工作流程圖修改

1、工 作 流 程 圖 （20110616）1采 購 收 料 作 業(yè) 流 程 圖2完 修 品 收 貨 作 業(yè) 流 程 圖3一 般 領 料 作 業(yè) 流 程 圖4借 貨 作 業(yè) 流 程 圖5備 品 借 貨 作 業(yè) 流 程 圖6 .還 貨 入 庫 作 業(yè) 流 程 圖7. 備 品 還 貨 入 庫 作 業(yè) 流 程 圖8 .出 貨 作 業(yè) 流 程 圖9. 雜 收 作 業(yè) 流 程 圖 10. 雜 發(fā) 作 業(yè) 流 程 工 作 流 程 圖 （20110616）1 采 購 收 料 作 業(yè) 流 程臺北物料根據(jù)系統(tǒng)發(fā)出的出貨扣帳通知mial打印好即將到貨物料并整理歸檔保存收到報關員的mial后，找出相應的扣帳通知單（打印

2、好的紙質mial）物料到倉庫后，核對快遞單上的件數(shù)與實物件數(shù)并收貨簽字, 根據(jù)系統(tǒng)出貨扣帳通知核對到貨的品名規(guī)格數(shù)量.在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)采購單號：120對應250 收貨單號采購單號：123對應250收貨單號采購單號121,122,124,125開頭的對應的收貨單號單頭為251 , 通知品管檢驗 YN在程式代碼apmt720做入庫在程式代碼apmt721做驗退作業(yè)打印收貨通知單并將紙質mial單黏貼在第二聯(lián)交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)國 內 購 料供應商送貨到倉庫,根據(jù)供應商提供的送貨單核對品名規(guī)範數(shù)量在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)采購單號：120對應25

3、0 收貨單號采購單號：123對應250收貨單號采購單號121,122,124,125開頭的對應的收貨單號單頭為251 ,通知品管檢驗YN在程式代碼apmt720做入庫作業(yè)通知採購在ERP系統(tǒng)apmt721做驗退作業(yè)打印收貨通知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯(lián)交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)2完 修 品 收 貨 作 業(yè) 流 程MAIL完修備品寄出明細將寄回深圳完修品明細mail打印并歸檔快遞公司送到倉庫，核對好快遞單號以及件數(shù)后簽收對照完修備品寄出明細之mail清點數(shù)量，品名，規(guī)格并按不同的收件人歸類，以便領料簽收進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并通知收件人來倉庫領料，并簽

4、收，郵件回復mail實際收到的料件品名規(guī)格與數(shù)量OK3一 般 領 料 作 業(yè) 流 程固 定 資 產 類（采購單號122開頭的）雜 項 用 品（采購單號121，124,125開頭的）進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并通知來倉庫領料，并簽收在收貨通知單簽字并將物料領走OK進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并通知來倉庫領料，并簽收在收貨通知單簽字并將物料領走OK領 料4 主 倉 借 貨 作 業(yè) 流 程主倉借貨單（單頭299-）根據(jù)借貨單上的料號，品名規(guī)格，數(shù)量，倉位發(fā)放物料記下物料的序列號借貨人確認所借物料品名數(shù)量后，在送貨人處簽字方可領走在物料卡上登記借貨信息（數(shù)

5、量，借貨單位，借出數(shù)量，結存）進入ERP系統(tǒng)程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳進入網(wǎng)頁ERMA系統(tǒng)主機/非系統(tǒng)整機序號維護紙質單據(jù)歸檔OK5 . 備 品 借 貨 作 業(yè) 流 程備品借貨單（單頭291-）根據(jù)借貨單上的料號，品名規(guī)格，數(shù)量，倉位發(fā)放物料借貨人確認所借物料品名數(shù)量后，在送貨人處簽字方可領走在物料卡上登記借貨信息（數(shù)量，借貨單位，借出數(shù)量，結存）進入ERP備品系統(tǒng)，程式代碼為cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳紙質單據(jù)歸檔OK6 .主 倉 還 貨 入 庫 作 業(yè) 流 程主倉還貨單（單頭:29A-）核對實物的料號品名規(guī)格數(shù)

6、量是否與還貨單一致核對無誤后簽收入庫，并在物料卡上登記還貨相關信息進入ERP系統(tǒng)cimt220，核對單據(jù)，并做序號維護，審核，庫存扣帳單據(jù)整理歸檔OK7 .備 品 倉 還 貨 入 庫 作 業(yè) 流 程備品倉還貨單（單頭:292-）核對無誤后簽收入庫，并在物料卡上登記還貨相關信息核對實物的料號品名規(guī)格數(shù)量是否與還貨單一致進入ERP備品系統(tǒng)程式代碼cimt320，核對單據(jù)，審核，庫存扣帳單據(jù)整理歸檔OK8. 出 貨 作 業(yè) 流 程成套發(fā)料單進入ERP系統(tǒng)apmt640，查詢出貨單號并核對出貨項次，料號品名，數(shù)量根據(jù)出貨明細與送貨人員清點出貨數(shù)量并簽字成 品 出 貨將備好的出貨物料交給羅鑫云核對數(shù)量并

7、簽收備貨發(fā)料，并將物料序號資料key入電腦中保存OK單據(jù)整理，歸檔進入網(wǎng)頁ERMA維護整機序號序號維護，審核，過賬 9. 雜 發(fā) 作 業(yè) 流 程雜 項 發(fā) 料 單查看雜發(fā)單之雜發(fā)理由是否符合雜發(fā)理由碼一致化文件內容之規(guī)定是否有主管簽核，并有eRMA單號根據(jù)雜發(fā)單上的料號，品名規(guī)格，數(shù)量，倉位發(fā)放物料領料人確認所領物料品名數(shù)量后，在簽收人處簽字方可領走在物料卡上登記雜發(fā)信息（單位，借出數(shù)量，結存）備 品主 倉進入ERP備品系統(tǒng)，程式代碼為aimt301，操作選項：確認，庫存扣帳進入ERP主倉系統(tǒng)，程式代碼為cimt301，操作選項：確認，庫存扣帳單據(jù)整理歸檔OK 10. 雜 收 作 業(yè) 流 程雜 項 入 庫 單根據(jù)雜項入庫單上之料號，品名，規(guī)格，數(shù)量核對入庫物料倉管確認所領物料品名數(shù)量后，在簽收