讓步接收管理

1、讓步接收管理辦法1、目的在保證產品質量的情況下，對一般不合格的原材料作讓步處理，以滿足正常生產的需要；和在保證產品滿足國家標準、企業(yè)標準及顧客要求的情況下，對不符合預期質量要求的產 品異常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實現組織利益的最大化。2、范圍本程序適用于本公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、職責質檢部對提出的讓步接收申請進行最終結果的判定；技術開發(fā)部負責不合格內容對產品安全性、功能性和使用性的影響進行評審判定；生產部負責填寫公司內半成品、成品的讓步接收申請；采購對外購零部件提出讓步接收申請。4、定義讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或對半成品、成品異常所做的

2、放行處置。產品異常：是指未能滿足組織為保證符合國家標準和企業(yè)標準或顧客對產品質量要求而預 期制定的要求的產品。5、程序原材料的讓步申請讓步申請的條件：采購接到質檢部的外協件報驗單、質量異常改進通知書后，判 定符合以下條件，可以提出讓步申請：生產急需且目前尚無替代物品。有一定措施使產品最終能達到合格品標準。供方同意承擔因讓步而帶來的直接費用和讓步使用后可能帶來的質量問題受到顧客抱怨的費用。同一供方的同一產品沒有辦理過相同質量異常讓步處理的。不合格項目對產品的品質無重大影響，不影響性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；對用戶而言不會產生索賠、信用度降低、不良發(fā)生等情況。讓步申請的流程采購部對符

3、合讓步條件的原材料提出讓步申請；檢驗員在收到采購部的讓步申請要求后，填寫質量異常讓步接收（使用）評審單，內 容包括：原材料的品名、規(guī)格、數量、供應商、批次、接收使用部門、客戶、質量風險等 級、質量異常情況及可能存在的風險描述后交采購；采購部在原材料檢驗員提供的原材料質量異常讓步接收（使用）評審單上寫明需讓步 接收的原因及符合的條件，并由采購主管簽字；采購部會同技術開發(fā)部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質量異常讓步 接收（使用）評審單上寫明使用意見及控制措施，并由技術開發(fā)主管簽字；采購部會同生產部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質量異常讓步接收（使用）評審單上寫明使用意見

4、及控制措施，并由生產主管簽字;采購部會同質檢部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質量異常讓步接收（使用）評審單上寫明使用時的監(jiān)控保障措施，并由質檢主管簽字；采購部將原材料質量異常讓步接收（使用）評審單交公司總工程師，由總工程師簽屬 同意讓步申請后讓步申請有效；檢驗員在收到采購部提供的由總工程師簽字同意的原材料質量異常讓步接收（使用）評 審單后，對不良原材料予以放行。半成品、成品的讓步申請讓步申請的條件：生產主管接到品質部的不合格信息反饋單后，判定符合以下條件， 可以提出讓步申請：客戶急需且目前的過程能力無法達到要求的。有一定措施使產品最終能符合客戶要求或不會遭致客戶投訴的?？蛻艏毙枨?/p>

5、延期交貨會遭致客戶投訴或巨額索賠的。同一產品沒有辦理過相同質量異常讓步處理的。不合格項目對產品的品質無重大影響，不影響性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；對用戶而言不會產生索賠、信用度降低、不良發(fā)生等情況。讓步申請的流程生產部對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；過程、成品檢驗員在收到生產部的讓步申請要求后，填寫質量異常讓步接收（使用）評審單，內容包括： 品名、規(guī)格、數量、發(fā)生不良的工位、生產周期、接收使用部門、客 戶、質量風險等級、質量異常情況及可能存在的風險描述后 交生產部；生產部在過程、成品檢驗員提供的質量異常讓步接收（使用）評審單上寫明需讓步接 收的原因及符合的條件，并由生產主管簽

6、字；生產部會同技術開發(fā)部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質量異常讓步 接收（使用）評審單上寫明使用意見及控制措施，并由技術開發(fā)主管簽字；生產部會同銷售部對讓步接收后可能存在的風險進行評估， 在質量異常讓步接收 （使用）評審單上寫明放行意見，并由銷售主管簽字；生產部會同質檢部對對讓步接收后可能存在的風險進行評估， 在在質量異常讓步接收 （使用）評審單上寫明使用或交付后的監(jiān)控保障措施，并由質檢主管簽字；生產部將質量異常讓步接收（使用）評審單交總工程師，由總工程師簽屬同意讓步申 請后讓步申請有效；過程、成品檢驗員在收到采購部提供的由總工程師簽字同意的 質量異常讓步接收 （使用） 評審單后

7、，對不良半成品、成品予以放行。6、讓步接收的管理申請部門必要申請讓步接收時，于讓步接收申請書上記入必要事項后轉呈技術開發(fā)部進行安全性、功能性和使用性評判并由技術開發(fā)部責任人簽名確認，相關部門責任人記入意見 后，必要時質檢部要添附有關試驗及判定資料； 讓步接收申請單必須詳細填寫型號、數量、不合格內容、申請理由、申請部門、申請人及今后對策措施； 讓步接收單以會審方式進行，必要時應先取得客戶確認方可判定，同時對有合同規(guī)定時讓 步接收品必須征求顧客或其代表同意方可接收。單讓步接收的申請并不意味可以用任何一 種方法減輕供貨商的責任，同時不能作為不合格品判定的依據，也不應影響顧客對產品的 判定；讓步接收確

8、定后申請部門應及時將讓步接收單分發(fā)給相應部門，檢驗員將外購外協件的讓 步接收信息傳遞給供貨商；若判為退貨或報廢產品其責任部門應及時評判結果進行處理。 對判為同意讓步接收的產品， 申請部門必須及時通知檢驗員應及時貼上或放入“讓步接收”標簽，加以標示區(qū)分及時通 知生產車間使用或倉庫入庫；對同意讓步接收而還未送到的外購、外協件則由供貨商對產品進行標識“讓步接收” ，同時 倉庫接收時應根據批準的讓步接收單核對此送來的讓步接收申請產品數量是否有誤。檢驗 員在進行檢查時也應該對送來的讓步接收產品數量進行確認；質檢部、倉管應對讓步接收的產品進行數量跟蹤管制，以確保讓步接收的產品進行有效管 理；因生產急需產品需緊急放行，檢驗員來不及做正常檢驗時，生產部按、的要求進行讓步接 收申請，檢驗員必須對其進行讓步接收方式標識，以便于追溯、鑒別、回收；對讓步接受的產品在生產過程中發(fā)現質量異常時生產部應及時回收，并對下工序讓步接收 品的產品進行追溯，標識隔離處理，并通知相關部門按不合格品控制程序處理。6、流程圖采購提出讓步申請生產提出讓步申請生產評審采購評審NON