寄售作業(yè)流程

1、精品資料目 錄1. 目的 .22. 適用范圍 .23. 適用對象 24. 相關文件 25. 權責 36. 專有名詞 3.57. 流程圖 58. 程序內(nèi)容 59. 附件 5寄售入庫作業(yè)流程圖供應商 丨 采購 I 韋晉' I 61W雪訂單'.接收信息*安排出賞釆購接收到1 貨信息I趙理費賁信IIJ打印驗收卑入寄售倉7.2 寄售作業(yè)流程圖可編輯修改寄售作業(yè)流程團佻應商耒購品管倉陣生管制造寄售訂單'¥接收信息<* 安排出赍采購接收到貨信息整理到竟信息打印臉收單寄售&4生產(chǎn)工單指驗收八庫單V原料倉發(fā)/單 備料室7.3寄售作業(yè)單據(jù)流程圖寄售作業(yè)單據(jù)流程圖鯊收

2、單驗收入莊 單發(fā)斛單符驗倉寄售倉嫖材料倉1 1:線別倉t1壺材料曬貴單退庫單廉朗料進賽單8.程序內(nèi)容8.1 寄售入庫作業(yè)流程8.1.1 寄售PO （訂單）作業(yè)8.1.1.1生管單位根據(jù)生產(chǎn)計劃作 MRP （物料需求計劃）8.1.1.2根據(jù)MRP展開成Month（月），Week（周），daily（天）需求計劃8.1.1.3 根據(jù)物料需求計劃開出 PR（Purchase request-采購申請）8.1.1.4 將經(jīng)過核準的 PR 轉成 PO （ Purchase Order ）8.1.1.5采購根據(jù)PO整理供應商交貨排程和每日到貨明細8.1.1.6下達PO給供應商要求供應商回復交貨排程并統(tǒng)計交貨

3、情況8.1.2 驗收作業(yè)8.1.2.1供應商根據(jù)采購提供的交貨排程安排送貨計劃8.1.2.2供應商送貨到廠后由采購或保安通知倉庫貨物到廠8.1.2.3倉庫安排人員將司機引導停放在指定待收貨區(qū)域8.1.2.4倉庫人員核對每日到貨明細是否在收料范圍內(nèi)，如有差異交采購處理8.1.2.5核對完畢后查看 ERP訂單信息是否完整，如果不符，交采購處理8.1.2.6如在當日收貨明細內(nèi)且內(nèi)容相符，ERP訂單信息完整，根據(jù)送貨單將需要收貨的信息錄入ERP系統(tǒng)中8.1.2.7倉管人員在完成錄入系統(tǒng)后，打印驗收單（），交品管檢驗8.1.2.8檢驗合格后，由倉庫人員在ERP系統(tǒng)中依驗收單（）進行操作從待檢倉入到 寄售

4、倉內(nèi)。8.1.2.9有異常的到貨由采購人員處理，確認為正常到貨后，依以上流程作業(yè)8.1.2.10有異常的到貨經(jīng)采購人員處理，需要退貨的按退換貨作業(yè)流程（）執(zhí)行作業(yè)。8.2 寄售作業(yè)流程8.2.1 放入寄售倉的物料我公司賦有保管權和帳務維護權8.2.2 因本公司部分材料全部依賴寄售作業(yè)，所以，倉庫人員應根據(jù)DPS（Daily Production Schedule-生日生產(chǎn)排程），提前將寄售儲位的物料辦理入庫手續(xù)。8.2.3 根據(jù)生產(chǎn)計劃進行倉庫庫存計劃性調整，應保證原物料倉完全寄售 的物料的數(shù)量不低于3個班（36小時）的產(chǎn)能，最多不超過6個 班（72小時）的的庫存量。8.2.4 作計劃性從寄售

5、倉到原物料倉備料時，打印出 驗收入庫單（），應 仔細核對品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、訂單、日期等。8.2.5 生管單位根據(jù) MPS（Master Production Scheduling-主生產(chǎn)排程），下達每日的生產(chǎn)計劃和工作指令8.2.6 WO（Work Order-工單）明確指定物料的批次，數(shù)量，并下發(fā)生產(chǎn) 工單給相關單位，以此作業(yè)8.2.7 倉庫依據(jù)WO安排備料，按工單需求批次、數(shù)量在 ERP系統(tǒng)中發(fā) 到相對應的產(chǎn)線倉儲位置中8.2.8 完成后打印出 原材料發(fā)料單（），并核對是否和ERP內(nèi)容一致8.2.9 倉庫人員根據(jù)原材發(fā)料單（），發(fā)給產(chǎn)線相對應的實物，不滿最少 單包量的物料，以最小單包

6、量發(fā)放，多余部分產(chǎn)線以工單補料的形 式完成8.2.10產(chǎn)線應遵循多退少補的原則，倉庫原則上應遵循先進先出的原則8.2.11倉管人員應每10天，憑供應商的送貨單，每日入庫明細，驗收入 庫單和采購進行核對寄售倉的收發(fā)存明細8.2.12核對中有差異部分應及時查明具體原因，做到物、帳、證、卡一致8.2.13采購部應第10天和供應商核對收發(fā)存明細，有差異及時查明原因 并調整直至保證正確8.2.14每10天采購、供應商、倉庫核對完成后，進行消帳作業(yè)，循環(huán)進 行，以保證周期內(nèi)良性循環(huán)和數(shù)據(jù)真實可靠且正確8.3寄售作業(yè)單據(jù)流程831寄售作業(yè)單據(jù)類型8.3.1.1寄售作業(yè)單據(jù)流程中有送貨單、驗收單、驗收入庫單、發(fā)料單、退庫單、退貨單共6種單據(jù)8.3.1.2送貨單主要用于核對供應商的送貨信息的單據(jù)憑證8.3.1.3驗收單主要用于核對完成供應商送貨單信息后的檢驗申請和入寄售倉的 憑證8.3.1.4驗收入庫單主要用于：一，采購的驗收請款動作；二，從寄售轉入艾德倉庫憑證，利于帳務和單證的查詢追溯8.3.1.5原材料發(fā)料單是公司產(chǎn)線生產(chǎn)需求，物料需求的申請和請領8.3.1.6退庫單是因為原物料在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)異常，造成產(chǎn)品功能和外觀安全隱患，需要再次經(jīng)過判定或降低標準才可再次使用，需要分析、協(xié)調、會 議通過，暫時歸還倉庫保管的一種憑證8.3.1.7材料退貨單主要是因為物料的品質不符合既規(guī)定的標準，或超出既