弗布克管理職位工作手冊系列

1、弗布克管理職位工作手冊系列質(zhì)量管理職位工作手冊（第 2 版）王光偉 編著參人民郵電出版社HCS1 S 矗 I EUKOJM PKESS人尺郵電汗像電/出版社POSTS & TELECOM 4.V.E. PRESS北京目錄第一章質(zhì)量管理部職責描述 5（一）質(zhì)量管理部的工作職責 5第二章 質(zhì)量管理部組織管理 6（一）質(zhì)量管理工作計劃表 6（二）質(zhì)量目標達成計劃表 6（三）質(zhì)量教育年度計劃表 7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 7（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 7第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理 8（一）質(zhì)量方針實施對策表 8（二）質(zhì)量方針實施評審表 8（三）質(zhì)量方針管理工作流程 9（四）部門（車間）質(zhì)量目標展

2、開表 9（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表 10（六）質(zhì)量目標分解實施評審表 10（七）質(zhì)量目標管理工作流程 11第四章 供應質(zhì)量管理 12（一）質(zhì)量檢驗委托單 12（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表 13（三）零件質(zhì)量檢驗報告表 13（四）采購材料檢驗報告表 13（五）材料試用檢驗通知單 14（六）說明書質(zhì)量檢驗報告 14（七）采購設備檢驗報告單 14（八）特采 /讓步使用申請單 15（九）進廠檢驗情況日報表 15（十）供應商基本資料表 16（十一）供應商質(zhì)量評價表 16（十二）合格供應商考核表 17（十三）供應商綜合評審表 18（十四）供應商質(zhì)量管理檢查表 19（十五）進料檢驗工作流程 19（十六）檢驗狀

3、態(tài)標識流程 20（十七）供應商管理工作流程 21第五章 制程質(zhì)量管理 22（一）制程作業(yè)檢查表 22（二）生產(chǎn)條件通知單 23（三）生產(chǎn)事前檢查表 23（四）生產(chǎn)過程記錄卡 23（五）過程控制標準表 24（六）產(chǎn)品質(zhì)量標準表 24（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 24（八）質(zhì)量因素變動表 25（九）操作標準變更通知單 25（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表 25（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 25（十二）制程質(zhì)量管理工作流程 26（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 27（十四）質(zhì)量指標報告工作流程 28（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 29（十六）工序質(zhì)量分析表 30（十七）工序質(zhì)量評定表 31（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 31（十

4、九）工序控制點明細表 32（二十）工序質(zhì)量審核記錄表 32（二十一）檢驗工序作業(yè)指導書 32（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表 32（二十三）工序操作標準通知單 33（二十四）工序質(zhì)量異常報告表 33（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 35（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程 35第六章 質(zhì)量檢驗管理 36（一）試驗委托單 36（二）試驗報告單 37（三）檢驗通知單 37（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 37（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表 38（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單 38（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 38（八）檢驗計劃簽審工作流程 39（九）成品抽樣檢驗工作流程 40（十）成品入庫送檢工作流程 41（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 42

5、（十二）工廠出貨送檢工作流程 43第七章 質(zhì)量控制管理 44（一）質(zhì)量管理標準表 44（二）質(zhì)量標準變動表 45（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 45（四）質(zhì)量因素變動表 45（五）質(zhì)量控制管理工作流程 46（六）質(zhì)量標準制定工作流程 47（七）質(zhì)量記錄控制工作流程 48（八）質(zhì)量管理小組資料登記表 49（九）質(zhì)量管理小組會議報告表 50（十）質(zhì)量管理小組活動計劃表 51（十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表 51（十二）質(zhì)量管理小組活動報告表 52（十三） QC 小組活動成果評審表 52（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 53（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程 54（十六）清理和整理活動檢查表 55（十七）清理和整

6、理效果檢查表 56（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 57（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 58（二十）素養(yǎng)活動檢查表 59（二十一）素養(yǎng)效果檢查表 60第八章 不合格品管理 62（一）質(zhì)量異常通知單 62（二）質(zhì)量異常報告單 62（三）質(zhì)量異常處理單 62（四）不合格品審理單 63（五）質(zhì)量不良記錄表 63（六）質(zhì)量不良分析表 63（七）裝配不良處理表 64（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表 64（九）不良項目調(diào)查表 64（十）產(chǎn)品返修通知單 65（十一）不合格零件處理單 65（十二）不合格現(xiàn)象預防表 65（十三）不合格產(chǎn)品管理流程 66（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 67（十五）報廢品處理工作流程 68（十六）質(zhì)量處

7、罰工作流程 69（十七）預防措施工作流程 70第九章 質(zhì)量改進管理 71（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表 71（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表 72（三）質(zhì)量改進評審記錄表 72（四）質(zhì)量改進結果記錄表 72（五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程 73（六）質(zhì)量問題解決工作流程 74第十章 質(zhì)量成本管理 75（一）質(zhì)量預防費用統(tǒng)計表 75（二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表 76（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表 76（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表 76（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表 76（六）質(zhì)量成本損失估計表 77（七）質(zhì)量改進費用匯總表 77（八）質(zhì)量培訓費用計算表 77（九）質(zhì)量獎勵費用計算表 78（十）質(zhì)量停工損失報告表 78（十一）質(zhì)量事故處

8、理費用計算表 78（十二）產(chǎn)品降級 /降價處理報告表 79（十三）車間質(zhì)量管理費月報表 79（十四）車間質(zhì)量損失費月報表 80（十五）質(zhì)量成本管理工作流程 81（十六）質(zhì)量成本控制工作流程 82第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立 83（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表 83（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 84（三）質(zhì)量管理體系審核報告表 85（四）質(zhì)量文件評審記錄表 85（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 87（六）質(zhì)量文件更改申請表 88（七）質(zhì)量文件銷毀申請表 88（八）過程業(yè)績評審報告表 88（九）糾正預防措施處理單 89（十）質(zhì)量文件記錄清單 90十一）不符合項報告表 90十二）質(zhì)量體系建立工作流程 91

9、十三）質(zhì)量體系文件管理流程 91十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 92十五）質(zhì)量體系運行工作流程 93十六）質(zhì)量體系完善工作流程 94第一章 質(zhì)量管理部職責描述一）質(zhì)量管理部的工作職責質(zhì)量管理部工作職責一覽表質(zhì)量管理部工作職責職責細分（1）設計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結構 1質(zhì)量管理組織建設（2）建立有關質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標并制定管理目標責任制2質(zhì)量管理制度建設2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度3）監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況備注需要人力資源部的協(xié)助需要行政部的協(xié)助1）制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關人員3質(zhì)量計

10、劃管理2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作1）組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗4質(zhì)量檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、 事故預防措施（3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行 情況進行監(jiān)督5質(zhì)量監(jiān)控（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并對 措施的落實情況加以跟蹤和驗證（1）建立和

11、完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定6質(zhì)量體系管理（2）推行全面質(zhì)量管理，并負責質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計劃表日期： 年 月本月工作計劃 實際成果編號：編號 隸屬部門 組名 負責質(zhì)量工作 組長 人數(shù)二）質(zhì)量目標達成計劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標記錄備注生產(chǎn)部技術部質(zhì)管部采購部營銷部財務部年度總目標體系文件體系調(diào)整資源部分過程組織 機構（三）質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期：實施對象 課程名稱 目的備注各部門受訓人數(shù)質(zhì)量管倉儲生產(chǎn)采購人力資市場營其他理源銷（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：客戶要求或滿 本企業(yè)意的質(zhì)量

12、標準填寫日期：A 公司 B 公司 C 公司本企業(yè)排名應否改善采取措施檢查人員檢查日期（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 填寫日期： 質(zhì)量計劃項目 執(zhí)行部門 名稱實施情況檢查情況改進措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理(一）質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量現(xiàn)狀與目標值對策完成組織負責橫向?qū)嵤┎块T方針問題點措施期限負責人展開部門負責部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實施評審表時間：年 月曰評審人評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性優(yōu) 良 中差適宜性優(yōu) 良 中差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實施質(zhì)量方針的評審質(zhì)量方針的修訂開始企業(yè)高層領導樹立正確 的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念, 組織制定質(zhì)量方針質(zhì)

13、量管理相關人員開展 調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán) 境、條件，找出差異 質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查 結果，結合企業(yè)實際，起 草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進 行反復論證，最終確定質(zhì) 量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領 導者簽署意見后頒布實 施在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量 目標、考核指標，建立質(zhì) 量管理體系，以保證質(zhì)量 方針的有效實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì) 量方針的落實情況進行 測量和檢查，匯總數(shù)據(jù), 作為管理評審的依據(jù)依據(jù)評審結果確定是否 f*修訂質(zhì)量方針修訂是企業(yè)管理人員從適宜性、 有效性等方面對質(zhì)量方 針的落實、實施情況進行 評審修訂質(zhì)量方針，最高領導者簽署意見后頒布實施結束（四）部門

14、（車間）質(zhì)量目標展開表質(zhì)量方針 部門（車間）質(zhì)量目標序號目標與目標值對策各職能及生產(chǎn)班負責人配合者措施組展開完成日期 檢查人（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針目標本月方針項目技術經(jīng)濟效方針標準貫徹圖號編碼完成數(shù)圖號編碼益圖號項數(shù)日期制表人：單位負責人：六）質(zhì)量目標分解實施評審表部門：考核日期： 年月日年月日序號目標內(nèi)容頻次1季2季3季4 季度度度度1按計劃對供方進行評價年/次開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度 85%季/次3顧客意見處理率達 100%季/次顧客意顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決季/次見處理書面投訴在24小時內(nèi)答復，

15、5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導書的有效性達100%季/次7設備完好率95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進貨檢驗率達100%季/次編制：審核質(zhì)量目標管理工作流程制定質(zhì)量目標實施質(zhì)量目標 評審質(zhì)量目標 修訂質(zhì)量目標第四章供應質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單編號：檢驗樣品填寫日期：希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢檢驗結果主管科長質(zhì)管員完成日

16、期號碼：抽樣方法檢驗結備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平果驗項目委托單位 主要經(jīng)辦人（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱：檢 驗 項 參 考 圖 檢 驗 方檢 驗 設目 號 法 備三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號：填寫日期采購單號零件名稱檢驗項目標準12料號數(shù)量抽樣結果記錄合格數(shù)3 456檢 驗 結 果檢驗員復核（四）采購材料檢驗報告表編號：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢 檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格 不合格備注總評驗合格記不合格錄廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交短缺五）材料試用檢驗通知單編號：填寫日期：委托單位倉庫采購其他通知單位檢驗室技術室生產(chǎn)科通知

17、日期 檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結果檢驗員單位主管（六）說明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述委托者質(zhì)量管理部經(jīng)理序號檢驗項目檢驗工具和方法1印刷2裝訂順序3外觀4頁數(shù)品名型號本批數(shù)量抽樣方案接收質(zhì)量水平（ AQL ）收退規(guī)格批次驗收數(shù)供應商檢驗結果不合格數(shù) 不合格描述5檢驗結果客戶確認（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規(guī)格型號制造廠商出廠日期包裝質(zhì)量管理部：使用部門出廠編號日期：合同號開箱日期檢驗合格證使用說明書觀情況術裝箱單份檢設備資易損件圖冊份查料外觀附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱 規(guī)格應有實有序號名稱 規(guī)格應有 實有驗收結果檢驗員日期（八）

18、特采 /讓步使用申請單編號：特采 /讓步使用類型： 原材料成品客戶 /供應商產(chǎn)品名稱定單號碼圖號 /版本號規(guī)格責任部門數(shù)量質(zhì)量狀況描述申請讓步原因填寫日期：年 月 日批號標準 /版本標識申請描述 申請人審核準許改良后使用職務簽簽名質(zhì)量管理部職務簽簽名批準職務簽簽名職務簽簽名處理決定不準許特采 /讓步使用準許特采 / 讓步使用備注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次：驗收單號 物料名稱物料數(shù)量 抽驗數(shù)量 不合格記錄備注合格判定（十）供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營合資私營其他員工構成員工總數(shù)，其中工程技術人員質(zhì)量體系已通過 IS

19、O 9000認證 QS 9000認證DTSI6949 認證未通過準備在 月內(nèi)認證目前無認證計劃主要生產(chǎn)設備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設備主要檢測設備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1.生產(chǎn)效率情況2.生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時間4 交貨期W1加權總分工程1技術能力2. CAD設計能力3 新產(chǎn)品開發(fā)能力4 儀器校正5設備維護6測量系統(tǒng)分析W2質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3總評排序（十二）合格供應商考核表編號：供應商供應材料零件供貨質(zhì)量交付記錄糾正措施回復糾正措施有效其他供應商需要加權

20、總分加權總分考核時間：從 年 月 日至 年 月 日代號 聯(lián)系人得分=60分X （1-不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分=20分X（ 1-延遲交付批數(shù)/送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分=4分X （ 1-未回復次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）制表：審核：糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復數(shù)得分=4分X （1-重復發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）重復發(fā)生次數(shù)樣件送交及時性： 2分價格水平：偏高I 3分；居中4 6分；居下710分得分總計 繼續(xù)保持 對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)批準：得分得分 得分 得分得分得分十三）供應商綜合評審表編號： 填寫日期：供應商名稱基本情況廠址聯(lián)系

21、人職務主要生產(chǎn)設備主要檢測工具評審內(nèi)容計劃承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過程電 話 傳 真優(yōu)良中差劣得5 4 3 1 0 分1質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化綜合項2特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?工作場地是否清潔、整齊、定置擺放1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 2過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄檢驗與3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄試驗4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理 6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施 7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書過程控制3產(chǎn)品是否有適當?shù)?/p>

22、標識4機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 5工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好 6搬運工具是否能適當避免產(chǎn)品損壞 1倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符 2產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識出貨安排3生產(chǎn)計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力得分合計現(xiàn)場評審分數(shù)達到 70 分以上為合格采購部設計部質(zhì)量管理部（十四）供應商質(zhì)里営理檢查表協(xié)作廠商口式用廠商口原料供應商外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查是 否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、

23、職務制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責人姓名、職務產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 由檢不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是否被退貨時實施措施改換包裝再送回口崔貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠要求過高進料驗收人員人，制程檢驗人員人商的意見）要求過低成品檢驗人員人，其他人員人要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是否不良率能否降低照規(guī)定丁算降低對不良反應是否有專人負責有沒有接受本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有沒有檢驗方式全檢由檢其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退選退需要本企業(yè)協(xié)助事項重購照用評審結論評審合格

24、評審不合格匚改善后再評審保留資料暫不列入名單進料驗收單是否有保存其他有 沒有（十五）進料檢驗工作流程進料檢驗準備檢驗實施檢驗結果處理開始供應商將企業(yè)所米購物料送達 指定地點，采購部組織進行收貨 采購部、倉儲部等部門人員根據(jù) 訂貨單、送貨單對進料的數(shù)量、 型號、包裝等進行清點物料的核對驗收無誤后，采購人 員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管 理部進料檢驗主管進料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要 求策劃檢驗程序，進行檢驗準 備，包括安排人員、設備調(diào)試等根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相 關要求，進料檢驗人員按照規(guī)范 抽樣，做好檢驗準備進料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢 驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗 數(shù)據(jù)，判定檢驗結果是合格進

25、料檢驗主管編制“進料檢驗報 告，發(fā)送采購部、倉儲部進料檢驗主管填寫“進料檢驗質(zhì) 量異常報告”，提岀處理措施， 報送相關部門相關部門討論是否特采， 若決議不能特采則退貨， 采購部辦理退貨手續(xù)；否 則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的 登記、保管工作結束（十六）檢驗狀態(tài)標識流程接收進料檢驗任務檢驗實施貼簽（十七）供應商管理工作流程第五章制程質(zhì)量管理()制程作業(yè)檢查表班別檢查事檢查時項間12檢查員檢查記錄日期34567910111213141516注：使用記號：“V”妥善X”故障（二）生產(chǎn)條件通知單編號：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期主管（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號檢

26、查項目材料供應采購期較長產(chǎn)品名稱數(shù)量填寫日期:數(shù)量發(fā)單單位填表人頁次工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄設備配合模具工具技術問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號：規(guī)格：工令：項目班別完成時間數(shù)量用途：編號：質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程控制標準表控制因素文件號 制定日所在車間 控制點控制內(nèi)容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制控制圖類型糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟吡┊a(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明制定批準日日期期審批日期產(chǎn)品規(guī)格尺寸容差說明尺寸容差允許不良因素A 級品B 級品C 級品不良水準產(chǎn)品圖不良原因分析七）產(chǎn)品質(zhì)

27、量檢驗表制作編產(chǎn)品名生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)日月日時號稱量程至月日時工程名檢驗項上限 下限抽查記錄備注稱目時間 記錄時間 記錄 時間記錄 時間 記錄審核：質(zhì)量檢驗：八）質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標現(xiàn)狀差異變動記事變動結變動因素準日期 項次 變動單內(nèi)容果A B C DE位（九）操作標準變更通知單編號：通知單位產(chǎn)品名稱填寫日期：制造號碼生產(chǎn)數(shù)量新定標準原定標準審批：復核：（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)過生產(chǎn)部負責工作程生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方工作項目說 作業(yè)標準 注意事檢驗點 合格范法明項圍質(zhì)量管理部負責工作抽樣數(shù) 合格范圍不合格時采取措施操作

28、項目機器名稱：班別：十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄抽查項目平均標準抽查時間備注王官:抽查員:（十二）制程質(zhì)量管理工作流程選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十四）質(zhì)量指標報告工作流程（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程（十六）工序質(zhì)量分析表工序號 工序名 重要程 檢驗項質(zhì)量問題原因分析控制方 允許界 檢查頻 責任人備注1級 2級 3級 4級編制審核批準（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱序號檢查項目質(zhì)量標準123序號檢測項目允許偏差設計值工序編號檢驗結果評定實測值合格率（%）12345檢測結果主要項目項，其中合格項，合格率 %一般項目項，其中合格項,合格率_ %本部門自評意見及質(zhì)量等級年月日兼職檢驗員專職

29、檢驗員質(zhì)量管理部復評意見及質(zhì)量等級年 月 日質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：構件圖號構件規(guī)格工序名稱自檢情況矯直精整編號:材 質(zhì)產(chǎn)品尺寸操作者簽字備注記事：質(zhì)檢員簽字：年月日（十九）工序控制點明細表序號 零部整件 工序名 工序號 控制點名稱控制點編號 質(zhì)量特性值特性分類管理手圖號 名稱 稱關鍵重要一般段（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值 技術標準值123（二十一）檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號審核批準日期（二

30、十二）工序質(zhì)量檢驗評定表日期工序名稱部門名稱保證項目資料 1簽字日期編制日期工程數(shù)量質(zhì)量情況檢查項目實測項目檢查結果復檢結果：交方班組通知單位生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目操作標準改動說明審核：項目保證資料檢查項目實測項目異常 工序項目允許偏質(zhì)量情況不合格點偏差值應檢點合格點合格率%）10主要項目合格率（ %）非主要項目合格率（ %）工序操作標準通知單新訂原訂 標準工序質(zhì)量異常報告表復檢人：接方班組日期平均合格率（ %）評定等級編號新訂原訂 標準填單人：新訂原訂標準新訂管理圖號原訂 標準新訂原訂標準產(chǎn)品批號內(nèi)容 場所時間現(xiàn)象應急對策負責人調(diào)查負責人調(diào)查開始今后的對策對工序開始時間年月

31、日備考意見異常處置發(fā)生年 月日應急處進行表置原因明不明時間年月日年月日調(diào)查結束年月日對標準結束時間年月日采取了防止再發(fā)生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應急處置原因不明作了應急處置原因不明未處置年 月日對策終年 月日了編寫工序質(zhì)量報告分析工序能力制定與實施工作標準工序檢驗開始質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息質(zhì)量管理部制定工質(zhì)檢專員對工序標是質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定否質(zhì)檢專員進行工序能力分析善措施是否是否合理質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告結束工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗質(zhì)檢專員判 斷工序能力各生產(chǎn)車間實施工 序標準準化實施狀態(tài)進行跟蹤分析卜五）工序質(zhì)量控制工作流程六）工序質(zhì)量檢驗工

32、作流程質(zhì)量管理部追查原 因，制定相應的改序標準，經(jīng)技術副總審批后實施第六章質(zhì)量檢驗管理（一）試驗委托單編號：填寫日期：委托單位樣品名稱試驗報號單編號樣品數(shù)量主管：檢驗：（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號：填寫日期：成品名稱數(shù)量檢驗質(zhì)量保證檢驗項目日 期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結果日期復核意見試驗項目試驗原因試驗條件備注檢驗科（簽名）（二）試驗報告單報告號碼：樣品名稱樣品編號樣品來源委托試驗單試驗結果備注（三）檢驗通知單編號：被通知部門編號（來源）樣品名稱委托單位（簽名）委托人（簽名）試驗目的 取樣人員 收樣日期 報告日期填寫日期:化驗項目標準化驗結果備注備注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表填寫日期：編號：客戶

33、數(shù)量制造號碼檢驗判定檢驗項目準予出貨再詳細檢驗建議退廠處理合計備注等業(yè)務部通知裝運檢驗員：復檢：六）產(chǎn)品出廠檢驗表單編號：填寫日期：23產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢驗項目進量樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告編號：填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽 樣 數(shù) 量項次 檢 驗 項 目 嚴 重 不 良 數(shù)輕 微 不 良 數(shù) 處 置 方 式 及 備 注嚴重不良率輕微不良率%不良處理報告檢驗員:主管：（八）檢驗計劃簽審工作流程修訂完善的檢驗計劃檢驗需求匯總制訂檢驗計劃（九）成品抽樣檢驗工作流程（十）成品入庫送檢工作流程（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程生產(chǎn)部門依據(jù)相關規(guī).

34、定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的 操作程序與質(zhì)量要求 對樣件進行檢驗質(zhì)檢專員岀具“樣品檢驗報告”并上報領導生產(chǎn)部門返工重新生生產(chǎn)部門進行小批量試產(chǎn)并送檢質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進行檢驗產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員岀具“樣品檢驗報告”并上報領導生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后, 重新生產(chǎn)*生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)質(zhì)量管理部應定期對 產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，填 寫“產(chǎn)品檢驗記錄表質(zhì)量管理部定期匯總 相關質(zhì)量記錄，并存檔 備查或做研究之用（十二）工廠出貨送檢工作流程開始市場營銷部發(fā)岀“岀貨通知”，倉儲部接到通知 后備貨并通知質(zhì)量管理部準備檢驗質(zhì)量管理部安排相應質(zhì)質(zhì)檢專員依據(jù)相應的質(zhì)檢專員做

35、好產(chǎn)品岀貨檢驗準備量標準、操作流程對指 定的岀貨批次進行隨機抽樣和檢驗是否是否質(zhì)量管理部發(fā)岀退貨不檢驗是否合格質(zhì)檢專員判斷是否需要測試測試是否合格良品分析報表生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標準表產(chǎn)品名稱：管理管理項目 抽樣辦法管理標準類別日期標準日期標準日期 標準成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標準變動表修改后的指標修改修改結論A1B1原因依據(jù)原執(zhí)行 原指標 品名 型號標準 A B三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別 管理范圍管理項目 管理圖種類質(zhì)量管理報表 抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動表編號：產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品名稱項細 控制標變動現(xiàn)狀 差異次目準日期變動單位變動項目記

36、事變動變動因素內(nèi)容結果AB C DE填寫日期：（五）質(zhì)量控制管理工作流程（六）質(zhì)量標準制定工作流程草擬標準試行標準修訂標準確定標準開始質(zhì)量管理部組織相關 部門討論是否需要修 訂質(zhì)量標準經(jīng)主管領導批準，質(zhì)量質(zhì)量記錄標準制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管管理部修改質(zhì)量標準在相關部門的協(xié)助下,質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標準的修訂工作質(zhì)量標準最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行（七）質(zhì)量記錄控制工作流程開始小組目標活動起止時間（八）QC小組資料登記表小組名稱 所在單位（部門）小組注冊號注冊日年 月曰課題名稱課題類序號姓名性 別 工種或?qū)Ｂ毞Q組業(yè)學歷員12組內(nèi)職務組內(nèi)分工歷 年度年簡況成 年度活動課題名稱獲

37、獎等級備注組長組員姓名員變動備注：小組基層單位意見：企業(yè)主管部門意見：簽字：簽字：（九） QC 小組會議報告表填寫日期：小組名稱 會議地點參加人員報告內(nèi)容會議議題評價優(yōu) 良 一般不佳1 組員們提高質(zhì)量的決心2 組員們發(fā)言的踴躍程度3 組員們在活動中自我提高的程度4 在會議出現(xiàn)異議并加強討論的頻率5 質(zhì)量管理手法或固有技術能評估已有成績的程度6 組長有效領導的水平7 組員們協(xié)助組長的程度8 小組活動目標的明確程度9 小組活動按計劃進行的方向性10 向質(zhì)量管理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率合 計（評價點）下回進行方式 （主題， 工作分配，時間，事務）下回小組會議預定（時間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理（十）QC 小組活動計劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現(xiàn)狀目標分析描述計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注單位領導日期（十一） QC 小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認標準化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經(jīng)理十二） QC 小組活動報告表填寫日期：小組名稱主