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文檔簡介
1、管理手冊文件編號:JH-QEMM生效日期:2016-01-01修改日期:2016-01-01版 本:A/0第2 頁,共60頁東莞市XXXX五金制品有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系手冊(依據(jù)ISO9001:2015&ISO14001:2015編制)文件編號:JH-QEMM版 本 :A/0編 制 : 審 核 : 批 準 : 分發(fā)號 : 持有部門: 控制狀態(tài): 發(fā)布日期:2016年01月01日 實施日期:2016年02月01日東莞市XXXX五金制品有限公司文 件 修 訂 頁序號版本制/修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A/O2016.01.01全文新制定目 錄管理手冊封面 管理手冊目錄1管理手冊發(fā)布令2
2、管理方針和目標3管理者代表任命書 4顧客代表任命書 5質(zhì)量負責人任命書60.集團簡介 70.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 90.2 ISO9001:2008的條款與ISO14001對照表140.3 管理手冊的管理 161 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景4.1 理解組織及其背景4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 組織的作用、職責和權(quán)限6 策劃6.1 風險和機遇的應對措施6.2 質(zhì)量目標及其實施的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文
3、件的信息8 運行8.1 運行的策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務的要求8.3 產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.5 生產(chǎn)和服務提供8.6 產(chǎn)品和服務的放行8.7 不合格輔出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10 持續(xù)改進10.0總則10.1 不符合和糾正措施10.2 改進附件一:程序文件清單52附件二:公司及各部門質(zhì)量&環(huán)境過程績效指標1.1管理手冊發(fā)布令本管理手冊由管理者代表組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015的標準要求 ,并結(jié)合東莞市XX精密五金制品有限公司實際情況及國家相關(guān)法律
4、、法規(guī)和各項政策的規(guī)定編制而成,它描述了東莞市XX精密五金制品有限公司管理方針、目標以及管理管理體系所包含的過程順序和相互作用,闡明了通過有效實施管理體系,包括持續(xù)改進和預防不合格的過程,使產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客滿意的要求,是向外介紹東莞市XX精密五金制品有限公司管理體系的專用手冊,用于合同情況下向顧客證實東莞市XX精密五金制品有限公司提供質(zhì)量保證的能力,同時是東莞市XX精密五金制品有限公司對有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的承諾,并作為第三方認證審核的審核準則之一。本手冊是管理工作的法規(guī)性文件,各部門和員工應嚴格遵守執(zhí)行,保證管理方針、目標和有關(guān)措施的貫徹,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,充分
5、滿足顧客、法律法規(guī)、環(huán)境保護要求,增強產(chǎn)品的市場競爭力,促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的穩(wěn)步提高。本手冊適用于東莞市XX精密五金制品有限公司,在管理體系文件中所有要求都適合于以上公司的管理。本手冊從發(fā)布之日起施行,要求東莞市XX精密五金制品有限公司各公司、全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理: 日 期: 2016.02.01 質(zhì)量方針以顧客滿意為宗旨以市場需求為導向以先進技術(shù)為基礎(chǔ)以行業(yè)領(lǐng)先為目標質(zhì)量目標 顧客滿意度85%以上 退貨率控制在3%以下 工廠重傷事故控制到0發(fā)生解釋:奉顧客為上帝,提供精益求精的產(chǎn)品和完美的服務來使顧客滿意是我們?nèi)w員工永恒的追求。收集不斷變化的市場信息,通過對信息的分析
6、來判斷市場需求并以此為導向,隨時調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使公司始終掌握著市場主動權(quán)。管理上強調(diào)“以人為本”,不斷加強企業(yè)的文化建設(shè),在企業(yè)內(nèi)營造溫馨和諧的氣氛,吸納優(yōu)秀人才的加盟,保持技術(shù)上的領(lǐng)先并不斷創(chuàng)新,使企業(yè)呈現(xiàn)蓬勃向上的生命力。通過以上活動及誠信的經(jīng)營理念,不斷提高企業(yè)知名度和美譽度,并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系,使企業(yè)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位并始終保持。環(huán)境方針重視地球環(huán)境,滿足客戶要求,在生產(chǎn)過程中禁止使用環(huán)境管理物質(zhì),制定以下方針: 1.遵守法規(guī) 2.預防公害 3.減廢省能 4.持續(xù)改進環(huán)境目標序號環(huán)境目標分解部門環(huán)境指標環(huán)境治理方案1危險廢棄物廢棄人事部危險廢棄物由合法回收機構(gòu)回收尋找合法回
7、收機構(gòu)簽訂合約執(zhí)行依程序進行.2消防火災人事部火災發(fā)生為0起事故消防演習與知識培訓;見治理方案和實際演習記錄3化學品泄漏人事部化學品泄露發(fā)生為0起事故演習與知識培訓;見治理方案和實際記錄4能源節(jié)約人事部水/電/油節(jié)約消耗1%見業(yè)績和治理方案5噪音排放廢氣排放廢水排放人事部GB12348.90 三級標準65dB(A)/55 dB(A)DB4426-2001 一級標準二時段DB4427-2001 二級標準 二時段 見治理方案 總 經(jīng) 理: 日 期: 1.2管理者代表任命書茲任命 為東莞市XX精密五金制品有限公司管理者代表,履行如下職責并行使相應權(quán)力:a) 負責組織、建立、實施和保持公司的管理體系;
8、b) 向東莞市XX精密五金制品有限公司最高管理層報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;c) 提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進意識;d) 代表東莞市XX精密五金制品有限公司就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡。東莞市XX精密五金制品有限公司全體同仁須服從指揮,共同履行職能和承諾,確保管理體系有效運行。 總 經(jīng) 理: 日 期: 1.3顧客代表任命書茲任命 為東莞市XX精密五金制品有限公司顧客代表,負責確保顧客的要求得以體現(xiàn)、滿足,參加跨部門小組;識別與評審顧客的要求,選擇特殊特性;參與產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā),向顧客提交產(chǎn)品相關(guān)文件;負責顧客溝通和反饋,對顧客投訴進行處理
9、(包括糾正和預防措施);制定目標指標及相關(guān)的活動。東莞市XX精密五金制品有限公司全體員工必須密切配合其工作,確保滿足顧客的需求,并持續(xù)改進。 總 經(jīng) 理 : 日 期: 1.4質(zhì)量負責人任命書茲任命 為東莞市XX精密五金制品有限公司質(zhì)量負責人,履行如下職責并行使相應權(quán)力:a) 負責編制東莞市XX精密五金制品有限公司質(zhì)量環(huán)境目標;b) 負責監(jiān)控各項制度、工藝、任務、措施和活動的實施過程,使之持續(xù)符合設(shè)定目標;c) 負責及時分析和處理客戶質(zhì)量投訴,積極主動的做好客戶服務,提高產(chǎn)品終檢合格率;d) 負責管理管理體系工作的推展、運行和持續(xù)完善;e) 負責組織實施對供應商進行質(zhì)量保證能力的現(xiàn)場審查;f)
10、負責全權(quán)處理和裁定東莞市XX精密五金制品有限公司范圍內(nèi)的管理事故并及時向總經(jīng)理報告重大質(zhì)量環(huán)境事故;g) 負責在東莞市XX精密五金制品有限公司范圍內(nèi)組織管理宣傳和教育;h) 負責主持各類管理會議和管理數(shù)據(jù)分析管理,審批各類質(zhì)量單據(jù);i) 負責制定新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃,并監(jiān)控實施,確保新產(chǎn)品管理水平達到預期目標。東莞市XX精密五金制品有限公司全體同仁須服從指揮,共同履行管理職能和承諾,確保產(chǎn)品質(zhì)量一次性滿足客戶要求。 總 經(jīng) 理 : 日 期: 0集團簡介企業(yè)簡介01公司組織結(jié)構(gòu)圖 見P18 5.3.1.公司組織架構(gòu)圖02 ISO9001:2015的條款、ISO14001:2015條款對照表詳見職能
11、分配與過程關(guān)系表1范圍企業(yè)依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015標準要求建立并保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系,制定質(zhì)量和環(huán)境方針和目標,運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核,并使其文件化。通過對質(zhì)量和環(huán)境管理體系全過程的管理,遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求,以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平和環(huán)境績效的能力。2 規(guī)范性引用文件ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南“3術(shù)語和定義”所指定部分3 術(shù)語和定義本標準采用 ISO9000:2015 中所確立的術(shù)語
12、和定義。ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南中所確立的“3術(shù)語和定義”4 組織的背景環(huán)境4.1 理解組織及其所處環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境過程分析烏龜圖1、過程責任者:總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任:各部門。1、計算機及網(wǎng)絡; 2、打印機;3、復印機; 4、檔案柜;5、會議室; 6、公告欄。知識能力意識由誰來做?用何資源?設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、企業(yè)精神;2、企業(yè)基本價值主張;3、企業(yè)戰(zhàn)略目標;4、市場觀等:-非預期輸出風險:管理體系建立不符合企業(yè)實際情況,生產(chǎn)及環(huán)境成本增加。非預期輸出的機遇:國家政策扶持、客戶及相關(guān)方的認同、社會知名度的提升。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢;2、
13、與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀;3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與企業(yè)有關(guān)的內(nèi)、外環(huán)境問題: 5.1公司水、電等使用 5.2公司設(shè)備噪聲、氣體及廢水排放等 5.3國際、國家及行業(yè)環(huán)境義務要求及執(zhí)法力度越來越大組織應確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量及環(huán)境管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的能力的事務。 需要時,組織應更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時,組織應考慮以下方面: a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢; b) 與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀; c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾; d)
14、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1:外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面,不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2:內(nèi)部環(huán)境,可以組織的理念、價值觀和文化。輸出輸入1、公司及各部門質(zhì)量&環(huán)境過程績效指標達成情況1、經(jīng)營計劃控制程序2、員工手冊準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做?績效指標?企業(yè)精神:誠信、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、高效;企業(yè)基本價值主張:重視知識資本,堅守市場導向,強調(diào)責任意識、倡導敢為人先;企業(yè)戰(zhàn)略目標:成為行業(yè)內(nèi)部效益最好,最具活力、最有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)化集團公司,并逐步走向世界市場,成為國際品牌。市場觀及產(chǎn)品觀等詳見公司員工手冊 4.2 理解相關(guān)方的需
15、求和期望理解相關(guān)方的需求和期望過程分析烏龜圖1、過程責任者:總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任:各部門。1、計算機及網(wǎng)絡; 2、打印機;3、復印機; 4、檔案柜;5、會議室; 6、公告欄。知識能力意識由誰來做?用何資源?設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、線纜及線束生產(chǎn)企業(yè);2、線纜及線束供應商;3、線纜及線束批發(fā)市場;4、與產(chǎn)品和服務有關(guān)要求的確定。5、識別出來的改進和變革機會。-非預期輸出風險:管理體系方向不明確。組織應確定: a) 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應更新以上確定的結(jié)果,以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 組織應考慮以下相關(guān)方: a) 直接顧客b) 最終使用者c)
16、 供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機構(gòu)e) 其他注:應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別。1、直接顧客;2、最終使用者;3、供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他;4、立法機構(gòu);5、其他。輸出輸入1、 市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程2、 信息交流控制程序1、改進機會實施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做?績效指標?4.3 確定質(zhì)量及環(huán)境管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為:耳機鋼條,電子配件喇叭網(wǎng)的生產(chǎn)與銷售本手冊應用于公司耳機鋼條,電子配件喇叭網(wǎng)的生產(chǎn)、服務和活動及施加的環(huán)境相關(guān)影響。4.4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系4.4.1 總則公司應按本標準的要求建
17、立質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程及其相互作用,加以實施和保持,并持續(xù)改進。4.4.2 過程方法過程方法過程分析烏龜圖1、過程責任者:總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任:各部門。1、計算機及網(wǎng)絡; 2、打印機;3、復印機; 4、檔案柜;5、會議室; 6、公告欄。知識能力意識由誰來做?用何資源?設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、表主要過程識別;2、表過程與過程之間的相互關(guān)系;3、表職能分配與過程關(guān)系表;4、績效評價;5、圖顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式;6、崗位職責;7、過程分析烏龜圖;8、績效指標;9、運行策劃和控制;-非預期輸出風險:管理體系方向不明確。1、公司現(xiàn)有運行過程進行識別,確定主要過程;2、主要過程的輸入和輸出要
18、求;3、過程之間的關(guān)系進行清理;4、過程失效的情況;5、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。6、崗位職責74.4.2 過程方法組織應將過程方法應用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系。組織應: a) 確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用; b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出;并將環(huán)境管理體系要求融入這些業(yè)務過程中。 c) 確定這些過程的順序和相互作用; d) 確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務和顧客滿意帶來的風險; e) 確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標,以確保這些過程的有效運行和控制; f) 確定和提供資源; g) 規(guī)定職責和權(quán)限; h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果;
19、 i) 監(jiān)測、分析這些過程,必要時變更,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果; j) 確保持續(xù)改進這些過程。輸出輸入1、過程改進有效率100%1、顧客導向過程(COP)、支持過程(SP)、管理過程(MP)準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做?績效指標?與過程有關(guān)的名詞解釋 l 過程:一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務的一系列活動,過程開始于輸入,以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為:顧客導向過程(COP)、支持過程(SP)、管理過程(MP)。l 顧客導向過程:通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程,直接對顧客產(chǎn)生影響,是給公司直接帶來效
20、益的過程。l 支持過程:提供主要資源或能力,為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標,支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程,支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。l 管理過程:用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率,組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標,確定公司組織結(jié)構(gòu),產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程:噴油、電鍍,熱處理等,分別在過程設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。表主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風險和機
21、遇的應對措施C2產(chǎn)品和服務開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標及其實施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制S3監(jiān)視和測量設(shè)備M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護S4知識M4數(shù)據(jù)分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進S9運行策劃過程S10外部供應產(chǎn)品和服務的控制S11標識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務的放行S14不合格產(chǎn)品和服務表過程與過程之間的相互關(guān)系:項目C1C2C3C4C5市場需求的確定產(chǎn)品和服務開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品防護交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施×S2過程環(huán)境×S3監(jiān)視和測量設(shè)備
22、×S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9運行策劃過程××S10外部供應產(chǎn)品和服務的控制×S11標識和可追溯性××S12顧客或外部供方的財產(chǎn)×S13產(chǎn)品和服務的放行×××S14不合格產(chǎn)品和服務×××管理過程M1風險和機遇的應對措施; M2質(zhì)量目標及其實施的策劃; M3顧客滿意; M4數(shù)據(jù)分析與評價; M5內(nèi)部審核; M6管理評審; M7不符合和糾正措施; M8改進注:管理過程與所有過程相關(guān)表職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款(ISO9001:2015)ISO
23、14001:2015過程總經(jīng)理質(zhì)量管理部采購外發(fā)部工程研發(fā)部營銷部生產(chǎn)部人事事務部文控中心財務部4組織所處的環(huán)境相同4.1理解組織及所處的環(huán)境相同4.2理解相關(guān)方的需求和期望相同4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍確定環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系4.4.1總則/4.4.2過程方法/5領(lǐng)導作用相同5.1領(lǐng)導作用和承諾相同5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾5.1.2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾/5.2質(zhì)量方針環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責和權(quán)限相同6策劃相同6.1應對風險和機遇的措施相同M16.1.1策劃質(zhì)量管理體系總則6.1.2組織應策劃環(huán)境因素6.1.3/合規(guī)義務6.
24、1.4/措施的策劃6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃環(huán)境目標及共實現(xiàn)的策劃M26.3變更的策劃融入6.2.1環(huán)境目標7支持相同7.1資源相同7.1.1總則/7.1.2人員/7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施/S17.1.4過程運行環(huán)境/S27.1.5監(jiān)視和測量資源/S37.1.6組織的知識/S47.2能力相同S57.3意識相同S67.4溝通信息交流S77.4.1/總則7.4.2/內(nèi)部信息交流7.4.3/外部信息交流7.5文件化信息相同S87.5.1總則相同7.5.2創(chuàng)建和更新相同7.5.3形成文件的信息的控制文件化信息的控制8運行相同8.1運行策劃和控制相同8.2產(chǎn)品和服務的要求應急準備和響應C18.2.1顧客溝通
25、/8.2.2與產(chǎn)品和服務有關(guān)的要求的確定/8.2.3與產(chǎn)品和服務有關(guān)要求的評審/8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改/8.3產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā)/S98.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制/S108.4.1總則/8.4.2控制類型和程度/8.4.3外部供方的信息/8.5生產(chǎn)和服務提供/C28.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制/C38.5.2標識和可追溯性/S118.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)/S128.5.4防護/C48.5.5交付后的活動/C58.5.6更改控制/8.6產(chǎn)品和服務的放行/S138.7不合格輸出的控制/S149績效評價/9.1監(jiān)視、測量、分析和評價相同9.1.1總則總則9.1.2顧客滿意合
26、規(guī)性評價M39.1.3分析與評價/M49.2內(nèi)部審核相同M59.3管理評審相同M610持續(xù)改進相同10.1總則相同10.2不合格和糾正措施相同M710.3持續(xù)改進相同M8備 注制造中心:包括線纜部、線束部C1市場需求的確定圖顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向 in顧客需求信息管理過程M1風險和機遇的應對措施M2質(zhì)量目標及其實施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價M5內(nèi)部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進in產(chǎn)品和服務交付要求C5交付后的活動in新產(chǎn)品和服務信息C2產(chǎn)品和服務開發(fā)支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設(shè)備S4知識S5能力S6意識S11外部供應
27、產(chǎn)品和服務的控制S7溝通S9顧客溝通S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務放行S8形成文件的信息S10運行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務活動in產(chǎn)品和服務特性文件信息Out完好到達交付地點C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制C4產(chǎn)品防護Out合格產(chǎn)品和服務 in標識搬運包裝貯存保護 5 領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用與承諾5.1.1 針對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導作用與承諾針對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導作用與承諾過程分析烏龜圖由誰來做?知識能力意識1、過程責任者:總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任:各部門。1、計算機及網(wǎng)絡; 2、打印機;3、復印機; 4、檔案柜;5、
28、會議室; 6、公告欄。用何資源?設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、公司戰(zhàn)略方向;2、公司內(nèi)部、外部宗旨;3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量和環(huán)境方針;2、質(zhì)量和環(huán)境目標;3、公司在明顯位置公示質(zhì)量和環(huán)境方針;4、對質(zhì)量和環(huán)境管理體系日常運行檢查;5、過程分析烏龜圖;6、召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求;7、定期組織管理評審;8、制定質(zhì)量和環(huán)境獎勵制度;9、崗位職責; -非預期輸出風險:對質(zhì)量和環(huán)境管理體系不重視。最高管理者應通過以下方面證實其對質(zhì)量和管理體系的領(lǐng)導作用與承諾: a) 確保質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標得到建立,并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致; b) 確保質(zhì)量和環(huán)境方針在組織內(nèi)
29、得到理解和實施; c) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求納入組織的業(yè)務運作; d) 提高過程方法的意識; e) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源的獲得; f) 傳達有效的質(zhì)量和環(huán)境管理以及滿足質(zhì)量和環(huán)境管理體系、產(chǎn)品和服務要求的重要性; g) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系實現(xiàn)預期的輸出; h) 吸納、指導和支持員工參與對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性作出貢獻; i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新; j) 支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導作用。 輸出輸入1、外部審核一次通過率100%檢驗監(jiān)視確認1、質(zhì)量和環(huán)境方針的實施2、質(zhì)量和環(huán)境目標及考核記錄準則方法測量績效指標?如何去做?5.1.2 以顧客為關(guān)注的焦點以顧客為
30、關(guān)注焦點過程分析烏龜圖1、過程責任者:總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任:各部門。1、計算機及網(wǎng)絡; 2、打印機;3、復印機; 4、檔案柜;5、會議室; 6、公告欄。知識能力意識由誰來做?用何資源?設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風險和機遇的應對措施;2、與產(chǎn)品和服務有關(guān)要求的確定;3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制;4、顧客滿意; -非預期輸出風險:對顧客需求和期望不重視。最高管理者應通過以下方面,證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾: a) 可能影響產(chǎn)品和服務符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對; b) 顧客要求得到確定和滿足; c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務為焦點; d) 保持以增強顧客滿意
31、為焦點; 注:本標準中的“業(yè)務”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。1、公司戰(zhàn)略方向;2、公司內(nèi)部、外部宗旨;3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。輸出輸入1、顧客滿意度85分1、 顧客需求的確認和評審與交付程序2、 市場調(diào)研與分析程序3、 外部顧客滿意度調(diào)查與評價程序準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做?績效指標?5.2 質(zhì)量和環(huán)境方針本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針是以質(zhì)量和環(huán)境管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的,是本公司總的質(zhì)量和環(huán)境宗旨、質(zhì)量和環(huán)境方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的,確保顧客的需求和期望得到滿足,并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務要求,特制定本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針為:見P2頁公司的質(zhì)量和環(huán)境方針質(zhì)量和
32、環(huán)境方針的闡釋:1-與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致、并適合于公司的宗旨和公司所處的環(huán)境;2-確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量和環(huán)境方針能夠得到理解并貫徹落實;3-表明最高管理者對質(zhì)量和環(huán)境以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾;4-在最高管理者的正確領(lǐng)導下,促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾;5-包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進;6-以有效的方式表述,以高效的方式溝通,并且公示,可為相關(guān)方獲??;7-為制定環(huán)境目標提供框架;8體現(xiàn)保護環(huán)境和合規(guī)義務、摶續(xù)改進環(huán)境績效的承諾,其中包含污染預防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的的特定承諾。5.3 組織的作用、職責和權(quán)限ISO9001/I
33、SO14001 5.3.1.公司組織架構(gòu)圖 5.3.2公司各崗位主要職責:A.總經(jīng)理崗位職責1 負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī),并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 負責建立與本公司相適應的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的組織機構(gòu),其職責與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標,批準頒布質(zhì)量環(huán)境手冊,主持管理評審并對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。4 任命管理者代表。5 負責本公司資源的合理配置。6 負責領(lǐng)導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量和環(huán)境體系,并使之不斷改進。7及時表彰在質(zhì)量和 環(huán)境工作中有突出貢獻的集體和個人,處罰質(zhì)量和環(huán)境事故的責
34、任者。8 負責建立公司的溝通方式,對管理體系的有效性進行溝通;9向最高管理者報告管理體系持續(xù)改進及環(huán)境績效改善的承諾。B.管理者代表:1確保質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持;2定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的運行狀況同業(yè)績及改進的需求;3負責在整個組織內(nèi)促進以顧客滿意為關(guān)注焦點意識的形成。C人事事務部崗位職責公司的整體管理事務D.工程研發(fā)部:1負責公司各產(chǎn)品標準的建立、修訂;2負責編制技術(shù)改造計劃、設(shè)備檢修及產(chǎn)品開發(fā)計劃;3制程設(shè)計、工藝流程的確定、檢驗標準的制定;4負責對公司工程項目實施的協(xié)調(diào)與監(jiān)督;5負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)、模具設(shè)計等工作;6組織做好對生產(chǎn)設(shè)備維修保
35、養(yǎng)及設(shè)備技術(shù)文件管理工作。E、 生產(chǎn)部:1根據(jù)訂單編制生產(chǎn)加工計劃并組織實施;2生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)與維護;3負責產(chǎn)品標識 的實施和現(xiàn)場5S管理;4負責生產(chǎn)加工物料的定位定置及安全管理;5負責生產(chǎn)加工的產(chǎn)量、物耗、定額、工時的管理工作;6負責排單、發(fā)運等日常業(yè)務管理F.副總經(jīng)理:1負責產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、檢驗標準的批準;2檢查各項質(zhì)量計劃的實施及執(zhí)行狀況的評估和調(diào)整;3負責公司年、季、月營銷目標達成的策劃編制管理4協(xié)助總經(jīng)理建立、健全和實施改善質(zhì)量管理體系,負責組織各種質(zhì)量管理活動的開展及對相關(guān)質(zhì)量計劃的制定與實施;5協(xié)助總經(jīng)理處理本公司所有生產(chǎn)事宜G生產(chǎn)部(生產(chǎn)車間)崗位職責 1貫徹、執(zhí)行公司
36、的質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。2對本部門質(zhì)量和環(huán)境分目標的實現(xiàn)負責。3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。4負責生產(chǎn)計劃的安排和實施,具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限,對生產(chǎn)任務完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責。5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況。6 指導員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定,保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務。7 負責工藝裝備的使用和管理。8 負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定,實施生產(chǎn)過程控制,保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預防工作,不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格,使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)
37、。11 做好產(chǎn)品標識,嚴格區(qū)分合格品和不合格品,保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。12認真做好關(guān)鍵特殊工序的控制(人、機、料、法、環(huán)、測)與管理工作。13參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的控制、制造過程控制,服務等要素活動。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。15及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題,不斷改進制造過程。16搞好文明生產(chǎn),調(diào)動全體職工的積極性,提高經(jīng)濟效益。H采購外發(fā)部崗位職責1負責料件、庫存計劃調(diào)度控制;2編制原、輔料等采購謀劃,并予以實施;3負責采購過程的控制;4負責實施各類物料的盤點工作;5負責物料的區(qū)域及狀態(tài)標識;6負責部門
38、檢查慢流、滯流貨品及不良物料狀況,并組織處理;7負責部門安全管理工作;8負責組織實施對供方的選擇及評定;9負責服務供方的選擇與評價。H財務部崗位職責 1負責公司的經(jīng)營計劃,編制(年度、季度、月度)財務計劃和資金預算呈報上級,負責計劃和預算的實施;2制訂財務、會計、稅務管理制度及預算制度,負責其實施時的有關(guān)協(xié)調(diào)工作;3定期進行資產(chǎn)盤點,確保公司資產(chǎn)帳、卡、物相符;4依照目標控制程序,對公司的成本、利潤、資金等方面指標進行計算、分析、考核K營銷部崗位職責 1負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審,負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2負責代表公司接待和
39、記錄顧客來訪、來函、來電,建立用戶檔案、負責用戶服務,組織顧客滿意度調(diào)查,及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨,將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行糾正和預防措施的跟蹤驗證。3 組織市場調(diào)研,收集市場和顧客信息,并及時傳送到本公司領(lǐng)導層和有關(guān)部門,研究營銷策略,不斷提高市場占有率。4負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡。 6確保顧客的要求得到體現(xiàn),包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓。7負責編制營銷計劃并傳達到有關(guān)部門,監(jiān)督實施情況。8負責顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理,發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。任職資格:1學歷:具有高中以上的文化程度。2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律,有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟頭腦;有良好的人際活動能力;工作認真負責、品德良好。L質(zhì)量管理部:1組織各部門進行數(shù)據(jù)的收集與分析,以及確定改進目標;2組織編寫、修改質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件;3負責公司體系文件按文檔管理程序進行控制;4組織實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審相關(guān)工作;5負責公司質(zhì)量管理體系日常審查,跟進糾正、預防措施的執(zhí)行情況,對其實施效果進行驗證與評價;6負責原、輔材料、半成品、成品的檢驗及控制;7負責檢驗、試驗儀器和器具的計量管理
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