采購(gòu)物資驗(yàn)收管理規(guī)定(共5頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購(gòu)物資驗(yàn)收管理規(guī)定1 目的為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)交貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制訂本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于*公司采購(gòu)物資的驗(yàn)收管理。3 職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、品種驗(yàn)收。3.2 各相關(guān)使用、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。3.3 發(fā)包采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、換貨、退貨、索賠等手續(xù)的辦理。4 管理內(nèi)容與要求4.1 采購(gòu)物資驗(yàn)收流程具體操作流程如圖1所示。4.2 采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)憑借請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供的請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同規(guī)定的驗(yàn)收方式及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。4.3 采購(gòu)物資的常規(guī)驗(yàn)收4.3.1 數(shù)量、外觀驗(yàn)收采購(gòu)人

2、員或供應(yīng)商將采購(gòu)物資送到公司指定地點(diǎn)驗(yàn)收，由倉(cāng)庫(kù)管理員依照請(qǐng)購(gòu)單及供應(yīng)商送貨單進(jìn)行數(shù)量、外觀驗(yàn)收，經(jīng)清點(diǎn)無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)具入庫(kù)單，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核。4.3.1.1 交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予退回。特殊情況下，經(jīng)公司報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)后依照實(shí)收數(shù)量付款，否則僅依照訂購(gòu)數(shù)量付款。4.3.1.2 交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。特殊情況下，經(jīng)公司報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)后依照實(shí)收數(shù)量付款。4.3.2 質(zhì)量驗(yàn)收4.3.2.1 對(duì)零星采購(gòu)物資，一般由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；對(duì)采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)物資，由專(zhuān)門(mén)的質(zhì)檢部門(mén)或技術(shù)部門(mén)依

3、照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)部門(mén)在入庫(kù)單上簽名確認(rèn)或出具質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)采購(gòu)金額重大或重要的采購(gòu)物資，必要時(shí)邀請(qǐng)審計(jì)、稽察人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。4.3.2.2 對(duì)公司暫時(shí)缺乏驗(yàn)收條件，無(wú)法實(shí)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，需要在使用過(guò)程才能檢驗(yàn)效果的采購(gòu)項(xiàng)目，使用部門(mén)應(yīng)在產(chǎn)品的質(zhì)保期限內(nèi)使用，以便采購(gòu)部門(mén)認(rèn)清責(zé)任，進(jìn)行采購(gòu)索賠。4.3.2.3 對(duì)暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)收，需要安排一定期限觀察實(shí)際使用效果的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)可在采購(gòu)合同中以質(zhì)保金的形式事先約定。如果在規(guī)定的期限內(nèi)確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，由使用、質(zhì)檢部門(mén)出具最終質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.3.3 到貨通知義務(wù)倉(cāng)庫(kù)在進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無(wú)誤后，應(yīng)及時(shí)通知使用

4、部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)前來(lái)領(lǐng)取物品，以保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行。4.3.4 驗(yàn)收勤勉義務(wù)貨到公司指定地點(diǎn)后，特別是貨到付款具有驗(yàn)收期限限制的采購(gòu)項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)使用、質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。4.4 緊急采購(gòu)物資的驗(yàn)收4.4.1 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需情況下，因來(lái)不及檢驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)緊急放行申請(qǐng)單，經(jīng)石化公司報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)和發(fā)放手續(xù)。4.4.2 質(zhì)檢人員在放行前應(yīng)抽取樣本供檢驗(yàn)，并盡快對(duì)樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)合格，則繼續(xù)使用；一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即通知倉(cāng)庫(kù)將放行的物料追回，并反饋采購(gòu)部門(mén)，進(jìn)行換貨、退貨及索賠處理。4.5 不合格采購(gòu)物資的驗(yàn)收4.5.1 不合格品

5、的發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，主要分兩種情況：倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，倉(cāng)管、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，但在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在合同規(guī)定的質(zhì)量保證期限內(nèi)使用。4.5.2 不合格品的存放對(duì)于檢驗(yàn)部合格的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)或質(zhì)檢人員及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并將不合格品放入待處理區(qū)，以便區(qū)分。4.5.3 不合格品的處理采購(gòu)部門(mén)接到倉(cāng)庫(kù)或質(zhì)檢人員的通知后，應(yīng)及時(shí)查清情況，將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，與供應(yīng)商協(xié)商處理方案：a) 對(duì)可讓步使用、降級(jí)降等使用的采購(gòu)物資，由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商降價(jià)處理。b) 對(duì)需要返工、返修或挑選使用的采購(gòu)物資，由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商來(lái)人處理，返工、返修貨挑選后的產(chǎn)品須重新驗(yàn)收

6、合格后方能入庫(kù)。c) 對(duì)需要退貨的采購(gòu)物資，由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。若供應(yīng)商有現(xiàn)貨調(diào)換時(shí)，可進(jìn)行換貨處理；若供應(yīng)商沒(méi)有現(xiàn)貨庫(kù)存，但近期將安排生產(chǎn)時(shí)，可進(jìn)行補(bǔ)貨處理；若供應(yīng)商無(wú)法滿足公司的要求時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合格向供應(yīng)商進(jìn)行索賠，同時(shí)應(yīng)積極聯(lián)系其他供應(yīng)商進(jìn)行訂購(gòu)。4.6 采購(gòu)物資質(zhì)量跟蹤和售后服務(wù)管理4.6.1 為了更好地保證采購(gòu)物資的質(zhì)量，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)物資質(zhì)量跟蹤制度、售后服務(wù)制度。4.6.2 對(duì)采購(gòu)物資在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)積極督促供應(yīng)商廠商按照合同條款做好產(chǎn)品的“三包”免費(fèi)服務(wù)。4.6.3 對(duì)采購(gòu)合同中規(guī)定有時(shí)間限制的質(zhì)保金，必須在保證期結(jié)束后，由使用單位或質(zhì)檢部門(mén)簽注“驗(yàn)收合格”的意見(jiàn)后支付