代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。 5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。 5.7文件的換版與作廢 5.7.l質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。 a)國家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng); b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題; c)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。 5

10、.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。 5.9文件的管理 5.9.1對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。 5.9.2項(xiàng)目各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單”。 5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給項(xiàng)目以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可提供給項(xiàng)目以外人員使用。 5.9.4手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，項(xiàng)目內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷

11、毀。5.9.5需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可借閱。 5.10外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“來文處理單”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。 6、 相關(guān)文件 記錄控制程序 7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表 7.2文件修改申請(qǐng)表 7.3來文處理單 7.4受控文件清單 二、記錄控制程序1、 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2、 適用范圍 適用于項(xiàng)目部與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 3、 術(shù)語

12、和定義 引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（Q/SY 2.1）、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實(shí)施指南指南（Q/SY 2.3）和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求（Q/SY 2.2）中相關(guān)術(shù)語和定義。 4、 職責(zé) 4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。 4.3計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。 4.4機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查

13、。 4.5綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。 4.6工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。 4.7項(xiàng)目下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。 5、 工作內(nèi)容 5.1記錄的內(nèi)容 應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。 5.2記錄的編號(hào) 5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為:JL*,*一* 如:JL XX / XXX- 01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào) 環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條

14、款號(hào) 代表記錄 5.2.2其它記錄按項(xiàng)目主管部門規(guī)定的表格使用。 5.3記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改 5.3.l記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和業(yè)主及相關(guān)方的要求，具有可操作性。 5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)項(xiàng)目總工代表。 5.3.3記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。 5.4記錄的管理 5.4.1記錄的填寫 a)填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整; b)填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。 5.4.2施工記錄由項(xiàng)目部

15、資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。 5.5記錄的保管 5.5.1各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。 5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞揭阌跈z索。 5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。 5.6記錄的保存期:詳見“記錄清單” 5.7記錄的借閱 5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。 5.7.2借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行

16、檔案管理制度。 5.8記錄的銷毀 記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 6、 相關(guān)文件 整合型管理體系管理手冊(cè) 文件控制程序 河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程 7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1目錄 7.2記錄清單 三、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序1、 目的 對(duì)項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 2、 適用范圍 本程序適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。 3、 術(shù)語和定義 引用

17、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。 4、 職責(zé) 4.1安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”。 4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部匯總。 4.3項(xiàng)目總工代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。 5、 工作程序 5.7環(huán)境因素的識(shí)別 5.1.1環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋項(xiàng)目場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。 5.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:向大氣的排放、向水

18、體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。 5.1.4識(shí)別環(huán)境因素的方法:調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。 5.1.5項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部。 5.1.6安質(zhì)部匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“項(xiàng)目環(huán)境因素清單”。 5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 5.2.1評(píng)價(jià)方法 5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素: (1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的;(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗: (3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。 5.2.1.2評(píng)分法，本

19、法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面: (1)影響范圍 (2)影響程度 分?jǐn)?shù)值 影響范圍 6 超出社區(qū) 4 周圍社區(qū) 1 場界內(nèi) 分?jǐn)?shù)值 影響程度 6 較嚴(yán)重 4 一般 1 輕微 (3)發(fā)生頻率 (4)社區(qū)關(guān)注程度 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率 6 持續(xù)發(fā)生 4 間歇發(fā)生 1 偶然發(fā)生 分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度 6 強(qiáng) 4 一般 1 弱 (5)可改進(jìn)程度 分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度 6 加強(qiáng)管理可明顯見效 4 改進(jìn)工藝可明顯見效 1 較難改進(jìn) 上述5項(xiàng)取值之和大于21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素. 5.2.2安質(zhì)部組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。 5.2.3安質(zhì)部根

20、據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。 5.3環(huán)境因素的更新 5.3.l項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新: a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí);b當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時(shí); c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí);d當(dāng)項(xiàng)目環(huán)境方針有變化時(shí);e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。 6、 相關(guān)記錄 6.1環(huán)境因素清單 6.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 6.3重要環(huán)境因素清單 四、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 1、 目的 對(duì)項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服

21、務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 2、 適用范圍 適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。 3、 術(shù)語和定義 引用整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。 4、 職責(zé) 4.1安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。 4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單”。 4.3項(xiàng)目總工代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單”。 5、 工作程序 5.1危險(xiǎn)源的識(shí)別 5.1.1危險(xiǎn)源分類 5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類:

22、(1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性 (6)其它因素 5.l.l.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類: (1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機(jī)械傷害 (4)觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災(zāi) (8)高處墜落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 (14)其它傷害 5.1.2危險(xiǎn)源辯識(shí)方法 (1)詢問和交流:與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2)現(xiàn)場觀察:通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí) (3)查閱記錄:包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4)向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門咨詢 (5)安全檢查表法:參考JGJ5599中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。 5.1.3危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)

23、全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍: （1）常規(guī)活動(dòng)(正常生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等) （2）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（3）生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。 5.1.4危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施 5.1.4.l項(xiàng)目各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)安質(zhì)部。 5.1.4.2識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.1.4.3安質(zhì)部匯總各部門的“危險(xiǎn)源清單”，建立項(xiàng)目“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。 5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.2.l對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別: 高處墜落物體打擊觸電

24、坍塌機(jī)械傷害起重傷害中毒和窒息火災(zāi)和爆炸車輛傷害燙傷其他 5.2.2事故的后果及嚴(yán)重后果 (1)輕微，如: 表面損傷;輕微的割傷和擦傷;粉塵對(duì)眼睛的刺激。 煩燥和刺激(如頭疼);導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。 (2)一般，如: 劃傷;燒傷;腦震蕩;嚴(yán)重扭傷;輕微骨折; 耳聾;皮炎;哮喘:與工作相關(guān)的上肢損傷;導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3)嚴(yán)重，如: 截肢;嚴(yán)重骨折;中毒;復(fù)合傷害;致命傷害; 職業(yè)病、急性不治之癥;一人以上(含一人)人員死亡。 5.2.3事故的可能性應(yīng)考慮如下問題: a、 暴露人數(shù); b、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率; c、 供應(yīng)(如電、水)中斷; d、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或

25、失控; e、 暴露于惡劣氣候; f、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率; g、 人的不安全行為(不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序) 事故的可能性分為: (1) 可能:相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料 (2) 有可能:可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外) (3) 可能:實(shí)際不可能或很不可能 5.2.4風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為5級(jí)，分級(jí)的原則見風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí) 確定表 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表 輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害 不可能 5級(jí) 4級(jí) 3級(jí) 有可能 4級(jí) 3級(jí) 2級(jí) 可能 3級(jí) 2級(jí) 1級(jí) 5.2.5重大危險(xiǎn)源的確定 a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確

26、定為重大危險(xiǎn)源。 b、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為l、2級(jí)的為項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。 5.2.6安質(zhì)部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。 5.2.7風(fēng)險(xiǎn)信息的更新 5.2.7.1項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”。 5.2.7.2在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”: (1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí);(2)項(xiàng)目采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí); (3)新建項(xiàng)目施工時(shí);(4)有傷亡事故發(fā)生時(shí)。 5.3風(fēng)險(xiǎn)控制 5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括: 目標(biāo)和管理方案、

27、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。5.3.2對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施: (1)5級(jí)時(shí):不需采取措施，不必保留記錄; (2)4級(jí)時(shí):可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 (3)3級(jí)時(shí):應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 (4)2級(jí)時(shí):直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。 (5)l級(jí)時(shí):只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。 5.3.3安質(zhì)部針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源得到有效控制。 5.3.4各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績效。 5.4安質(zhì)部每半

28、年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。 6、 職業(yè)健康安全記錄 6.1危險(xiǎn)源清單 6.2重大危險(xiǎn)源清單 五、法律、法規(guī)及其它要求管理程序 1、 目的 為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證項(xiàng)目塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。 2、 適用范圍 本程序適用于項(xiàng)目各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。 3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及

29、定義。 4、 職責(zé) 4.1安質(zhì)部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。 4.2各職能部門負(fù)責(zé)收集與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。 4.3各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 5、 工作程序 5.1

30、與項(xiàng)目職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括: a)全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等; b)產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定; c)非法規(guī)性指南(如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范)及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。 6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 6.l法律法規(guī)和其它要求清單 6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄 六、人力資源控制程序 1、 目的 為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保項(xiàng)目方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 2、 適用范圍 適用于項(xiàng)目所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)

31、人員。 3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé) 4.1綜合辦公室 4.1.1負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。 4.1.3組織、落實(shí)項(xiàng)目員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。 4.1.4指導(dǎo)、幫助項(xiàng)目所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。 4.2項(xiàng)目其他部門、項(xiàng)目部 4.2.1認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。 5、 工作程序 5.1人力資源的管理 5.1.

32、1對(duì)項(xiàng)目崗位缺崗部門，根據(jù)項(xiàng)目人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充: a面向社會(huì)招聘人才; b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗; c其它。 通過對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。 5.1.2項(xiàng)目部特殊崗位為:架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。 5.2培訓(xùn)計(jì)劃 5.2.l培訓(xùn)需求 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”。 5.3培訓(xùn)的實(shí)施 5.3.1培訓(xùn)的內(nèi)容 a)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安

33、全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé): b)項(xiàng)目管理人員應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé); c)一般員工了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí): d)綜合辦公室會(huì)同相關(guān)科室對(duì)項(xiàng)目新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括:項(xiàng)目概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、項(xiàng)目管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí); e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn); f)特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗:g)現(xiàn)場

34、工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn):在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé):意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果;為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 5.4.2培訓(xùn)的形式 a)內(nèi)培:為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)綜合辦公室一份; b)外培:根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，項(xiàng)目各部門

35、、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”，經(jīng)綜合辦公室審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員參加。5.4.3有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。 5.4.4綜合辦公室填寫項(xiàng)目“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件 。 6、 相關(guān)文件 整合型管理，體系管理手冊(cè) 文件控制程序 記錄控制程序 7.質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) 7.2項(xiàng)目現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表 7.3項(xiàng)目特殊作業(yè)人員基本:狀況登記表 7.4培訓(xùn)需求報(bào)表 7.5培訓(xùn)及考核記錄 七、信息交流與協(xié)商控制程序 1、 目的 為確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門

36、、員工之間，以及項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 2、 適用范圍 適用于項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。 3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語和定義。 4、 職責(zé) 4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。 4.2工程部負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。 4.3計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)與業(yè)主信息的交流與溝通的配合

37、工作。 4.4辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。 4.5各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及業(yè)主及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。 5、 工作程序 5.1總則 5.1.1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。 5.l.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。 5.1.3信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。 5.1.4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。 5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容 a方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案; b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件; c重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息; d職責(zé)和權(quán)限的信息;

38、e培訓(xùn)信息; f監(jiān)視與測量信息;g不符合、糾正和預(yù)防措施信息;h內(nèi)部審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá):j緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息;k員工的抱怨信息等。 5.3外部信息的內(nèi)容 a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方;b法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系；c監(jiān)測與測量結(jié)果的信息;d認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息；c建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息;f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。 5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商 5.4.1以文件形式任命項(xiàng)目項(xiàng)目總工和員工代表，并傳達(dá)至員工。 5.4.2項(xiàng)目的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制

39、定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和綜合辦公室以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、簡報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。 5 4.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。 5.4.4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 5.4.5實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。 5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場所的職業(yè)健康安全問題的商討。 5.4.7員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報(bào)項(xiàng)目總工。 5.5外部信息交流 5.5.1項(xiàng)目工程部每年初制

40、定項(xiàng)目范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪，計(jì)劃合同部、項(xiàng)目部要積極配合。5.5.2項(xiàng)目接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門 將項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。 5.5.3項(xiàng)目各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序。 5.5.4項(xiàng)目各部門接收到的業(yè)主和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向業(yè)主和相關(guān)方反饋信息。 5.6對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。 6、 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 法律、法規(guī)及其他要求的管理程

41、序 7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄 八、物資采購控制程序 1、 目的 通過對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。 2、 適用范圍 適用項(xiàng)目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購控制。 3、 術(shù)語和定義 引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義:3根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類: A類物資:包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半:l、焊

42、接材料及其它對(duì)工程 質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。 B類物資:包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材,管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。 C類物資:除A類、B類以外的所有物資。 3.2物資供方:以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的項(xiàng)目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。 4、 職責(zé) 4.1機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。 4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、

43、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場物資(包括業(yè)主財(cái)產(chǎn))的驗(yàn)收、送檢、標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施 5、 工作程序 5.1物資供方的選擇和評(píng)價(jià) 5.1.l選擇和評(píng)定物資供方 5.1.1.l進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按項(xiàng)目所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。 5.1.1.2評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以下幾個(gè)方面: a)物

44、資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求: b) 必要時(shí)提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,1'280012001管理體系認(rèn)證; c)供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測報(bào)告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件: d)供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi); e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要; 對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購; 5.1.l.3對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià) 項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“物資供方評(píng)價(jià)表”，將評(píng)價(jià)合格的供方報(bào)機(jī)械物

45、資部批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。A類和 B類物資采購時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，合格后方可采購。 5.1.1.4對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為: a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定; b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項(xiàng)目機(jī)械物資部從“合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。 d重新評(píng)價(jià)合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)”，否則予以注銷；5.2采購信息 5.2.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙

46、、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括:物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。 5.3采購計(jì)劃的實(shí)施 5.3.1物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé):勞保用品由機(jī)械物資部采購。物資采購要在“合格物資供方名冊(cè)”中選擇供方。 5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。 5.3.3所采購的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。 5.4采購物資的驗(yàn)證 5.4.1采購物資(包括

47、業(yè)主購產(chǎn))的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序: 5.4.2如果項(xiàng)目或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中劉驗(yàn)證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同業(yè)主依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。 5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資經(jīng)驗(yàn)收后，填寫物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄表。 5.4.4項(xiàng)目在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù): a)標(biāo)識(shí):注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn):狀態(tài)的記錄; b)搬運(yùn):物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì); c)包裝:所購物資需要時(shí)

48、應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝; d)貯存:選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)(業(yè)主財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則; e)保護(hù):在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期;對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。 5.5不合格的控制 發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和機(jī)械物資部，執(zhí)行不合格品控制程序

49、。 6、 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1物資供方評(píng)價(jià)表 7.2合格物資供方名冊(cè) 7.3物資供方重新評(píng)價(jià)表 7.4物資采購計(jì)劃 7.5物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 九、勞務(wù),工程分包供方控制程序 1、 目的 選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù),工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 2、 適用范圍 適用于項(xiàng)目總包建設(shè)工程后，分包給項(xiàng)目以外的施工單位承擔(dān)的工程。 3、 定義 引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè) 健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。 4、

50、 職責(zé) 4.l綜合辦公室主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選擇，建立項(xiàng)目范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全項(xiàng)目范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。 4.2主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù),工程分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。 4.3項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向項(xiàng)目綜合辦公室提出用工申請(qǐng)。綜合辦公室根據(jù)申請(qǐng)向項(xiàng)目部委派合格的勞務(wù),工程供方隊(duì)伍。 5、 工作程序 5.7管理原則 凡是我項(xiàng)目承包業(yè)主的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或技術(shù)性較強(qiáng)的部分輔助工程在項(xiàng)目內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)副總經(jīng)理同意

51、后，方可分包給符合要求的分包方。 5.2評(píng)價(jià)方法 5.2.1資質(zhì)核查 5.2.1.1凡欲在我項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù),，工程供方，必須先到綜合辦公室交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。 a)營業(yè)執(zhí)照; b)資質(zhì)等級(jí)證書或安全證書; c)必要時(shí)提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書: d)供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故; e)按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。 5.2.2對(duì)勞務(wù),工程供方的評(píng)價(jià) 5.2.2.1對(duì)勞務(wù),工程供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞務(wù),工程供方評(píng)價(jià)表” 5.2.2.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)

52、則包括以下幾個(gè)方面: a合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)省(市)許可證: b質(zhì)量保證組織健全; c專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足: d有過從事類似工程的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績; e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。 5.3評(píng)價(jià)資料 5.3.1勞動(dòng) 人事處對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù),工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入項(xiàng)目“合格勞務(wù),工程供方名冊(cè)”，有關(guān)評(píng)價(jià)資料由綜合辦公室保存。 5.4隊(duì)伍的選擇 項(xiàng)目部選用的隊(duì)伍必須是項(xiàng)目“合格勞務(wù),工程供方名冊(cè)中列出的隊(duì)伍，選定前要經(jīng)綜合辦公室同意。 5.5施工合同簽訂 5.5.1純勞務(wù)分包合同的簽定:項(xiàng)目部選定勞務(wù)供方后， 由項(xiàng)目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同

53、意后簽定，報(bào)綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂:項(xiàng)目部選定工程供方后，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合本項(xiàng)目部有關(guān)人員(必要時(shí)有項(xiàng)目生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量安質(zhì)部門參加)與工程供方商定合同條款后初簽，報(bào)綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項(xiàng)目部可依據(jù)項(xiàng)目的委托自行選擇合格勞務(wù),工程供方隊(duì)伍，簽訂分包合同，但必須履行對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇程序。 5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。 5.6施工過程中對(duì)分包方的管理 5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊(duì)伍，均應(yīng)納入我

54、方管理體系，其質(zhì)量活動(dòng)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行項(xiàng)目的相關(guān)程序文件及第三層次文件。 5.6.2對(duì)勞務(wù),工程供方的控制 a)由項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行人力資源控制程序: b)質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗(yàn); c)統(tǒng)計(jì)員按施工作業(yè)計(jì)劃對(duì)工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)物量: d)材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求對(duì)進(jìn)場材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，并對(duì)設(shè)備:狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查:要求其盡量采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料 ，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等:

55、 e)安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對(duì)其施行監(jiān)控。 f)無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 的相關(guān)資料和記錄在竣工時(shí)要由項(xiàng)目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。 5.6.3進(jìn)場施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，對(duì)難以滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。 5.7業(yè)主對(duì)工程分承包方驗(yàn)證 項(xiàng)目部技術(shù)員協(xié)助業(yè)主對(duì)分承包方承建的工程進(jìn)行觀場驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證不能作為項(xiàng)目對(duì)分承包方進(jìn)行的效控制的依據(jù)，也不能減輕項(xiàng)目交付合格工程的責(zé)任。 6、 相關(guān)文件 人力資源控制程序 7、

56、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.l勞務(wù),工程分包供方評(píng)價(jià)表 7.2勞務(wù),工程分包供方定期評(píng)價(jià)表 7.2合格勞務(wù),工程分包供方名冊(cè) 十、環(huán)境管理程序 1、 目的 為了有效控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，確保環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制訂本程序。 2、 和適用范圍 適用于項(xiàng)目建筑工程施工和日常工作活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制。 3、 術(shù)語和定義 引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語定義。 4、 職責(zé) 4.1安質(zhì)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制訂、修訂和貫徹實(shí)施本程序，監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)過程中施工現(xiàn)場的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場揚(yáng)塵等污染物的排放控制并進(jìn)行檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。 4.2辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進(jìn)行檢查，以實(shí)現(xiàn)節(jié)