安全管控和隱患排查評分表

1、精品文檔表2-1煤礦安全風險分級管控標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分一 ？工作機制(10分)職責分工1 建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負 責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工 作4查資料和現(xiàn)場。未建立 責任體系不得分，隨機 抽查，礦領導1人不 清楚職責扣1分2 有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分制度建設建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識 范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不 得分，辨識范圍、方法 或工作流程1處不明 確扣2分二？安全風險辨識評估(44分)年度辨識評估每年底礦

2、長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、區(qū)隊進 行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、 煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、 爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開 展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報 告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并 制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一 年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計 戈卩、災害預防和處理計劃、應急救援預案10查資料。未開展辨識或 辨識組織者不符合要 求不得分，辨識內容（危險因素不存在的 除外）缺1項扣2分， 評估報告、風險清單、 管控措施缺1項扣2 分，辨識成果未體現(xiàn)缺

3、1項扣1分專項辨識評估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識：1. 專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；2. 重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全 風險；3. 補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；4. 辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展 辨識不得分，辨識組織 者不符合要求扣2分， 辨識內容缺1項扣2 分，風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素（露 天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生

4、重大變化時，開展 1次專項辨識：1. 專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；2. 重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施 設備運行等方面存在的安全風險；3. 補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4. 辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī) 程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未開展 辨識不得分，辨識組織 者不符合要求扣2分， 辨識內容缺1項扣2 分，風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現(xiàn)缺1項扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突岀礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前， 連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，開展1次專項辨識：1. 專項辨識

5、由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織 單位（區(qū)隊）進行；2. 重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作 等方面存在的安全風險；3. 補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4. 辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場。未開展 辨識不得分，辨識組織 者不符合要求扣2分， 辨識內容缺1項扣2 分，風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現(xiàn)缺1項扣1分本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、岀現(xiàn)重大事故隱患或所 在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；1. 專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；2. 識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲 區(qū)；3. 補充完善

6、重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4. 辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件6查資料和現(xiàn)場。未開展 辨識不得分，辨識組織 者不符合要求扣2分， 辨識內容缺1項扣2 分，風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現(xiàn)缺1項扣1分一二？、安令風險管控(分)管控措施1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作 方案，人員、技術、資金有保障5查資料。組織者不符合 要求、未制定方案不得 分，人員、技術、資金 不明確、不到位 1項 扣1分2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場。未設定 人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分項目項目內容基本

7、要求標準分值評分方法得分定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管 控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中岀現(xiàn)的問題 調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評 估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工8查資料。未組織分析評 估不得分，分析評估周 期不符合要求，每缺1 次扣3分，管控措施 不做相應調整或月度 管控重點不明確1處 扣2分，責任不明確1 處扣1分2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控 重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情 況，改進完善管控措施8查資料。未組織分析評 估不得分，分析評估周 期不符合要求，每缺1 次扣3分，管控措施 不

8、做相應調整1處扣 2分現(xiàn)場檢查按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情 況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行 領導帶班制度不得分， 未跟蹤管控措施落實 情況或發(fā)現(xiàn)問題未及 時整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域 的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和 主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得 分，公告內容和位置不 符合要求1處扣1分四？保障措施(11分)信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng) 計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化 管理不得分，功能每缺 1項扣1分教

9、育培訓1 .入井（坑）人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容 包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關 的重大安全風險管控措施6查資料。培訓內容不符合要求1處扣1分2 每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學 習1次安全風險辨識評估技術5查資料和現(xiàn)場。未組織 學習不得分，現(xiàn)場詢問 相關學習人員，1人未 參加學習扣1分得分合計：表3-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分一 ？工作機制(10分)職責分工1 有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不 得分2 建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全 面負責、分管負責人負責分管范圍內的

10、事故隱患排查治 理工作，各業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。責任未 分工或不明確不得分， 礦領導不清楚職責1人扣2分、部門負責 人不清楚職責1人扣0.5分分級管理對排查岀的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明 確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗 收4查資料和現(xiàn)場。未對事 故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不 明確1項扣1分二？事故隱患排查(30分)基礎工作編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制 排查計劃或未落實執(zhí)行不得分周期范圍1 礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術 等業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次

11、覆蓋生產(chǎn) 各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方 案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織 排查不得分，組織人 員、范圍、頻次不符合 要求1項扣2分，未 制定工作方案扣1分、 方案內容缺1項扣0.5 分2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管負 責人未組織排查不得 分，組織人員、范圍、 頻次不符合要求1項 扣2分3 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡 查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排 不得分，人員、范圍、 頻次不符合要求1項 扣1分4崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和

12、現(xiàn)場。未進行 排查不得分登記上報1 建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查岀的事故隱 患3查資料。未建立臺賬不 得分，登記不全缺 1項扣0.5分2 排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān) 管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不 得分三？事故隱患治理(22分)分級治理1 .事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合 要求不得分2 重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組 織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者 不符合要求或未按方 案組織實施不得分，治 理方案未及時上報扣2分3不能立即治理完成的事故隱患，由治理

13、責任單位（部門）主要責任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者 不符合要求或未按方 案組織實施不得分4 能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及 時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當班未 采取措施或未及時治 理不得分，不做記錄扣 3分，記錄不全1處扣0.5分安全措施1 事故隱患治理有安全技術措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實不得分2 對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn) 場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒 有專人指揮不得分、未 設置警示標識扣1分、 沒有安檢員監(jiān)督扣 1 分四?監(jiān) 督 管 理治理督辦1 事故隱患治理督辦的責

14、任單位（部門）和責任人員 明確；2 對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位 （部門）和人員實施督辦；3 掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門） 及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責任不明 確、不落實1次扣2 分，未實行提級督辦1 次扣2分，未及時記 錄或上報1次扣2分分驗收銷號1 煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收 責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進行 驗收不得分，驗收單位 不符合要求扣2分， 驗收不合格即銷號的 不得分2 負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構 檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門 或其

15、委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1 每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2 及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置 公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任 人、停產(chǎn)停工范圍；3 建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電 話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期 通報、未及時公告扣2 分，通報和公告內容每 缺1項扣1分，未設 立舉報電話扣2分， 接到舉報未核查或核 實后未進行獎勵扣2分五?保 障 措 施15分信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng) 計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采取 信息化手段不得分，管 理內容缺1項扣1分改進宀¥ 完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱 患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患 產(chǎn)生的原因，提岀加強事故隱患排查治理的措施，并編 制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告3查資料。未召開會議