企業(yè)所得稅年度納稅申報表B類xls-大連市地方稅務(wù)局

1、中中華華人人民民共共和和國國企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅年年度度納納稅稅申申報報表表（B B類類）稅款所屬期間： 年 月 日 至 年 月 日申報類型：正常申報 一般補(bǔ)充申報 評估補(bǔ)稅申報 專項檢查自查補(bǔ)報 查前提醒自查補(bǔ)報納稅人識別號： 納稅人名稱： 金額單位：人民幣元(列至角分)項目行次累計金額應(yīng)納稅所得額的計算按收入總額核定應(yīng)納稅所得額收入總額1稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（ %）2應(yīng)納稅所得額（1行2行）3按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額成本費(fèi)用總額4稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（ %）5應(yīng)納稅所得額4行（15行）5行6按經(jīng)費(fèi)支出換算應(yīng)納稅所得額經(jīng)費(fèi)支出總額7稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（ %）8換算的收入額7行

2、（18行）9應(yīng)納稅所得額（8行9行）10應(yīng)納所得稅額的計算稅率（25%）11應(yīng)納所得稅額（3行11行或6行11行或10行11行）12減免所得稅額13應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額的計算已預(yù)繳所得稅額14應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（12行13行14行）15 謹(jǐn)聲明：此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法、中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日納稅人公章：代理申報中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會計主管： 經(jīng)辦人：受理人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：填表日期： 年 月 日代理申報日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日國家稅務(wù)總局監(jiān)

3、制企業(yè)所得稅年度納稅申報表（B類）附表 稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠明明細(xì)細(xì)表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項 目金 額1一、免稅收入（2345）2 1、國債利息收入3 2、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益4 3、符合條件的非營利組織的收入5 4、其他6二、減計收入（78）7 1、企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入8 2、其他9三、加計扣除額合計（10111213）10 1、開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用11 2、安置殘疾人員所支付的工資12 3、國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員支付的工資13 4、其他14四、減免所得額合計（1

4、52529303132）15 （一）免稅所得（161724）16 1、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植17 2、農(nóng)作物新品種的選育18 3、中藥材的種植19 4、林木的培育和種植20 5、牲畜、家禽的飼養(yǎng)21 6、林產(chǎn)品的采集22 7、灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目23 8、遠(yuǎn)洋捕撈24 9、其他25 （二）減稅所得（262728）26 1、花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植27 2、海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖28 3、其他29 （三）從事國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營的所得30 （四）從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目的所得31 （五）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得32 （六）其他33五、減免稅合計（3435363738）34 （一）符合條件的小型微利企業(yè)35 （二）國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)36 （三）民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分37 （四）過渡期稅收優(yōu)惠38 （五）其他39六、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額40七、抵免所得稅額合計（41424344）41 （一）企業(yè)購置用于環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額42 （二）企業(yè)購置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額43 （三）企業(yè)購置用于安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額抵免的