某機(jī)電設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量手冊(cè)(1)

1、xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院質(zhì) 量 手 冊(cè)質(zhì) 量 手 冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)模式： GB/T19001-2000 受控狀態(tài)： 文件編號(hào)： Q/JDYQM0012001 發(fā)放編號(hào)： 生效日期： xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院2xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量手冊(cè)（編號(hào)：Q/JDYQM0022001）編 委：董 青、閆 憲、田 波、王建軍、吳蘭富主 筆：校 對(duì)：主 審：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)時(shí)間： 年 月 日2目錄 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院0.3 目 錄文件編號(hào)：Q/JDYQM0032001共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改標(biāo) 題0.0 質(zhì)量手冊(cè)封頁(yè) 00.1 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)模式 10.2 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) 20.3

2、目 錄 30.4 注冊(cè)商標(biāo) 50.5 發(fā)布令 60.6 管理者代表授權(quán)書(shū) 70.7 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 80.8 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 90.9 企業(yè)概況 101.0 機(jī)電院組織機(jī)構(gòu)圖 122.0 機(jī)電院質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 133.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 144.0 質(zhì)量管理體系 154.1 文件控制程序 174.2 質(zhì)量記錄控制程序 225.0 管理職責(zé) 255.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 275.2 質(zhì)量管理策劃控制程序 295.3 職責(zé)和權(quán)限 325.4 管理評(píng)審控制程序 366.0 資源管理 396.1 人力資源控制程序 406.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 457.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 487.1

3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 497.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 527.3 設(shè)計(jì)（或）開(kāi)發(fā)控制程序 557.4 采購(gòu)控制程序 617.5 服務(wù)運(yùn)作控制程序 657.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 708.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 748.1.1 顧客滿意程度控制程序 758.1.2 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 788.1.3 過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 838.2 不合格控制程序 868.3 數(shù)據(jù)分析控制程序 888.4 改進(jìn)控制 928.4.1 糾正措施控制程序938.4.2 預(yù)防措施控制程序966®達(dá)達(dá)勁注冊(cè)商標(biāo)中華人民共和國(guó)工商行政管理局注冊(cè)商標(biāo)號(hào)：第1147050號(hào)981285xxx機(jī)電設(shè)

4、計(jì)研究院發(fā) 布 令文件編號(hào)：Q/JDYQM0052001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量手冊(cè)發(fā) 布 令根據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求，并參照GB/T190012000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南，結(jié)合本院實(shí)際情況，編制本手冊(cè)。它是本院為適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)科學(xué)管理的需要。它能保證本院穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品，不斷提高顧客的滿意度，有力地促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量工作的持續(xù)改進(jìn)，全面提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的整體業(yè)績(jī)。它是全院質(zhì)量工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全院的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制活動(dòng)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。全院?jiǎn)T工必須

5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。院 長(zhǎng)：年 月 日6xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院管理者代表授權(quán)書(shū)文件編號(hào)：Q/JDYQM0062001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改授 權(quán) 書(shū)（Q/JDYQM0062001）經(jīng)2001年7月8日院行政辦公會(huì)研究決定，授權(quán)副院長(zhǎng)田波同志為管理者代表。負(fù)責(zé)按GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施，保持我院質(zhì)量管理體系工作，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限：一、 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持。二、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。三、 在企業(yè)內(nèi)協(xié)助最高管理者，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形

6、成。院 長(zhǎng)：年 月 日7xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院0.7 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明文件編號(hào)：Q/JDYQM0072001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 手冊(cè)范圍：1.1 本手冊(cè)規(guī)定了本院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系程序及影響質(zhì)量的管理，執(zhí)行及與質(zhì)量管理相關(guān)的部門、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，是本院實(shí)施質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的主要文件。1.2 本手冊(cè)適用范圍：工程設(shè)計(jì)（含設(shè)備設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線設(shè)計(jì)）、光機(jī)電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)。1.3 本手冊(cè)通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)進(jìn)行全面質(zhì)量控制，以滿足顧客對(duì)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)

7、量要求，并證實(shí)本院有能力穩(wěn)定地為顧客提供滿意的、適用的、符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及顧客滿意的服務(wù)活動(dòng)。1.4 本手冊(cè)所描述的本院的質(zhì)量管理體系對(duì)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理體系的要求無(wú)刪減。2. 術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3. 本手冊(cè)為本院的受控文件，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜，均由科研管理處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本院以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還科研管理處。4. 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。5. 在本手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)

8、人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到科研管理處。6. 科研管理處定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。9xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院0.8 質(zhì)量手冊(cè)修改控制文件編號(hào)：Q/JDYQM0082001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)9企業(yè)概況 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院0.9 企業(yè)概況文件編號(hào)：Q/JDYQM0092001共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院概況xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院是xxx屬綜合開(kāi)發(fā)型科研設(shè)計(jì)院，創(chuàng)建于1959年，歷經(jīng)40余年改革、發(fā)展，已逐步形成集科研

9、、生產(chǎn)、貿(mào)易一體的現(xiàn)代科技企業(yè)。我院地處xxx渝北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，毗鄰210國(guó)道，直通江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)，地理位置優(yōu)越，交通便利。我院環(huán)境優(yōu)美，綠樹(shù)成蔭，鮮花爭(zhēng)艷，院區(qū)占地16012平方米，固定資產(chǎn)16,497,000元（主要科研、生產(chǎn)設(shè)備30臺(tái)(套)）。我院技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有：機(jī)械、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)、無(wú)線電通訊、機(jī)電一體化、液壓與氣動(dòng)、儀器儀表、環(huán)保、材料、企業(yè)管理等高級(jí)技術(shù)人員25人，中級(jí)技術(shù)人員52人，初級(jí)技術(shù)人員22人（技術(shù)工人10人）。近年來(lái)，我院共取得科研成果80多項(xiàng)，獲部、市級(jí)科研成果10項(xiàng)，獲國(guó)家專利15項(xiàng)，曾多次榮獲xxx“五佳科研院所”稱號(hào)。主辦有光機(jī)電一體化雜志，從事學(xué)術(shù)研究、技

10、術(shù)咨詢、成果推廣及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。目前，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“xxx激光快速原型及模具制造技術(shù)生產(chǎn)力促進(jìn)中心”和“xxx中小型企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心”設(shè)在我院。從九八年起，我院開(kāi)始研究貫徹ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，二年初，選定ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求作為貫標(biāo)質(zhì)量體系。經(jīng)過(guò)廣泛宣傳、教育，以及采用多種形式的培訓(xùn)，全院?jiǎn)T工基本確立了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量指導(dǎo)思想，建立了從市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品外協(xié)加工，售后服務(wù)等一整套質(zhì)量管理體系，企業(yè)管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到很大提高，同時(shí)，也得到了廣大顧客的贊許。為適應(yīng)國(guó)家“西部大開(kāi)發(fā)”戰(zhàn)略部署，我院乘改革東風(fēng)，銳意改革，興利除弊，破舊立新，直面西部經(jīng)濟(jì)開(kāi)

11、發(fā)浪潮，在洶涌廣闊的商海之中一顯身手。以光機(jī)電一體化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。取人之長(zhǎng)，舍我之短，積極采用高新技術(shù)，大膽創(chuàng)新，充分發(fā)揮本院技術(shù)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”為顧客提供滿意和期望的產(chǎn)品，立足重慶，進(jìn)軍西部，輻射全國(guó)，挑戰(zhàn)世界。企業(yè)名稱：xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院地 址：xxx渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)華瑩路380號(hào)法人代表：董 青聯(lián) 系 人：吳蘭富聯(lián)系電話：（023）67610346傳 真：（023）67612243電子信箱：cqmedi郵 編：401147 12xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院1.0 機(jī)電院組織機(jī)構(gòu)圖文件編號(hào)：Q/JDYQM0102001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改院

12、 長(zhǎng)副院長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃處科研管理處技術(shù)工程中心創(chuàng)新服務(wù)中心信息中心財(cái)務(wù)處辦公室技術(shù)研發(fā)中心副院長(zhǎng)12xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院2.0 機(jī)電院質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖文件編號(hào)：Q/JDYQM0112001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改院 長(zhǎng)技術(shù)工程中心副院長(zhǎng)副院長(zhǎng)科研管理處辦公室市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)部管理者代表13xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表文件編號(hào)：Q/JDYQM0112001共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改職能部門體系要求院長(zhǎng)管理者代表(副院長(zhǎng))副院長(zhǎng)科研管理處辦公室技術(shù)工程中心4.0質(zhì)量管理體系4.1文件控制程序4.2質(zhì)量記錄控制程序5.1管理承諾

13、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)5.4策劃5.5管理職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4外協(xié)加工控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置8.1策劃8.2測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.5改進(jìn)控制8.5.1糾正措施控制程序8.5.2預(yù)防措施控制程序 主要職能；相關(guān)職能。14質(zhì)量管理體系 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院4.0 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)：Q/JDYQM0132001共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 說(shuō)

14、明對(duì)本院建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2. 適用范圍： 適用于對(duì)本院質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3. 程序概要3.1 質(zhì)量管理體系的總要求本院按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn).a) 本院對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。b) 明確了過(guò)程控制方法及過(guò)程之間相互順序和關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量、分析等方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。院通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，明確并規(guī)定了這些過(guò)程及相互關(guān)系，這些過(guò)程包括：確定管理職責(zé)、制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)確定組織機(jī)構(gòu)確定部門、崗位

15、職責(zé)權(quán)限與溝通管理評(píng)審文件、記錄控制資源管理（人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境資源）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、外采購(gòu)、服務(wù)運(yùn)輸）測(cè)量、分析和改進(jìn)（顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程和外協(xié)加工產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析控制、糾正措施控制、預(yù)防措施控制）。c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是運(yùn)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本院質(zhì)量方針和目標(biāo)。d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3.2.1 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求及本院的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。3

16、.2.2 本院質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖第一層次文件第二層次文件質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件3.2.3 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。3.2.4 文件的管理應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.2.5 相關(guān)文件4.1 文件控制程序 Q/JDYQP001·120014.2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/JDYQP002·1200122文件控制程序 共 5 頁(yè)，第 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院4.1 文件

17、控制程序文件編號(hào)：Q/JDYQP0012001共 5 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保院技術(shù)工程中心、辦公室、科研企業(yè)管理處所使用文件為有效版本。2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3. 職責(zé)3.1 院長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。3.3 科研管理處負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、保管質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。3.4 各部門主管負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件的編制，并對(duì)作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。程序文件報(bào)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)。并對(duì)本部門文件的使

18、用和保管負(fù)責(zé)。4. 程序4.1 文件的編號(hào)4.1.1 質(zhì)量文件編號(hào)4.1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：發(fā)布年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)及順序號(hào)、版號(hào)院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)Q/JDYQM×××·×××××24.1.1.2 程序文件編號(hào)Q/JDYQP×××·×××××發(fā)布年號(hào)院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)程序文件代號(hào)及順序號(hào)、版號(hào)4.1.1.3 質(zhì)量記錄編號(hào)QR ×××·××××&#

19、215;發(fā)布年號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)部門代號(hào)及順序號(hào)4.1.1.4 各部門分發(fā)代號(hào)按Q/JDYZ0052001各部門分發(fā)代號(hào)的規(guī)定執(zhí)行。4.1.1.5 產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件編號(hào) 按Q/JDYJ0022000設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定執(zhí)行。4.2 文件分類 文件分為以下兩類：a) 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。b) 技術(shù)性文件和資料（包括內(nèi)部和外部文件）和其他質(zhì)量體系文件。4.3 文件按受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，所有受控文件，必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.4 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，

20、以確保文件的適宜性。4.4.1 質(zhì)量手冊(cè)由科研管理處負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總，管理者代表審核，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，科研管理處負(fù)責(zé)登記發(fā)放。4.4.2 各部門管理類文件、技術(shù)類文件、質(zhì)量記錄等，由各部門負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總、部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)再由各部門負(fù)責(zé)登記發(fā)放。4.4.3 文件的發(fā)放范圍：由文件的使用部門填報(bào)文件分發(fā)范圍審批表，由管理者代表審批后發(fā)放。34.4.4 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。4.5 文件的領(lǐng)用4.5.1 文件的使用者，應(yīng)填寫(xiě)文件的發(fā)放、回收記錄，經(jīng)文件主管部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可領(lǐng)用。4.5.2 因破損而重新領(lǐng)用的新

21、文件，分發(fā)號(hào)不變，并回收相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.5.3 對(duì)所文件和資料的控制應(yīng)保證做到：a) 需要使用文件的部門和現(xiàn)場(chǎng)，均應(yīng)得到相應(yīng)文件并為有效版本。b) 作廢文件和資料應(yīng)及時(shí)從使用場(chǎng)所收回。4.6 文件的更改4.6.1 文件（或資料）需要更改時(shí)，應(yīng)由其原制定部門填寫(xiě)更（修）改申請(qǐng)單，說(shuō)明更改原因，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，由該文件原制訂部門或人員進(jìn)行更改。否則應(yīng)提供原文件制定的背景材料。4.6.2 批準(zhǔn)應(yīng)由審批人或部門進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職，應(yīng)由接替其崗位的人員審批。4.6.3 更改申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后，由文件責(zé)任

22、部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改所有需要更改的文件，并作好更改標(biāo)記并加蓋“更改有效”紅色印章和記錄。更改采用黑墨水進(jìn)行，只能杠改，不能刮改，保留原來(lái)部份。如文件上某一頁(yè)的更改較多（超過(guò)5處），應(yīng)更換此頁(yè)。4.6.4 為說(shuō)明文件的現(xiàn)行修訂狀況，文件管理員應(yīng)編制該文件的更改一覽表。文件和資料經(jīng)5次數(shù)的更改后，應(yīng)換版重新印發(fā)。4.6.5 技術(shù)文件的更改按Q/JDYJ0072000產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣及工藝文件更改辦法執(zhí)行。44.7 文件的保存、作廢與銷毀、借閱與復(fù)制。4.7.1 文件的保存4.7.1.1 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。4.7.1.2 各部門文件由本部門資料員保管,嚴(yán)格按照文

23、檔資料管理辦法對(duì)文檔資料進(jìn)行保管，科研管理處每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。4.7.1.3 對(duì)受控文件，各部門保管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門使用文件的部門受控文件清單，每半年應(yīng)將清單副本報(bào)科研管理處備案。4.7.1.4 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀4.7.2.1 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7.2.2 為某種原因，需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí),即在作廢文件上加蓋作“作廢”紅章.4.7.2.3 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)文

24、件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由科研管理處授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制4.7.3.1 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括程序文件及質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審查后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后向資料保管員借閱、復(fù)制，受控文件必須由資料保管員登記編號(hào)。 4.8 外來(lái)文件的控制4.8.1 收到外來(lái)文件的部門，需由文件使用主管部門識(shí)別審批其適用性，并填報(bào)文件分發(fā)范圍審批表、文件發(fā)放審批表控制分發(fā)，以確保其有效。4.8.2 科研管理處負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3 各部

25、門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)科研管理處備案。54.9 每年三月由科研企業(yè)管理處組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。執(zhí)行4.6條款規(guī)定。4.10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述條款的規(guī)定由授權(quán)人對(duì)其進(jìn)行加密、編號(hào)后執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件、表格應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。4.12 設(shè)計(jì)工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行Q/JDYJ0022000設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定，Q/JDYJ0072000產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣及工藝文件更改辦法。5. 相關(guān)文件5.1 Q/JDYQP002·

26、;12001質(zhì)量記錄控制程序5.2 Q/JDYJ002·12000設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定5.3 Q/JDYJ007·12000產(chǎn)品圖樣及工藝文件更改辦法5.4 Q/JDYB004·12000文檔資料管理辦法5.5 Q/JDYZ0052001各部門分發(fā)代號(hào)的規(guī)定6. 質(zhì)量記錄6.1 QRZL001·12001更（修）改申請(qǐng)單6.2 QRZL002·12001文件銷毀申請(qǐng)6.3 QRZL003·12001部門受控文件清單6.4 QRZL004·12001文件借閱、復(fù)制記錄6.5 QRZL005·12001文件

27、發(fā)放、回收記錄6.6 QRZL006·12001文件評(píng)審記錄6.7 QRZL007·12001文件分發(fā)范圍審批表6.8 QRZL008·12001文件發(fā)放審批表質(zhì)量記錄控制程序 共 3 頁(yè)，第 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院4.2 質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：Q/JDYQP0022001共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2. 適用范圍： 適用于本院質(zhì)量管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中所有記錄的控制和管理。3. 職責(zé)：3.1 科研管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理及保管各部門質(zhì)量記錄表格。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、

28、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式，并向科研管理處登記備案。4. 程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫(xiě)4.3.1 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)24.4.1

29、 各部門資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，按月裝訂成冊(cè)，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交科研管理處歸檔保存。4.4.2 科研管理處編制質(zhì)量記錄清單。將本院所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門、保存地點(diǎn)等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3 科研管理處每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄使用管理情況。檢查記錄見(jiàn)質(zhì)量記錄使用管理檢查表。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部

30、門填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，對(duì)質(zhì)量記錄的發(fā)放作好登記。b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄由資料管理人員登記備案。4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由資料保管員填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)，交科研管理處審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交科研管理處備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式。5. 相關(guān)文件Q/JDYQP001·12001文件控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 QRZL009

31、3;12001質(zhì)量記錄清單6.2 QRZL005·12001文件發(fā)放、回收記錄6.3 QRZL004·120013文件借閱、復(fù)制記錄6.4 QRZL002·12001文件銷毀申請(qǐng)6.5 QRZL010·12001質(zhì)量記錄使用管理檢查表29質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院5.0 管理職責(zé)文件編號(hào)：Q/JDYQP0032001共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 規(guī)定本院院長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量的承諾和實(shí)施活動(dòng)。2. 適用范圍： 適用于本院院長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序概要：3.1 管理承諾院長(zhǎng)

32、通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向本院各層面?zhèn)鬟_(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a) 院長(zhǎng)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。b) 院長(zhǎng)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本院每一位員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。c) 院長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種宣傳手段，使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，并明確各部門收集法律、法規(guī)資料的職責(zé)，同時(shí)使法律、法規(guī)的要求貫穿到每一位員工的意識(shí)中，使其都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本院的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本院的質(zhì)量方針

33、和質(zhì)量目標(biāo)。每年根據(jù)顧客需求的變化，對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行改進(jìn)。3.1.3 院長(zhǎng)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本院的成功，取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方面當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，院長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行合同管理辦法及有關(guān)規(guī)定。3.2.2 將顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客這些需求和期望時(shí)，甚至超越顧客的需求時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3 使

34、轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本院必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b) 顧客的期望和要求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此本院轉(zhuǎn)化的要求及質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更改。執(zhí)行管理評(píng)審控制程序、文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本院編制下列文件：標(biāo)題 GB/T190012000對(duì)照條款5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3、5.4.15.2 質(zhì)量管理策劃控制程序 5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理評(píng)審控制程序 5.6xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)：Q/JDYQP0042001共

35、2 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本院的設(shè)計(jì)和服務(wù)要求，特確定本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：1. 質(zhì)量方針顧客期望是根，質(zhì)量保證是本，技術(shù)創(chuàng)新是魂。1.1 沒(méi)有顧客，企業(yè)將無(wú)法生存，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。因此盡力爭(zhēng)取客戶，只有持續(xù)改進(jìn)，超越顧客的期望，才能使顧客滿意，追加定單，招來(lái)更多回頭客，應(yīng)作為本院的首要工作來(lái)考慮。本院將優(yōu)質(zhì)高效地保持企業(yè)的生命力，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，保證實(shí)物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對(duì)質(zhì)量要求的不斷變化。本院要以先進(jìn)適用技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，引導(dǎo)市場(chǎng)，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以適應(yīng)

36、顧客對(duì)產(chǎn)品追求的不斷更新。1.2 本方針與本院總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是本院經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。1.3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本院與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。1.4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。1.5 本院應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本院所處宏微觀環(huán)境的變化。1.6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)印、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。2. 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針，其主要質(zhì)量目標(biāo)為：a) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目總體一次成功。（技術(shù)工程中心）b

37、) 顧客滿意率：90%以上（技術(shù)工程中心）c) 顧客投拆年度處理及時(shí)率：98%（一年內(nèi)）d) 全年合同履約率：100%（技術(shù)工程中心）。e) 進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行率：100%（技術(shù)工程中心）。f) 每年申報(bào)專利技術(shù)二項(xiàng)以上。g) 今年通過(guò)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量認(rèn)證。（全院所屬各認(rèn)證部門）質(zhì)量管理策劃控制程序 共 3 頁(yè)，第 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院5.2 質(zhì)量管理策劃控制程序文件編號(hào)：Q/JDYQP0052001共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2. 適用范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3. 職責(zé)3.1 院長(zhǎng)根據(jù)

38、組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門為質(zhì)量策劃編制的有關(guān)文件。3.3 科研管理處負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4. 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本院在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理策劃：4.2.1 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；4.2.2 本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；4.2.3 本院的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；4.2.4 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。24.3 質(zhì)

39、量管理策劃的內(nèi)容 各部門應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，質(zhì)量策劃報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，內(nèi)容應(yīng)包括：4.3.1 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定。4.3.2 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置。4.3.3 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。4.3.4 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計(jì)劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則4.4.1 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。4.4.2 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)

40、容可被利用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。4.5.1 質(zhì)量計(jì)劃由科研管理處組織編制，管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)，以受控文件的形成下發(fā)。4.5.2 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施，監(jiān)督檢查和更改。4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況，存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到科研管理處。4.6.2 科研管理處對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告管理者代表并通過(guò)其報(bào)告院長(zhǎng)。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量計(jì)劃的更改

41、應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行。3b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4 質(zhì)量計(jì)劃所形成的相關(guān)文件，由科研管理處負(fù)責(zé)存檔保存。5. 相關(guān)文件5.1 Q/JDYQP001·12001文件控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 QRZL011·12001質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表6.2 QRZL012·12001各部門的質(zhì)量計(jì)劃輸出表6.3 QRZL001·12001更（修）改申請(qǐng)單32職責(zé)和權(quán)限 共 4 頁(yè)，第 頁(yè)

42、xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院5.3 職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)：Q/JDYQP0032001共 4 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 對(duì)本院內(nèi)各部門的職責(zé)、相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)質(zhì)量體系的有效管理。2. 適用范圍：適用于本院與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 院長(zhǎng)3.1.1 全面領(lǐng)導(dǎo)本院日常工作，向本院?jiǎn)T工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)思想。3.1.2 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本院建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3.1.3 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3.1.4 確保組織內(nèi)的職責(zé)、

43、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3.1.5 主持管理評(píng)審。3.1.6 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。3.2 管理者代表（副院長(zhǎng)兼）3.2.1 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。3.2.2 組織、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，仲裁在內(nèi)審時(shí)出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議。3.2.3 確保在整個(gè)組織內(nèi)，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。23.2.4 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部連絡(luò)。3.3 副院長(zhǎng)3.3.1 組織、指導(dǎo)、督促分管部門開(kāi)展對(duì)員工的繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，并對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)。3.3.2 在院長(zhǎng)統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)，解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源配備。3.3.3 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程

44、中，自覺(jué)接受管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)。3.4 科研管理處負(fù)責(zé)人3.4.1 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展GB/T190012000質(zhì)量管理體系的日常工作，制定工作計(jì)劃和考核辦法。3.4.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助、檢查、考核各部門推行GB/T190012000質(zhì)量管理體系工作情況。3.4.3 負(fù)責(zé)技術(shù)資料、質(zhì)量記錄、合同文本的歸檔管理工作以及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、匯總和實(shí)施監(jiān)督工作。3.4.4 負(fù)責(zé)辦理GB/T190012000質(zhì)量管理體系的內(nèi)審、認(rèn)證工作。3.5 辦公室負(fù)責(zé)人3.5.1 負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審。3.5.2 組織對(duì)員工的繼續(xù)教育，技術(shù)培訓(xùn)和考核，建立相關(guān)檔案。3.5.3 負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)，組織識(shí)別確定

45、人員需求，建立人才網(wǎng)絡(luò)庫(kù)，根據(jù)需要聘用有關(guān)人員。3.5.4 負(fù)責(zé)設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃的制訂，以及設(shè)施管理、設(shè)施保障工作。3.6 技術(shù)工程中心負(fù)責(zé)人3.6.1 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)。3.6.2 負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及策劃，組織市場(chǎng)調(diào)查。3.6.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)的部門接口工作。3.6.4 組織制度設(shè)計(jì)各階段評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的技術(shù)文件，組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。3.6.5 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)產(chǎn)品的外協(xié)加工、驗(yàn)收、確認(rèn)，組織選擇合格加工方，建立合格加工方檔案，以及組織售后服務(wù)、顧客走訪工作。3.7 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人3.7.1 負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。3.7.2 組織編制設(shè)計(jì)各階

46、段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改技術(shù)文件。3.7.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程之中相關(guān)的內(nèi)外接口工作。3.7.4 責(zé)成課題組長(zhǎng)編制零部件、整機(jī)的確認(rèn)報(bào)告，并由其保管。3.8 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人3.8.1 負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)的要求，組織對(duì)加工方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格加工方名錄，并對(duì)其加工業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，建立合格供方檔案。3.8.2 負(fù)責(zé)制訂外協(xié)加工計(jì)劃。3.8.3 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織好售后設(shè)備的維修，顧客的培訓(xùn)等工作，組織處理顧客投拆，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。3.8.4 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.8.5 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，明確責(zé)任，并督促實(shí)施。3.9 內(nèi)審員3.9.1 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的

47、運(yùn)作進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。3.9.2 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起參謀作用。3.9.3 負(fù)責(zé)在第二三方審核中起內(nèi)外接口作用。3.9.4 負(fù)責(zé)在質(zhì)量體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用。 其余見(jiàn)本院各類人員崗位職責(zé)。34. 內(nèi)部溝通4.1 本院應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。4.2 本院質(zhì)量管理體系信息的溝通，擬采用每月全院中干會(huì)議、專業(yè)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議及報(bào)告、工作計(jì)劃等形式。并執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。45. 相關(guān)文件5.1 Q/JDYQP023·12001數(shù)據(jù)分析控制程序5.2 Q/JDYB001·12000各類人員崗位職責(zé)6. 質(zhì)量記錄6.1 QRZL013·12001信息聯(lián)絡(luò)處理單35管理評(píng)審控制程序 共 3 頁(yè)，第 頁(yè)xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院5.4 管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：Q/JDYQP0072001共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 本程序規(guī)定了開(kāi)展管理評(píng)審的要求和方法，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 適用范圍： 本程序適用于本院對(duì)質(zhì)量管理