營改增納稅申報指引(2)：網(wǎng)上申報及一證通安裝使用

1、網(wǎng)上申報及一證通安裝使用納稅人可通過“北京國稅辦稅軟件”或“網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)2.0”，進行增值稅網(wǎng)上申報。一、網(wǎng)上申報軟件登陸（一）“北京國稅辦稅軟件”1.軟件獲?。旱卿浶吕丝萍?，進入“行業(yè)軟件”獲得最新軟件，并按照提示步驟安裝。2.登陸系統(tǒng)： 支持北京國稅安全證書（CFCA）、北京法人一證通證書、交易密碼等三種登錄方式。（二）北京國稅網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng) 2.0 1.獲取方式 方式一：請登錄中聯(lián)稅網(wǎng)的軟件下載，下載地址為：方式二：登陸財慧網(wǎng)（），點擊網(wǎng)站首頁右上角的“下載中心”按鈕，依次找到 “軟件產(chǎn)品下載” “申報類軟件” “網(wǎng)絡申報” “北京國稅網(wǎng)上納稅申報安裝程序”，“北京國稅網(wǎng)上報稅升級

2、包匯總”點擊“點擊下載”按鈕進入下載頁面，點擊“下載”按鈕即可。方式三：登陸百度網(wǎng)站（），在搜索欄中輸入“北京國稅網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)”，搜索結果中找到“【北京國稅網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng) 2.0 正式版 下載】_法律法規(guī)_行業(yè)軟件_軟件下載_科技時代_新浪網(wǎng) ”一項。點擊該項搜索結果，打開網(wǎng)頁，點擊“點擊下載”按鈕，打開網(wǎng)頁，點擊“網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)2.0”按鈕、匯總升級包-新浪本地下載進行下載即可。2、軟件安裝 下載成功“北京國稅網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)安裝程序”后（不同網(wǎng)站下載的文件名可能有所不同，安裝時請注意），雙擊文件，運行安裝。進入安裝向?qū)Ы缑?，點擊“下一步”，繼續(xù)安裝；必須點擊“同意”才能進入下一步；

3、點擊【下一步】按鈕，繼續(xù)安裝。安裝進度達到100%后，將自動跳轉(zhuǎn)下一安裝界面。提示：安裝完成界面，點擊【完成】按鈕，結束安裝。安裝完成后，在桌面上形成快捷方式圖標。出于完善程序功能、更新報表模板的目的，時常會發(fā)布新的程序升級文件。納稅人登錄網(wǎng)報軟件時，如有新的升級包發(fā)布，軟件會自動彈出升級提示，納稅人只要按照提示操作即可,如自動升級不成功，直接安裝北京國稅網(wǎng)上報稅升級包匯總。登錄網(wǎng)報軟件，提示：“發(fā)現(xiàn)升級包，系統(tǒng)將退出并自動升級”，點升級】按鈕。顯示更新程序界面，點擊【升級】按鈕，進行網(wǎng)報軟件升級。3.登陸系統(tǒng)支持北京國稅安全證書（CFCA）、北京法人一證通證書、交易密碼等三種登錄方式。 進入

4、系統(tǒng)后，如有未讀通知，系統(tǒng)自動切換至“信息”模塊，此界面主要是用于發(fā)布稅務局通知，用戶只有完成所有必讀通知的閱讀，方可進入其他操作。 三、安裝一證通證書驅(qū)動（一）首次在當前操作的電腦上通過一證通證書（即一證通證書）方式使用本系統(tǒng)時，如果未安裝一證通證書應用環(huán)境，需要安裝一證通證書驅(qū)動，系統(tǒng)提示“系統(tǒng)未檢測到一證通證書應用環(huán)境，是否立即下載安裝？”，點擊【是】則打開瀏覽器，跳轉(zhuǎn)到一證通證書應用環(huán)境的下載地址，點擊【否】則返回原界面。（二）執(zhí)行一證通證書驅(qū)動安裝程序，操作步驟如下： （三）當前顯示正在安裝證書應用環(huán)境，此過程可能需要幾分鐘，請耐心等待。安裝進條進行完畢后，點擊【完成】按鈕，完成一證

5、通證書應用環(huán)境的安裝。（四）安裝完驅(qū)動后，將一證通證書插入電腦的USB口，在電腦屏幕右下角將顯示證書助手圖標。單擊打開，進入“BJCA證書助手”界面，我們可以看到證書持有者等詳細信息，證明一證通證書驅(qū)動已安裝成功。我們也可以在此界面對一證通證書密碼進行修改，點擊“修改密碼”選項。單擊打開，進入“BJCA證書助手”界面，我們可以看到證書持有者等詳細信息，證明一證通證書驅(qū)動已安裝成功。（五）一證通證書安裝成功后，雙擊北京國稅網(wǎng)上申報2.0快捷方式圖標，打開軟件。在軟件登錄界面，點擊【用戶管理】按鈕，建立新用戶。在用戶管理界面點擊【新建用戶】。仔細閱讀納稅聲明，點擊【同意】進行新建用戶下一步操作，點

6、擊【不同意】則返回用戶管理界面。申報方式選擇“一證通用戶”，輸入【納稅人識別號】，然后點擊【建立用戶】注意：目前本申報系統(tǒng)支持三種申報方式：安全證書用戶、用戶名口令用戶、一證通用戶。系統(tǒng)提示確認是否添加此用戶，選擇點擊【是】。 輸入一證通證書密碼，點擊【確定】。 注意：獲取一證通證書初始密碼的兩種方式：（1）在一證通網(wǎng)點辦理的一證通證書，初始密碼在一證通證書密碼卡中；在線申請的一證通證書，初始密碼為申請時預設的證書密碼。納稅人可以依據(jù)一證通證書使用說明，修改一證通證書密碼。（2）在系統(tǒng)未關閉且證書未重新插入時，輸入一次一證通證書密碼后3分鐘內(nèi)使用證書不需要再次輸入密碼，3分鐘后使用一證通證書則

7、需要重新輸入密碼。 系統(tǒng)自動下載征期，征期下載完成后，點擊【確定】，新建用戶成功。 新建用戶成功，返回用戶管理界面可以看到新建的用戶信息。 四、網(wǎng)上申報 （一）進入報表 1.北京國稅辦稅軟件 選擇要辦理的業(yè)務，點相應業(yè)務，直接跳轉(zhuǎn)至網(wǎng)上申報系統(tǒng)，并進行辦理。 2.網(wǎng)上納稅申報2.0 雙擊運行網(wǎng)上申報2.0軟件，選擇【一證通用戶】，選擇當前插入證書所對應【納稅人識別號】，點擊【登錄】。輸入一證通證書密碼，點擊【確定】。系統(tǒng)驗證密碼成功后，成功進入“北京國稅網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)2.0”。進入系統(tǒng)后，如有未讀通知，系統(tǒng)自動切換至“信息”模塊，此界面主要是用于發(fā)布稅務局通知，用戶只有完成所有必讀通知的閱讀

8、，方可進入其他操作。 （二）報表填寫主界面中報表界面數(shù)據(jù)填寫完后，點擊【補零】按鈕 數(shù)據(jù)填寫完后，點擊【保存】按鈕，提示保存成功，點擊【確定】。（三）提交報表 增值稅申報表保存成功后，系統(tǒng)提示“該稅種已經(jīng)填寫完畢，是否需要上傳”，點擊【是】。應補退稅額核對無誤后點擊“確定”。系統(tǒng)自動彈出選擇證書的窗口，選中證書后，點擊“確定”。系統(tǒng)將提示“您的申報數(shù)據(jù)正在進行審核，請稍后查詢所屬稅務機關受理結果” 。輸入一證通證書密碼，點擊【確定】。確認本期稅款。輸入一證通證書密碼，點擊【確定】。系統(tǒng)提示“您的申報數(shù)據(jù)正在進行審核，請稍后查詢所屬稅務機關受理結果。注意：上傳完畢后，并不代表國稅局已經(jīng)收到并認可

9、您的報表，您還需要通過下一步操作（點擊“受理結果”）來確認您的報表是否真正的申報成功。 報表填報狀態(tài)為等待稅務機關受理，點擊受理結果按鈕查看申報結果。填報狀態(tài)為“申報成功。” （四）撤銷申報納稅人提交申報表后，發(fā)現(xiàn)申報有誤需要更正報表的，若企業(yè)未解繳稅款，可通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交“撤銷申報表”的申請，或直接到國稅大廳當面申請撤銷申報。待稅務機關將原申報表作廢后，方可再次進行網(wǎng)上申報。點導航欄的“撤銷申請”按鈕，可以對需要撤銷的業(yè)務進行辦理。 （五）在線繳納稅款 申報成功后，提示“本期應補退稅額，確認扣款”。點擊【是】按鈕，確認扣款。扣款成功，點擊“確定”，到銀行領取付款憑證。注：系統(tǒng)支持已簽署稅

10、庫銀三方協(xié)議的企業(yè)，進行稅庫銀扣款操作。只有簽訂三方協(xié)議的用戶可以扣款，沒有簽訂三方協(xié)議的只能生成繳款憑證，軟件中只能扣款一次，請保證扣款賬戶余額充足。 （六）申報表打印1.一般納稅人通過網(wǎng)上申報的，不需向稅務機關報送紙質(zhì)資料，但需要自行將相關資料留存?zhèn)洳椤?注意：申報成功后，打印報表左下角顯示一個32位防偽碼，未申報成功打印不出防偽碼。 2.報表可以批量打印，也可以單張打印。（1）批量打印功能：在左側(cè)選中已經(jīng)申報成功的稅種，點擊上方工具條中“批量打印”選項，在彈出窗口中點擊黑色向下的箭頭選擇打印機，點擊“確定”，然后再點擊“打印”。系統(tǒng)提示“打印數(shù)據(jù)傳輸完畢”，點擊“確定”，點擊“關閉打印”關閉打印窗口。系統(tǒng)將把所選稅種中的報表全部打印。 （2）單張報表打印功能：點擊需要打印的單張報表，點擊鼠標右鍵，選擇“打印”，打印步驟同上。此種打印方式只打印選中的單張報表。3. 報表備份：點擊報表下