隱患排查治理制度

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔隱患排查及治理制度1 .目的1.1 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來(lái)，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無(wú)傷害、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理無(wú)漏洞、設(shè)備無(wú)障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2 .范圍適用于*所有員工3 .相關(guān)文件3.1 重大事故隱患管理規(guī)定3.2 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則4 .隱患排查的職

2、責(zé)4.1 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。4.2 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，ESH®負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.3 ESH部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。5 .隱患排查5.1 隱患排查方式如下：5.1.1 日常隱患排查：班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及水廠經(jīng)理和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員

3、的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查，對(duì)安全隱患日常排查情況可記錄在日常巡檢表中。5.1.2 綜合性隱患排查：保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司總經(jīng)理或安全分管副總帶頭，協(xié)同各部門負(fù)責(zé)人及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)員參與的全面檢查。5.1.3 專業(yè)性隱患排查：指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。5.1.4 季節(jié)性隱患排：根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高

4、溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。5.1.5 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.1.6 事故類比隱患排查。事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次：5.2.1 裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)

5、，氯庫(kù)值班人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。5.2.2 設(shè)備部人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。5.2.3 水廠經(jīng)理應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；分管副總應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每季度組織一次隱患排查。5.2.4 根據(jù)季節(jié)性特征及公司的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。5.2.5 企業(yè)至少每半年組織一次。5.2.6 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。5.2.7 對(duì)于

6、區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。5.2.8 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：1 ）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；2 ）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；3 ）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；4 ）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5 ）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；6 ）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.3隱患排查內(nèi)容5.3.1 根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，隱患排查包括以下內(nèi)容：1 ）安全基

7、礎(chǔ)管理；2 ）區(qū)域位置和總圖布置；3 ）工藝；4 ）設(shè)備（包括特種設(shè)備）；5 ）電氣系統(tǒng)；6 ）儀表系統(tǒng)；7 ）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；8 ）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；9 ）公用工程；10）消防系統(tǒng)。11）職業(yè)危害5.3.2 安全基礎(chǔ)管理1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。2）安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。3）安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。4）企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；定期和及時(shí)對(duì)

8、作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。6）危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；7）危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.3.3 區(qū)域位置和總圖布置1）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全

9、距離。2）可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。3）企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。4）企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；消防泵房；空壓站；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。5.3.4 ）其他總圖布置情況，主要包括：建構(gòu)筑物的安全通道；廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.3.4 工藝管理1）工藝的安全管理，主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險(xiǎn)

10、分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。2）工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。3）現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；工藝操作記錄及交接班情況；劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修

11、的現(xiàn)場(chǎng)管理。5.3.5 設(shè)備管理1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。2）設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：大型機(jī)組、機(jī)泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過濾”；設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。3）特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理

12、，主要包括：特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。5.3.6 電氣系統(tǒng)1）電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。2）供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。3）電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。5.3.7 儀表

13、系統(tǒng)1）儀表的綜合管理，主要包括：儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。2）系統(tǒng)配置，主要包括：基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要;現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。3）現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。5.3.8 危險(xiǎn)化

14、學(xué)品管理1）危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理，主要包括：按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。2）化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。5.3.9 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)1）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化炫的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。2）

15、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求；可燃液體、液化炫和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。3）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。5.3.10消防系統(tǒng)1）建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。2）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：消防泵房設(shè)置情況，如消防泵、

16、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng);生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；其他消防器材。3）固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況4.10公用工程系統(tǒng)1）給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。2）供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。3）空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。

17、6.隱患治理與上報(bào)6.1 隱患級(jí)別6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.1.2 一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、基層車間級(jí)、基層單位（廠）級(jí)直至企業(yè)級(jí)。6.1.3 重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。6.2 隱患治理6.2.1 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問題。6.2.2 對(duì)一般事故隱患，由車間主任或者有關(guān)

18、人員立即組織整改。6.2.3 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)價(jià)事故隱患分級(jí)方法如下：表一事故隱患后果定性分級(jí)方法很低后果人員輕微傷害或沒有受傷；不會(huì)損失工作時(shí)間。財(cái)產(chǎn)損失很小。聲譽(yù)企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象沒有受損。較低后果人員人員輕微受傷，不嚴(yán)重；可能會(huì)損失工作時(shí)間。財(cái)產(chǎn)損失較小。聲譽(yù)社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。中等后果人員3人以上車生傷,12人重傷。財(cái)產(chǎn);損失較小。聲譽(yù)本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負(fù)面后果。高后果人員12人死亡或喪失勞動(dòng)能力；39人重傷。財(cái)產(chǎn)損型大。聲譽(yù)國(guó)內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負(fù)面后果。非常高的后果人員死亡3人以上。財(cái)產(chǎn)損失很大。聲譽(yù)國(guó)際影響。6.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理,必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分