ISO45002018職業(yè)健康安全管理體系危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表行政部

1、ISO45001-2021職業(yè)健康平安治理體系危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表行政部No.活動(dòng)/過程/效勞危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)D=L*E*C風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限制舉措備注危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致后果LECD1工作場(chǎng)所環(huán)境工作場(chǎng)所夏天高溫作業(yè)中暑667252二重大1、開啟空調(diào)、風(fēng)扇等設(shè)備,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)增強(qiáng)通風(fēng)和散熱；2、夏季常備防中暑藥品,風(fēng)油精、霍香正氣水等,3、增加對(duì)員工高溫福利發(fā)放如冷飲,注意勿邊作業(yè)邊喝飲 料；4、合理安排高溫作業(yè)時(shí)間,適當(dāng)減少其工作量；5、增強(qiáng)對(duì)員工防暑降溫知識(shí)的培訓(xùn),提升員工自身防暑意 識(shí).2工作場(chǎng)所存在職業(yè)危害 因素職業(yè)病667252二重大1、每年定期請(qǐng)第三方有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)工作場(chǎng)所物理及化學(xué)有 害因素的

2、濃度及強(qiáng)度進(jìn)行檢測(cè)；假設(shè)檢測(cè)結(jié)果不達(dá)標(biāo),那么采取 相應(yīng)技術(shù)或其它治理限制舉措,直到檢測(cè)達(dá)標(biāo)為止.2、按規(guī)定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢.3、正確選擇及佩戴使用符合規(guī)定要求的勞保防護(hù)用品.3工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生狀況 臟亂差,物品堆積疾病36118五一般1、定期對(duì)工作場(chǎng)所區(qū)域環(huán)境進(jìn)行7S檢查；2、所有物品定位擺放,不得超出界限范圍；3、定期對(duì)辦公區(qū)及生產(chǎn)車間空調(diào)進(jìn)行清洗并維保；4、保持個(gè)人工作區(qū)域物品擺放及周圍環(huán)境的干凈整潔.4工作場(chǎng)所未定期實(shí)施安 金巡查人員傷亡367126三一般1、每月由行政部定期組織公司各場(chǎng)所平安巡查,巡查工程 詳見?EHS運(yùn)行巡查記錄表?；2、組織平安相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),提升

3、全員平安意識(shí).5工作場(chǎng)所溫濕度不達(dá)標(biāo)健康損害3139五一般每天進(jìn)行溫濕度點(diǎn)檢,溫度或濕度超出規(guī)定上下限時(shí),采取 相應(yīng)的降溫或加濕/去濕等限制舉措,使現(xiàn)場(chǎng)溫濕度適宜.6消防平安各區(qū)域消防器材配備不 齊全火災(zāi)31721四一般各區(qū)域配備足夠數(shù)量的消防器材7滅火器粉末/溶劑充裝不火災(zāi)/人員傷亡10.573.5五一般每年定期充裝滅火粉劑,每年定期點(diǎn)檢其剩余用量是8消防器材失效火災(zāi)/人員傷亡30.51522.5四一般1、定期年檢,每月定期點(diǎn)檢時(shí)檢查其有效期限；2、及時(shí)更換損壞的消防器材.9重點(diǎn)防火區(qū)域無警示標(biāo)識(shí)火災(zāi)/人員傷亡3113五一般重點(diǎn)區(qū)域如倉庫、化學(xué)品倉張貼簡(jiǎn)潔精練醒目的平安警示 標(biāo)識(shí)10禁煙區(qū)域

4、吸煙或亂丟煙 頭火災(zāi)36354四一般1、到配備消防器材的指定區(qū)域吸煙；2、吸完隨手掐滅煙頭,并丟棄于指定位置.11方火門材質(zhì)達(dá)不到要求火災(zāi)36354四一般1、防火門材料應(yīng)具有防火功能；2、防火門應(yīng)常閉,但不得上鎖,并保持可向外開啟狀態(tài), 關(guān)鍵時(shí)刻可逃生.12煙霧感應(yīng)器探測(cè)不到煙 霧火災(zāi)36354四一般定期對(duì)煙感的靈敏度進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修或更換.13警鈴故障,緊急情況不 段警火災(zāi)36354四一般定期對(duì)警鈴的有效性進(jìn)行報(bào)警測(cè)試,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修或更 換.14噴淋系統(tǒng)損壞致各區(qū)域 隔水引發(fā)觸電觸電161590三一般定期點(diǎn)檢噴淋系統(tǒng)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)老化/腐蝕/損壞/漏水及時(shí)報(bào)物業(yè)處理.15未組織

5、消防平安應(yīng)急演 凍人員傷亡31721四一般每年定期組織全體員工進(jìn)行消防應(yīng)急演練,并進(jìn)行具體分 工,使每人都能熟練掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救16各區(qū)域消防通道堵塞, 影響逃生人員傷亡16742四一般每月定期巡查,消防通道保持暢通,不許有任何物體阻擋17發(fā)生息外火火火災(zāi)/人員傷亡1640240二重大1、每年定期組織全體員工進(jìn)行消防應(yīng)急演練,并進(jìn)行具體 權(quán)責(zé)分工,使每人都能熟練掌握消防器材使用方法及如何逃 生自救；2、組織員工進(jìn)行平安相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),提升平安意識(shí)；3、重點(diǎn)區(qū)域張貼精煉醒目的平安警示標(biāo)識(shí),配備足夠消防 器材；4、每月對(duì)消防器材進(jìn)行點(diǎn)檢,保證其處于有效狀態(tài).18健康體檢入職前無體

6、檢合格證實(shí) 盟上崗傳染病36354四一般1、所有新入職人員必須提供正規(guī)醫(yī)院出具的體檢合格證實(shí) 或健康證方可錄用上崗；2、每年定期組織全員健康體檢,及時(shí)掌握員工身體健康動(dòng) 態(tài)；19未定期組織全員健康體 僉傳染病367126三一般1、每年定期組織全員健康體檢,及時(shí)掌握員工身體健康動(dòng) 態(tài)；2、當(dāng)體檢結(jié)果不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)知會(huì)員工,進(jìn)行相應(yīng)診治. 3、入職前必須有正規(guī)醫(yī)院出具體檢合格證實(shí)或健康證方可 正式錄用.20未按規(guī)定對(duì)職業(yè)病危害 人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢人身健康667252二重大1、根據(jù)第三方出具的"工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)報(bào)告",每年定期組織對(duì)接觸職業(yè)危害因素的工作人員進(jìn)行職業(yè)健

7、康 體檢；2、日常工作中,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)危害因 素的工作人員,正確佩戴符合平安要求的勞保防護(hù)用品；21內(nèi)外部培訓(xùn)斫入職人員未接受三級(jí) 麥全教育各類事故36354四一般1、所有新入職員工必須接受平安教育培訓(xùn),了解公司各項(xiàng) 規(guī)章制度及平安限制點(diǎn)前方可上崗生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)員工必須接受廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)平安培訓(xùn)；2、健康平安培訓(xùn)內(nèi)容包含：消防平安、用電平安、化學(xué)品 平安、職業(yè)病預(yù)防、危險(xiǎn)源識(shí)別等；3、正式上崗前必須由新員工所在部門相關(guān)人員對(duì)該員工進(jìn) 行茴前培訓(xùn),告知工作重點(diǎn)及相關(guān)平安考前須知,合格前方 可上崗.22關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗人員未 進(jìn)行培訓(xùn)各類事故36354四一般1、用人部門將關(guān)

8、鍵崗位及轉(zhuǎn)崗異動(dòng)人員列入年度培訓(xùn)方案, 定期由所在部門對(duì)其進(jìn)行相關(guān)崗位專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),經(jīng)考核合 格前方可上崗.2、行政部對(duì)用人部門的培訓(xùn)實(shí)施及考核情況進(jìn)行監(jiān)督與驗(yàn) 證.23特殊工種無證作業(yè),未 持證上崗各種事故667252二重大經(jīng)過學(xué)習(xí),掌握了相對(duì)應(yīng)的技能后,經(jīng)治理部門測(cè)試鑒定合 格,持國家相關(guān)部門頒發(fā)認(rèn)可的從業(yè)證書前方可上崗如會(huì)計(jì)/電工.24場(chǎng)所照明晚間加班車間照度不夠視力受損/摔倒36354四一般增加適宜照度的照明燈具以滿足現(xiàn)場(chǎng)平安要求25辦公區(qū)照明燈掉落砸傷 人物體打擊36354四一般1、如有發(fā)現(xiàn)松動(dòng)跡象,及時(shí)緊固螺絲或接口處；2、隱患未排除前,勿于有掉落風(fēng)險(xiǎn)的物體卜面站立或停留.26璜明

9、光線缺乏或過度, 視力下降視力損傷0.5613五一般1、請(qǐng)第三方進(jìn)行照度檢測(cè),保持光照度在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)； 2、達(dá)不到照明要求時(shí),立即更換亮度適宜的燈具,照度過 亮的需采取相應(yīng)的遮光舉措,如裝遮光簾等.27勞保防護(hù)勞保用品準(zhǔn)備不充分健康損害39381三一般1、準(zhǔn)備足夠充分的平安庫存.2、領(lǐng)用勞保防護(hù)用品需登記,減少浪費(fèi).28未按要求正確佩戴勞動(dòng) 方護(hù)用品人員傷亡367126三一般1、接觸職業(yè)危害因素人員按要求正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；2、對(duì)作業(yè)員進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)用品的使用、維護(hù)等專業(yè)知識(shí)的 培訓(xùn)；3、催促作業(yè)人員在使用勞動(dòng)防護(hù)用品前,對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品 進(jìn)行檢查,保證外觀完好、部件齊全、功能正常.29電力

10、作業(yè)電工作業(yè)時(shí)絕緣防護(hù)措 施不到位觸電663108三一般作業(yè)時(shí)佩戴絕緣手套、穿絕緣鞋,使用工器具必須符合絕緣 要求30朝濕場(chǎng)所作業(yè)無絕緣措 施,無平安電壓觸電10.573.5五一般1、局部照明必須用 36V及以下的平安電壓,在特別潮濕場(chǎng)所及金屬封閉容器內(nèi),用12V電壓,不準(zhǔn)使用單線圈降壓.2、工作前應(yīng)認(rèn)真檢查自已所用工具是否平安可靠,穿戴好 必須的防護(hù)用品,所有電氣作業(yè)一律視為有電操作.31帶電操作/移動(dòng)/檢修設(shè) 備、電纜觸電3615270二重大1、必須在斷電情況下操作,嚴(yán)禁帶電檢修/移動(dòng)設(shè)備或電纜；2、特殊情況下不能停電作業(yè)時(shí),須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并在有經(jīng)驗(yàn)電工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)下采取平安舉措方可操作,嚴(yán)禁

11、帶負(fù)荷接線和斷線；32未定期檢查電氣設(shè)備線 珞觸電36354四一般1、定期檢查電氣設(shè)備線路；2、電氣線路在未經(jīng)試電筆確定無電前,應(yīng)視為 有電,不可用手觸摸,不可絕對(duì)相信絕緣體,應(yīng)當(dāng)作有電操作；3、使用試電筆時(shí)要注意測(cè)試電壓范圍,禁止超出范圍使用.4、工作前應(yīng)認(rèn)真檢查所用工具是否平安可靠,穿戴好必須防護(hù)用品.33電氣設(shè)備無漏電保護(hù)裝 置/電源線無接地保護(hù)觸電367126三一般1、所有電氣設(shè)備必須安裝漏電保護(hù)裝置；2、所有電源線必須有接地保護(hù).3、各類機(jī)電設(shè)備/手持電開工具必須經(jīng)過漏電開關(guān),進(jìn)行有 效接地/接零.34作業(yè)時(shí)誤合閘,無關(guān)人 員通電觸電367126三一般1、檢修線路時(shí),在開關(guān)手把或線路上懸掛宥人工作、禁止合閘警示牌,預(yù)防他人中途合閘送電.2、送電前須認(rèn)真檢查,看是否符合要求并和有關(guān)人員聯(lián)系 好方能通電.35亶自調(diào)式、維修不熟悉 的電氣設(shè)備觸電33327四一般非專業(yè)人員對(duì)不熟悉的電氣設(shè)備不可擅自調(diào)試、維修和操作36配電設(shè)備因絕緣或其它 原因漏電觸電367126三一般1、各類機(jī)電設(shè)備/手持電開工具必須經(jīng)過漏電開關(guān),進(jìn)行有 效接地/接零.2、金屬外殼有效接地；人與設(shè)備保持有效平安間距.37設(shè)備接地線不良或斷裂觸電36354四一般電纜線如有破損老化要及時(shí)采取保護(hù)舉措,去除并更換合格 的電線38扁電保護(hù)器失效觸電36354四一般更