糾正預(yù)防措施控制程序

1、糾正預(yù)防措施控制程序TTA standardization office TTA 5AB-TTAK 08- TTA 2C糾正預(yù)防措施控制程序% * 編寫人：*審核人；*批準(zhǔn)人：*窮發(fā)號： 受控狀態(tài)：發(fā)布日期：二零一八年二月一日實施日期：二零一八年二月一日 : 更改狀態(tài)版本/修改次第更改頁次/童節(jié)編制審核批準(zhǔn) 卡實施日期A/003ESrr a442.3.4.5.目的以消除不合格或潛在不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生。適用范圍適用于已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格所采取的糾正、糾iBt施或預(yù)防措施。定義糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格

2、或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 職責(zé)管理者代表:負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系不符合或潛在不符合項的糾正預(yù)防措施的技術(shù)部部長:負(fù)責(zé)對效勞信息反應(yīng)、退回產(chǎn)品處理以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格 品或潛在不合格品的糾正預(yù)防措施的有效性評審以及實施過程中的工作協(xié)? 各職能部門:負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的公司質(zhì)量管理體系不符合或潛在不符合項以及 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品或潛在不合格品的原因分析、糾正預(yù)防措施的制定、質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系不符合項或潛在不符合項的糾正預(yù)防措施的實質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對效勞信息反應(yīng)、退回產(chǎn)品處理以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品或 潛在不合格品糾 頤防措施的實施效果驗證。工作程序糾正措施采取

3、糾正措施的時機在全過程中，人“機、料“法、環(huán)“測及管理等原因皆可能弓I起以下不合格:第二方.第三方對本公司逬行審核發(fā)現(xiàn)不合格；綜合管理部/相關(guān)部門向質(zhì)量管理體系發(fā)生不符合項/產(chǎn)品發(fā)生不合格的人/部門提 出,并在?糾正預(yù)濮施報告單?中描述不合格事實f由綜合管理部/相關(guān)部門組 織相關(guān)人員對不符合項/不合格進(jìn)行評審。確定不合格原因產(chǎn)品不合格,除偶然發(fā)生的原因,由責(zé)任部門按?不合格品控制程序?逬行處 理。內(nèi)部審核中發(fā)生的不合格按?內(nèi)部審核程序?處理。處理。第二方、第三方對本公司逬行審核時提出的不合格;由管理者代表纟且織有關(guān)人員 確定不合格原因。顧客投訴不合格由技術(shù)部部長組織相關(guān)人員進(jìn)行分析確定不合格原

4、因。 其他不符合項由各相關(guān)部門經(jīng)理組織相關(guān)人員逬行分析，確定不合格原因。主持分析不合格原因的人/部門須在?糾正預(yù)防措施報告單?中描述不合格原因。 評價為確保不合格的不再發(fā)生的措施的需求，包括人.機、料侯法、環(huán)測等， 經(jīng)管理者代表有效性評審?fù)ㄟ^后實施。必要時經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理進(jìn)行有效性評 預(yù)論施確定潛在不合格質(zhì)量部根據(jù)內(nèi)部審核報告、管理評審報告、顧客滿意度調(diào)查、合理化建議等進(jìn)行 分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，在?糾正預(yù)防措施報告單?中描述潛在不合格事實。 質(zhì)量部根據(jù)顧客投訴等進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，在?糾正預(yù)防措施報告單? 中描述潛在不合格事實。確定潛在不合格原因相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行分析

5、，確定潛在不合格原因,并在?糾正 預(yù)防措施報告單?中描述潛在不合格原因。制定糾正預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對不合格或潛在不合格原因進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果,落實 責(zé)任部門況；責(zé)任部門/人，在三個工作日內(nèi)制定糾正預(yù)防措施,填寫?糾正預(yù) 卿劇嶺單*以識i和就族爼田輛諭施內(nèi)容；對糾正措施應(yīng)采用防錯方法,并減少輸出、封存、100%檢驗、加強自檢和巡檢藥:舊側(cè)論瞬舸間；當(dāng)顧客有要求時應(yīng)采用贈的看冠卿I定糾正措施,如?8D4g告? 糾正預(yù)防措施的有效性評審公司內(nèi)部審核、二方審核、管理評審中發(fā)生的不符合/潛在不符合項由管理者代巒帥平審。第二方、第三方審核中發(fā)生的不符合/潛在不符合項，由第二方、第三方審核組長

6、對其糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審.產(chǎn)品不合格、效勞信息反應(yīng)中發(fā)生的不合格/潛在不合格f由技術(shù)部部長對其糾正 協(xié)瞬a賄麟肆行評審拠各職能部門各過程運行出現(xiàn)的不符合/潛在不符合項#由本部門經(jīng)理對其糾正預(yù)防 措施的有效性進(jìn)行評審。約甌防措施的實施糾正預(yù)防措施制定部門/人根據(jù)同意實施的有效性評審結(jié)論組織實施#并采用 防錯方溫 否那么制定部門需重新分析原因制定措施,再次評審其有效性。綜合管理部/質(zhì)量部等部門根據(jù) 御正預(yù)防措施報告單?組織人員對糾正預(yù)防措施 卑 :：“ 譏叮 內(nèi)審、二方本公司對顧客實施的二方審核審核中提出不合格/潛在不合格的糾 正預(yù)防措施實施結(jié)果由審核組進(jìn)行驗證。第二方、第三方審核提出的不

7、合格的糾正措施實施結(jié)果由管理者代表組織驗證。糾正措施的驗證包括有效性.實施結(jié)果不理想，綜合管理部/質(zhì)量部通知責(zé)任部門 按本程序重新進(jìn)行分析,制定糾正預(yù)防措施，有效性評審?fù)ㄟ^后實施和重新驗 證。為促進(jìn)質(zhì)量體系/過程/產(chǎn)品的持續(xù)改良，任何在期限內(nèi)未進(jìn)行分析&或未明確糾 正預(yù)防措施，或到期驗證不合格導(dǎo)致糾正預(yù)防措施難以關(guān)閉,綜合管理部/質(zhì)量部 要及時統(tǒng)計,責(zé)成責(zé)任部門/人如期完成，并每月向總經(jīng)理、管理者代表/技術(shù)部 部長匯報,統(tǒng)計盾況下發(fā)至各部門貢到管理者代表/技術(shù)部部長決定撤銷此報告 為止。頑E措施的影響綜合管理部將有效的糾正措施予以推廣以消除其他類似的體系/過程/產(chǎn)品中存 在的不合格原因疊記錄的保存由糾正預(yù)I琳瞬成的記錄滬由綜合管理部/質(zhì)量部按?記錄控制程序?保存。纟責(zé)效指棟測量方法測量周期責(zé)任部門糾正預(yù)防措施完按時完成的糾正預(yù)防措施的數(shù)舞記錄糾正預(yù)防措施報告單80告組粹侔量三糾正預(yù)躺施總斷100%記錄編號HJ/QMR22r0172021HJ/QMR22-02-2021保存期限三年各部門保存部門各部門各部門HJ/QMP02-2021.?記錄控