公司安全標(biāo)準(zhǔn)化年度自評考核工作分解表

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化年度自評考核工作分解表考核日期：2010年1 0月至2011年1 0月要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述5.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任1 .未按法規(guī)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或未配備安全 生產(chǎn)管理人員，扣 100分。2 .未制定年度安全工作計劃，扣20分。3.未建立各級部門、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣30分。4 .未按規(guī)定為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣20分。以上為否決項。本要素100分5.1.1負(fù)責(zé)人考評人：5.1.1.1 企業(yè)的主 要負(fù)責(zé)人是本單位 安全生產(chǎn)的第一責(zé) 任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé) 安全生產(chǎn)工作，落 實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工 作和基層工作。1. 未明確主要負(fù)責(zé)人是誰。（3分）。2. 查安全

2、生產(chǎn)責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。少一人扣1分。3. 主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)。一人次扣3分。4. 未落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，未做到每個岡位和部門都應(yīng)制疋安全生產(chǎn)岡位責(zé)任制。一處扣2分。本項20分,扣完 為止5.1.1.2 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施 安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè) 企業(yè)安全文化1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對未安全承諾做出有形的表率，對安全承諾的實施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企業(yè)應(yīng)建立界定清晰的組織結(jié)構(gòu)和安全責(zé)任體系。 未形成安全網(wǎng)絡(luò)組織扣 2分。3、企業(yè)應(yīng)建立安全績效與工作業(yè)績相結(jié)合的獎勵制度。查獎勵制度文件、獎勵

3、記錄，未執(zhí)行扣2分。4、企業(yè)應(yīng)建立安全信息傳播系統(tǒng)，利用各種傳播途徑和方式，提高傳播效果。查宣傳記錄，未實施扣2分。5、企業(yè)應(yīng)建立有效的安全學(xué)習(xí)模式，實現(xiàn)動態(tài)發(fā)展的安全學(xué)習(xí)過程。使得員工懂得自己負(fù)有對自己和同事的 按全做出貝獻(xiàn)的責(zé)任。查學(xué)習(xí)記錄，未頭施扣2分。本項10 分，扣完 為止5.1.1.3 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確 的、公開的、文件 化的安全承諾，并 確保安全承諾轉(zhuǎn)變 為必需的資源支持1. 未主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾。（2分）。2. 未向社會和從業(yè)人員公布安全承諾。（2分）。3. 民意調(diào)查各級負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可。（2分）。

4、4. 聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹，了解在人力、財力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項不滿足 安全生產(chǎn)需要扣2分。本項6 分，扣完 為止5.1.1.4 企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織 召開安全生產(chǎn)委員 會或領(lǐng)導(dǎo)小組會1. 每季度至少組織召開 1次安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱 安委會）會議.總結(jié)本階段安全工作情況， 研究、制定存 在問題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。安委 會會議每年應(yīng)不少于四次 .應(yīng)做到：a）會議有議題 b）會 議記錄真實完整。c）形成會議紀(jì)要（每項1分）。2. 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議 記錄，無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容。缺一項扣 2分。本項5 分，扣完為止

5、要素號及原文5.1.2方針目標(biāo) 5.121企業(yè)應(yīng)堅 持“安全第一。預(yù) 防為主.綜合治理” 的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù) 國家法律法規(guī)，結(jié) 合企業(yè)實際，組織 制定文件化的安全 生產(chǎn)方針和目標(biāo)。 安全生產(chǎn)方針和目 標(biāo)應(yīng)滿足：1）形成文件，并得 到所有從業(yè)人員的 貫徹和實施；2）符合或嚴(yán)于相關(guān) 法律法規(guī)的要求；3）與企業(yè)的職業(yè)安 全健康風(fēng)險相適 應(yīng)；4）目標(biāo)予以量化。5）公眾易于獲得。5.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全 目標(biāo)責(zé)任書，確定 量化的年度安全工 作目標(biāo)，并予以考 核。企業(yè)各級組織 應(yīng)制定年度安全工 作計劃，以保證年 度安全工作目標(biāo)的 有效完成。5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.3.1 企業(yè)

6、應(yīng)設(shè) 置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小 組，設(shè)置安全生產(chǎn) 管理部門或配備專 職安全生產(chǎn)管理人 員，并按規(guī)定配備 注冊安全工程師。5.1.3.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大 小，設(shè)置相應(yīng)的管 理部門。_5.1.3.3 企業(yè)應(yīng)建考評內(nèi)容及考評人考評人：1、是否依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。（2分）。2、企業(yè)的方針和目標(biāo)數(shù)否形成文件，并得到所有從業(yè) 人員的貫徹和實施。（2分）。3、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的 要求。（2分）。4、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險 相適應(yīng)。（2分）。5、 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化。（2分）。6、抽查從業(yè)人員，每一人

7、次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方 針和目標(biāo)，扣1分。7、查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未采用公告欄、新聞媒 體、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣 1分。1. 沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣2分，每缺少一個部門、一個基層單位，扣1分。2. 各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實際情況編制的，并且有考核內(nèi)容。無考核內(nèi)容扣1分。未考核扣2分，扣完為止?？荚u人：1、 企業(yè)未設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組扣10分。2、未按有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安 全生產(chǎn)管理人員、配備注冊安全工程師?？?5分。1、未設(shè)置安全管理部門，人數(shù)少于法律規(guī)定的，扣 分。應(yīng)得分本項6分，扣完為止本項10分，扣

8、完為止本項10分，扣完為止本項5分，扣完為止實得分不合格項簡述1、未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。本項3要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述立、健全從安委會 或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層 班組的安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡(luò)。分，扣完 為止5.1.4職責(zé)考評人：5.141 企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小 組和管理部門的安 全職責(zé)。1. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一個職能部門或生產(chǎn)基層單 位的職責(zé)扣1分。2. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性， 一處不符合 扣1分。3. 檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。

9、本項5 分，扣完 為止5.1.4.2 企業(yè)應(yīng)制 定主要負(fù)責(zé)人、各 級管理人員和從業(yè) 人員的安全職責(zé)。1. 從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無文本扣1分。2. 文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性，一人不符合扣1分。3. 從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4. 現(xiàn)場抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符合扣1分。本項5 分，扣完 為止5.1.4.3企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī) 制，對各級管理部 門、管理人員及從 業(yè)人員安全職責(zé)的 履行情況和安全生 產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情 況進(jìn)行定期考核， 予以獎懲。1. 查安全責(zé)任考核制度，內(nèi)容應(yīng)包括

10、車間（部門）安全責(zé) 任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核， 無考核制度扣10分, 缺少1項內(nèi)容扣1分。2. 安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)疋考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等，缺少一項扣1分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣 10分，缺1種考核扣1分。 4 .查安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳，無臺帳扣 3分，缺1級 臺帳扣1分。本項10分，扣完 為止5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險1. 無制度或未確疋提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分。2. 未建立安全費用臺帳扣 5分，安全費用臺帳不全， 每項不符合扣2分。安全費用挪作他用的，扣5分。3. 查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料，漏保一人扣

11、1分。本項5 分，扣完 為止5.2風(fēng)險管理1. 未開展風(fēng)險評價工作，扣100分。2. 重大危險源未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測、評估、監(jiān)控，扣20分。以上為否決項本要素100分5.2.1 范圍與評價方法考評人：5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管 理制度，明確風(fēng)險 評價的目的、范圍1、查企業(yè)文件，查組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自 組織、各級管理人員和從業(yè)人員參與。每一項不符合扣 2分。本項4 分，扣完 為止要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述和準(zhǔn)則。521.2 企業(yè)風(fēng)險評價的范圍1、根據(jù)作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營活動的風(fēng)險評價記錄表， 范圍包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝 置、儲

12、存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴(kuò)建和技 術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動。每一項 不符合扣2分；評價范圍有漏項，每一項扣1分。本項5 分，扣完 為止5.2.1.3 企業(yè)可根 據(jù)需要。選擇科學(xué)、 有效、可行的風(fēng)險 評價方法。1、查風(fēng)險評價記錄表，判別選擇評價方法的適用性。 評價方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險評價， 一項扣1分。 扣完為止。本項3 分，扣完 為止5.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng) 險評價準(zhǔn)則：1、企業(yè)沒有根據(jù)實際制定或沒有明確合理的評價準(zhǔn)則扣2分，評價準(zhǔn)則不適合實際扣1分。本項3 分，扣完 為止5.2.2風(fēng)險評價考評人：5.2.2.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則， 選定合適

13、的評價方 法，定期和及時對 作業(yè)活動和設(shè)備設(shè) 施進(jìn)行危險、有害 因素識別和風(fēng)險評 價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng) 險評價時。應(yīng)從影 響人、財產(chǎn)和環(huán)境 等三個方面的可能 性和嚴(yán)重程度分 析。1、查評價報告和記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險評價扣4分；評價內(nèi)容不符合，每一項扣 2分。本項8 分，扣完 為止5.2.2.2 企業(yè)各級 管理人員應(yīng)參與風(fēng) 險評價工作。鼓勵 從業(yè)人員積極參與 風(fēng)險評價和風(fēng)險控 制。1、查看風(fēng)險評價分析表，詢問員工是否參與了本崗位 相關(guān)的危害辨識和風(fēng)險評價。一人次不知道扣2分。本項4 分，扣完 為止5.2.3風(fēng)險控制考評人：5.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及 經(jīng)營運行情況等， 確定不可接受的風(fēng) 險

14、，制定并落實控 制措施，將風(fēng)險尤 其是重大風(fēng)險控制 在可以接受的程 度。1、查風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清單。不劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng)險扣10分，控制措施不合理，每項扣2分。2、檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清 單。企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制定控制措施。每一項不符合要求或無控制措施清單扣5分。3、據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實施計劃，每項不符合扣5分。4、檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或記錄。是否逐項落實所選定的控制措施；對確定為重大隱患項目的風(fēng)險，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表是否明本項15分，扣完 為止要素號及原文考評

15、內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述確；是否定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗收報告。缺一項扣 5分。523.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及 所采取的控制措施 對從業(yè)人員進(jìn)行宜 傳、培訓(xùn)，使其熟 悉工作崗位和作業(yè) 環(huán)境中存在的危 險、有害因素，掌 握、落實應(yīng)采取的 控制措施.1、抽查從業(yè)人員是否熟知本崗位風(fēng)險及其控制措施。 每人次不清楚扣1分，扣完為止。2、抽查培訓(xùn)記錄或安全活動記錄是否有相關(guān)宣傳、培 訓(xùn)的內(nèi)容。5.2.4隱息治理考評人：本項22分5.2.4.1企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患 項目，下達(dá)隱患治 理通知，限期治理， 做到定治理措施、 疋負(fù)責(zé)人、疋資金 來源、定治理期限. 企業(yè)應(yīng)建

16、立隱患治 理臺賬。1、檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或記錄。是否逐項落實所 選定的控制措施；對確定為重大隱患項目的風(fēng)險，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表是否明 確；是否定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗收報告。缺一項扣 5分。本項10 分，扣完 為止。5.2.4.2企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案查重大隱患項目檔案（或隱患臺帳）是否有1）評價報告 與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金 概預(yù)算情況；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗收報告；，一項扣1分。內(nèi)容有缺項扣1分。注：無重大隱患按缺項計。本項6 分，扣完 為止。5.2.4.3 企業(yè)無力解決的重大事故隱 患

17、，除采取有效防 范措施外，應(yīng)書面 向企業(yè)直接主管部 門和當(dāng)?shù)卣畧?告。1、查控制措施。一項未制定扣2分2、向上級主管部門或政府部門上報的文件。未上報扣 2分。本項4 分，扣完 為止。5.2.4.4 企業(yè)對不 具備整改條件的重 大事故隱患，必須 采取防范措施，并 納人計劃，限期解 決或停產(chǎn)。1、 查防范措施制定情況。一項未制定扣2分2、 查防范措施落實情況。一項未落實扣2分3、查相關(guān)安委會記錄是否有研究其內(nèi)容。一次不符合 要求扣2分4、查安全檢查記錄是否對隱患內(nèi)容進(jìn)行檢查監(jiān)控。一 處不符合要求扣2分。本項2 分，扣完 為止5.2.5重大危險源考評人：本項24分5.2.5.1 企業(yè)應(yīng)按 照GE3

18、18218辨識并1、本，未制定管理制度或未按照重大危險源辯識 （GB18218-2000）確定企業(yè)的重大危險源扣4分。每遺漏本項4 分，扣完要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述確疋重大危險源， 建立重大危險源檔 案。一項扣2分。為止。525.2 企業(yè)應(yīng)按 照有關(guān)規(guī)定對重大 危險源設(shè)置安全監(jiān) 控報警系統(tǒng)。1、查看重大危險源是否設(shè)置了安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。每 一處未設(shè)置扣2分本項4 分，扣完 為止525.3 企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定， 定期對重大危險源 進(jìn)行安全評估。1、企業(yè)的重大危險源檔案 （或臺帳）。無檔案或檔案內(nèi) 容缺少危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、 管理制度、評估報告

19、、檢測報告等，每項扣1分；檢查企業(yè)對重大危險源的評估報告。每項扣1分注：無重大危險源，按缺項計。本項4 分，扣完 為止525.4企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè) 備、設(shè)施定期檢查、 檢驗.并做好記錄。1、企業(yè)對重大危險源的設(shè)備設(shè)施定期檢測、檢驗、檢查記錄，每一項不符合要求扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.2.5.5 企業(yè)應(yīng)制疋重大危險源應(yīng)急 救援預(yù)案，配備必 要的救援器材、裝 備，每年至少進(jìn)行1 次重大危險源應(yīng)急 救援預(yù)案演練。1、業(yè)制定的重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案文本，本項沒有 扣4分，查重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄。本項沒有做扣3分.查是否按相關(guān)規(guī)定配備了救援器材、裝備。是否處于良好狀態(tài)、 是否有檢

20、查維護(hù)記錄。 沒按要求配 備扣4分，未處于良好的使用狀態(tài)扣 4分，未做檢查維 護(hù)扣2分本項8 分，扣完 為止。5.2.5.6 企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān) 安全措施、應(yīng)急措 施報送當(dāng)?shù)乜h級以 上人民政府安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理部門和 有關(guān)部門備案。1、企業(yè)重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備 案或備案的內(nèi)容不全面，每項扣 2分?？弁隇橹?。 注：無重大危險源，按缺項計。本項4 分，扣完 為止。5.2.5.7企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離 應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定。不符合國家 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng) 米取切實可行的防 范措施，并在規(guī)定 期限內(nèi)進(jìn)行整改檢查企業(yè)重大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1. 新建企業(yè)是否符

21、合防護(hù)距離要求，不符合扣2分。2. 企業(yè)是否制定防范措施、整改計劃，無防護(hù)措施或整 改計劃不落實，每一項扣 2分。本項4 分，扣完 為止。5.2.6風(fēng)險信息更新考評人：本項12分。5.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工 作，識別與生產(chǎn)經(jīng) 營活動有關(guān)的危 險、有害因素和隱1.檢查評價報告或記錄，對于常規(guī)活動，每年不進(jìn)行 風(fēng)險評價，扣4分，危害識別不全面扣 1分。2 .對非常規(guī)的活動（拆除、新改擴(kuò)建項目、開停車、較 重要的工藝和設(shè)備改變等）前不進(jìn)行風(fēng)險評價，扣2分； 不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣 1分。本項4 分，扣完 為止。要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述患5.262 企業(yè)應(yīng)定期評審

22、或檢查風(fēng)險 評價結(jié)果和風(fēng)險控 制效果。1、企業(yè)的文檔、記錄，每年未對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查扣4分，沒有檢查報告或不符合要求的，每項扣2分。2、企業(yè)的事故臺帳、變更記錄。對發(fā)生的事故或變更， 未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險評價，評價、記錄不符合要求，每項 扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.263企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及 時進(jìn)行風(fēng)險評價1、應(yīng)在下列情形發(fā)生時是否及時進(jìn)行風(fēng)險評價1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的 新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項4 分，扣完 為止。5.3法律法規(guī)與管 理制度1、時進(jìn)行法律法規(guī)符合性評審扣20

23、分。本項為否決項本要素100分5.3.1法律法規(guī)考評人：5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用 的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求管理制度，明 確責(zé)任部門，確定 獲取渠道、方式和 時機(jī)。及時識別和 獲取，定期更新。1、未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求管理制度，扣 4分。2、未明確責(zé)任部門，扣 2分。3、 未明確獲取渠道、方式、時機(jī)等，扣1分。4、未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單， 扣2分。5、 清單中有未識別的或有作廢的法律法規(guī)，每項扣1 分。本項10 分，扣完 為止。5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求及時對從 業(yè)人員進(jìn)行

24、宣傳和 培訓(xùn)，提高從業(yè)人 員的守法意識，規(guī) 范安全生產(chǎn)行為。1、企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求的活動記錄，扣 2分。2、部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計劃和臺賬記錄，扣2分。3、 管理人員、現(xiàn)場工作人員有違法行為的，一處扣4 分。本項6 分，扣完 為止。5.3.1.3 企業(yè)應(yīng)將 適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求及時傳達(dá) 給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分。本項2 分，扣完 為止。5.3.2符合性評價 企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求的執(zhí) 行情況進(jìn)行符合性 評價，消除違規(guī)現(xiàn) 象和

25、行為。1. 每年至少一次開展對適用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，出具符合性評價報告。未進(jìn)行符合性評價扣 10分，無評價報告扣4分。2. 評價覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求， 不符合扣2分。本項本項10 分，扣完 為止。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)考評人：要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述章制度5.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn) 規(guī)章制度1. 至少建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1分。2. 建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，缺1種制度扣1分。3. 規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項不符合扣2分。本項15 分，扣完 為止

26、。5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度 發(fā)放到有關(guān)的工作 崗位1. 規(guī)早制度發(fā)放到相關(guān)的工作岡位，少1個岡位扣1分，扣完為止。2. 各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項10 分，扣完 為止。5.3.4操作規(guī)程考評人：5.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施特點和原 材料、輔助材料、 產(chǎn)品的危險性，編 制操作規(guī)程，并發(fā) 放到相關(guān)崗位。1. 編制崗位安全操作規(guī)程，缺少1個安全操作規(guī)程扣1分。2. 安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實用性，每個不符合扣1分。3. 安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。4. 各

27、相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版 本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項15 分，扣完 為止。5.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、 新裝置、新產(chǎn)品投 產(chǎn)或投用前，組織 編制新的操作規(guī)程查企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，是否組織編制新的操作規(guī)程。本項5分。本項5 分，扣完 為止。5.3.5修訂考評人：5.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全 生產(chǎn)規(guī)章制度和操 作規(guī)程的時機(jī)和頻 次.定期進(jìn)行評審 和修訂，確保其有 效性和適用性.在 發(fā)生以下情況時， 應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī) 章制度或操作規(guī)程 進(jìn)行評審、修訂。1 .制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度，內(nèi)容包括責(zé)任不明、評審、修訂等，一項

28、不符合扣5分。2 .未規(guī)定評審和修訂的時機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評審 和修訂，扣5分。3 .未定期評審和修訂，每種管理制度扣1分。本項15 分，扣完 為止。5.3.5.2 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、 技術(shù)人員、操作人 員和工會代表參加 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程評審和 修訂，注明生效日 期。1、查企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂 記錄，查看是否注明生效日期。本項不合格扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.3.5.3企業(yè)應(yīng)及1、查企業(yè)的培訓(xùn)教育計劃、記錄是否有相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容本項4要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述時組織相關(guān)管理人 員和操作人員培訓(xùn) 學(xué)習(xí)修訂后的安全 規(guī)章制度和

29、操作規(guī) 程和記錄。一項不合格扣 2分。分，扣完 為止。5.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版 本的安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程1、查看崗位人員持有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新有效版本。一項不付合扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.4培訓(xùn)教育1 .主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證 書或證書失效，扣 20分。2. 1人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，扣10分。以上為否決項本要素100分5.4.1培訓(xùn)教育管理考評人：5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教 育制度，依據(jù)國家、 地方及行業(yè)規(guī)定和 崗位需要，制定適 宜的安全培訓(xùn)教育 目標(biāo)和要求。根據(jù) 不斷變化的實際情 況和培訓(xùn)目標(biāo)，定

30、期識別安全培訓(xùn)教 育需求，制定并實 施安全培訓(xùn)教育計 劃。企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要， 制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo) 和要求。一個部門不符合扣 2分。是否識別安全培訓(xùn)教育需求記錄，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。一個部門不符合扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證 安全培訓(xùn)教育所需 人員、資金和設(shè)施。查教育培訓(xùn)計劃的落實情況，一個部門不符合扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培 訓(xùn)教育檔案。1 .檢查安全培訓(xùn)教育檔案，缺少一人扣1分。2 .現(xiàn)場抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識和管理能力，達(dá)

31、不到要求，扣1分。本項4 分，扣完 為止。5.4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更 時，應(yīng)記錄變更情 況1.未記錄安全培訓(xùn)計劃變更情況，扣1分。2 .記錄不全，每條內(nèi)容扣 0.5分?？弁隇橹埂１卷? 分，扣完 為止。5.4.1.5 企業(yè)安全 培訓(xùn)教育主管部門 應(yīng)對培訓(xùn)教育效果 進(jìn)行評價查安全培訓(xùn)教育主管部門是否對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評 價。未進(jìn)行扣2分，不全面扣1分。本項4 分，扣完 為止。5.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念查安全培訓(xùn)教育檔案記錄，符合經(jīng)常性的原則。 一人不符合扣1分。本項2 分，扣完要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述和全員培訓(xùn)的目 標(biāo)，對在崗的從業(yè) 人員進(jìn)行經(jīng)

32、常性安 全培訓(xùn)教育為止。542 管理人員培 訓(xùn)教育考評人：5.4.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn) 管理人員應(yīng)接受專 門的安全培訓(xùn)教 育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān) 管部門對其安全生 產(chǎn)知識和管理能力 考核合格，取得安 全資格證書后方可 任職，并按規(guī)定參 加每年再培訓(xùn)。1、查企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資格證書。缺一人 次扣1分。2、查培訓(xùn)教育記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了再培訓(xùn)。缺一 人次扣1分。本項4 分，扣完 為止。542.2 企業(yè)其他 管理人員，包括管 理部門負(fù)責(zé)人和基 層單位負(fù)責(zé)人、專 業(yè)工程技術(shù)人員的 安全培訓(xùn)教育由企 業(yè)相關(guān)部門組織， 經(jīng)考核合格后方可 任職。1、查相關(guān)部門組織企業(yè)其他管理人員，包括管理部

33、門 負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培 訓(xùn)教育培訓(xùn)記錄。本項4 分，扣完 為止。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育考評人：5.4.3.1企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全 培訓(xùn)教育，并經(jīng)考 核合格后方可上 崗。從業(yè)人員每年 應(yīng)接受再培訓(xùn)，再 培訓(xùn)時間不得少于 國家或地方政府規(guī) 定學(xué)時。1、查從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)記錄。少一人次扣1分。本項4 分，扣完 為止。5.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān) 規(guī)疋參加安全培訓(xùn) 教育，取得特種作 業(yè)操作證，方可上 崗作業(yè)，并定期復(fù) 審。1、查特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，抽查特種作業(yè)人員操作資格證 書，查培訓(xùn)記錄及操作證。1人

34、次不符合扣2分。2、 查特種作業(yè)操作證是否定期復(fù)審未按期復(fù)審，1人 次不符合扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.4.3.3企業(yè)從事1、查從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，本項4要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述危險化學(xué)品運輸?shù)?駕駛員、船員、押 運人員，必須經(jīng)所 在地設(shè)區(qū)的市級人 民政府交通部門考 核合格船員經(jīng)海 事管理機(jī)構(gòu)考核合 格），取得從業(yè)資格 證，方可上崗作業(yè)。是否經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格 取得從業(yè)資格證書。證書是否在有效期。1人次不符合扣2分。分，扣完 為止。543.4 企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、 新裝置，新產(chǎn)品投 產(chǎn)前。對有關(guān)人員 進(jìn)行專

35、門培訓(xùn)，經(jīng) 考核合格后方可上（-JL4岡。1、企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前 是否對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。查培訓(xùn)記錄、考試卷。1人次不符合扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育考評人：5.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從 業(yè)人員進(jìn)行廠級、 車間（工段）級、班 組級安全培訓(xùn)教 育，經(jīng)考核合格后， 方可上崗。查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺帳、檔案。1. 未進(jìn)行廠級安全培訓(xùn)教育，每人扣4分。2. 未進(jìn)行車間級安全培訓(xùn)教育，每人扣3分。3 .未進(jìn)行班組級安全培訓(xùn)教育，每人扣1分。本項10 分，扣完 為止。5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教 育時

36、問不得少于國 家或地方政府規(guī)定 學(xué)時1、查教育培訓(xùn)記錄新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間是否 符合國家或地方政府規(guī)定的學(xué)時。一人次不符合扣1分。本項4 分，扣完 為止。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育考評人：5.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗 位一年以上（含一 年）者.應(yīng)進(jìn)行車間 （工段）、班組級安 全培訓(xùn)教育，經(jīng)考 核合格后，方可上 岡。1. 查培訓(xùn)教育制度，無相應(yīng)規(guī)定扣4分。2. 查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育管理臺帳，無臺帳扣2分。3. 查復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個月以上者）培訓(xùn)教育管理臺帳，無臺帳扣2分。以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分。本項4 分，扣完 為止。5.4.5.2企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)

37、等 人員進(jìn)行有關(guān)安全 規(guī)定及安全注意事 項的培訓(xùn)教育1.查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，無規(guī)定扣 2分，職責(zé)分工不明確，扣 1分。2 .抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求， 每人次扣1分。本項2 分，扣完 為止。要素號及原文 545.3 企業(yè)應(yīng)對 承包商的作業(yè)人員 進(jìn)行人廠安全培訓(xùn) 教育，經(jīng)考核合格 發(fā)放人廠證，保存 安全培訓(xùn)教育記 錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場 前，作業(yè)現(xiàn)場所在 基層單位應(yīng)對施工 單位的作業(yè)人員進(jìn) 行進(jìn)人現(xiàn)場前安全 培訓(xùn)教育，保存安 全培訓(xùn)教育記錄. 5.4.6 日常安全教 '育5.461 _企業(yè)管理 部門、班組應(yīng)按照 月度安全活動計劃 開展安全活動和基 本功訓(xùn)練5.

38、4.6.2 班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間 不少于1學(xué)時。班 組安全活動應(yīng)有負(fù) 責(zé)人、有計劃、有 內(nèi)容、有記錄。企 業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至 少參加1次班組安 全活動，基層單位 負(fù)責(zé)人及其管理人 員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。5.4.6.3 管理部門 安全活動每月不少 于1次，每次活動 時問不少于2學(xué)時5.4.6.4 企業(yè)安全 生產(chǎn)管理部門或?qū)?職安全生產(chǎn)管理人 員應(yīng)每月至少1次 對安全活動記錄進(jìn) 行檢查，并簽字。5.4.6.5 企業(yè)安全 生產(chǎn)管理部門或?qū)？荚u內(nèi)容及考評人1.查承包商管理檔案，企業(yè)應(yīng)有對外來施工單位作業(yè) 人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定， 規(guī)定扣4分。2 查對

39、外來施工單位安全管理臺帳，無管理臺帳扣 分，兩級培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合，每一級扣3 現(xiàn)場隨機(jī)抽查入廠證，一人次不符合扣應(yīng)得分實得分不合格項簡述考評人：1分。1分。本項4分，扣完為止。1、未制定月度安全活動計劃扣 4分。2、 現(xiàn)場抽查班組安全活動記錄，未開展班組安全活動, 每班組扣2分。3、 未按計劃開展安全活動，每班次扣1分。1 .現(xiàn)場抽查班組安全活動記錄，未開展班組安全活動,每班組扣2分。2 未按計劃開展安全活動，每班次扣1分。3、抽查班組安全活動記錄，企業(yè)負(fù)責(zé)人每月至少參加 1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每 月至少參加2次班組安全活動。每少人次一扣2分， 完為止。1企業(yè)各級管理

40、人員無參加班組安全活動計劃，扣 分。2 抽查管理部門班組安全活動記錄，未按計劃參加安 全活動，每次不符合扣 2分1、抽查安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員對 安全活動記錄進(jìn)行檢查簽字每月至少1次。少一人次扣2分。1、查安全生產(chǎn)活動制度或管理辦法。對管理部門、班 組月度安全活動計劃， 規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求是否本項6分，扣完為止。本項6分，扣完為止。本項8分，扣完為止。本項6分，扣完為止。本項6分，扣完要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述職安全生產(chǎn)管理人 員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn) 實際，制定管理部 門、班組月度安全 活動計劃，規(guī)定活 動形式、內(nèi)容和要 求有要求。少一項扣 3分。為止

41、。5.5生產(chǎn)設(shè)施及工 藝安全1、項目未按“三同時”進(jìn)行管理，扣30分。以上為否決項本要素100分5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)考評人：5.5.1.1 企業(yè)應(yīng)確 保建設(shè)項目安全設(shè) 施與建設(shè)項目的主 體工程同時設(shè)計、 同時施工、同時投 入生產(chǎn)和使用1、為否決項，有一個項目不符合扣30分。5.5.1.2企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許 可有關(guān)規(guī)定，對建 設(shè)項目的設(shè)立階 段、設(shè)計階段、試 生產(chǎn)階段和竣工驗 收階段規(guī)范管理。1、查建設(shè)項目各階段管理檔案。有一個項目不符合規(guī) 定扣2分。本項2 分，扣完 為止。5.5.1.3企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過 程實施有效安全監(jiān) 督，保證施工過程 處于有序管理狀 態(tài)。1、查項目施工過程

42、中的檢查記錄。未進(jìn)行監(jiān)督扣4分。本項2 分，扣完 為止。5.5.1.4 企業(yè)建設(shè) 項目建設(shè)過程中的 變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變 更管理規(guī)定。履行 變更程序，對變更 全過程進(jìn)行風(fēng)險管 理。1、 一個項目未執(zhí)行變更管理扣2分。2、 未實行全過程風(fēng)險管理機(jī)制。一個項目扣2分。本項4 分，扣完 為止。5.5.1.5 企業(yè)應(yīng)采 用先進(jìn)的、安全性 能可靠的新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備和 新材料。1、未采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工乙、 新設(shè)備和新材料，扣 2分。本項2 分，扣完 為止。5.5.2安全設(shè)施考評人：5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管1、查是否建立到了設(shè)備管理制度。是否按照設(shè)備管理 制度嚴(yán)格實施。

43、未建立扣4分，實施未落實一處扣1分。本項6 分，扣完要素號及原文 理制度，建立安全 設(shè)施臺賬考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述5.5.2.2 企業(yè)應(yīng)確 保安全設(shè)施配備符 合國家有關(guān)規(guī)定和 標(biāo)準(zhǔn)。5.5.2.3 企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專 人負(fù)責(zé)管理，定期 檢查和維護(hù)保養(yǎng)。5.5.2.4 安全設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修 計劃，定期檢維修. 安全設(shè)施不得隨意 拆除、挪用或棄置 不用，因檢維修拆 除的，檢維修完畢 后應(yīng)立即復(fù)原。5.5.2.5 企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn) 行規(guī)范管理，建立 監(jiān)視和測量設(shè)備臺 賬.定期進(jìn)行校準(zhǔn) 和維護(hù)，并保存校 準(zhǔn)和維護(hù)活動的記 錄.5.5.3特種設(shè)備2、查是否建立了安全設(shè)

44、施臺賬并未及時填寫。未建立扣3分，未及時填寫一個部門或車間扣1、查是否按照 SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施， 報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作 室。一處不符合扣 2分。2）是否按照 GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤 .在 酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理 ；一處不符合扣 2 分。3）是否按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；一處不符合扣2分。4）是否按照扣2分。5）是否按照處不符合扣6）是否按照7）是否按照2分。8）廠房、庫房建筑是否符合GB50016,GB50160 處不符合扣2分

45、。9）在工藝裝里上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超 溫、超壓等檢側(cè)儀表、聲和 /或光報警和安全聯(lián)鎖裝置 等設(shè)施.。一處不符合扣2分。1、查各種安全設(shè)施是否有專人負(fù)責(zé)管理。一處不符合扣2分。2、查各種安全設(shè)施定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。至少 每月一次少一次扣 2分。1、安全設(shè)施是否編入了設(shè)備檢維修計劃，定期進(jìn)行檢 維修。一處不符合扣 2分。2、安全設(shè)施是否有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象。一處扣2分。為止。1分。5.5.3.1企業(yè)應(yīng)按GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；一處不符合GB50016,GB50140配置消防設(shè)施與器材；一 2分。GB50058設(shè)置電力裝置。一處不符合扣2分。GB11651配備個

46、體防護(hù)設(shè)施。一處不符合扣1. 查監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，未制定易燃易爆、有毒 有害、防靜電檢測設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計、 液位計等計量儀器管理制度，每項扣 3分。2. 查測量校驗臺帳記錄，無易燃易爆、有毒有害、防靜 電檢測設(shè)備測量校驗臺帳記錄、各種壓力表、溫度計、 液位計等校驗臺帳記錄，每項不符合扣2分。3 .查校驗維修記錄，無定期校驗和維護(hù)記錄扣考評人：1分。1.查特種設(shè)備資料，無使用登記證或過期，每項扣2分。本項4分，扣完為止。本項4分，扣完為止。本項4分，扣完為止。本項4分，扣完為止。本項3要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)得分實得分不合格項簡述照特種設(shè)備安全 監(jiān)察條例管理規(guī) 定，對

47、特種設(shè)備進(jìn) 行規(guī)范管理.2.查現(xiàn)場特種操作人員持證情況，一人次不符合扣2分。分，扣完 為止。5.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案1. 查特種設(shè)備臺帳和檔案，未建立特種設(shè)備臺帳和檔 案，扣4分,缺一項扣2分。2. 查特種設(shè)備定期檢驗報告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，每一項不符合扣1分。本項4 分，扣完 為止。5.5.3.3 特種設(shè)備 投入使用前或者投 入使用后30日內(nèi)。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市 或者設(shè)區(qū)的市特種 設(shè)備監(jiān)督管理部門 登記注冊。1、查特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)向當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門 登記注冊記錄。沒有扣 2分。本項2 分，扣完 為止。5.

48、5.3.4企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行 經(jīng)常性日常維護(hù)保 養(yǎng)，至少每月進(jìn)行 次檢查，并保存 記錄.1.查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，至少每月進(jìn)行一次檢查，未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項不符合扣1分。本項3 分，扣完 為止。5.5.3.5企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安 全附件、安全保護(hù) 裝置、測量調(diào)控裝 置及有關(guān)附屬儀器 儀表進(jìn)行定期校 驗、檢修，并保存 記錄1、查在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量 調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修記 錄。未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項不符合扣1分。本項2 分，扣完 為止。5.5.3.6 企業(yè)應(yīng)在 特種設(shè)備檢驗合格 有效期屆滿前一個 月向特種設(shè)備檢驗 檢測機(jī)

49、構(gòu)提出定期 檢驗要求。未經(jīng)定 期檢驗或者檢驗不 合格的特種設(shè)備， 不得繼續(xù)使用。企 業(yè)應(yīng)將安全檢驗合 格標(biāo)志置于或者附 著于特種設(shè)備的顯 著位置。1、查安全檢驗合格標(biāo)志是否置于或者附著于特種設(shè)備 的顯著位置。一處沒有扣 1分。2、特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月是否向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。一處沒有扣1分。本項3 分，扣完 為止5.5.3.7 企業(yè)特種 設(shè)備存在嚴(yán)重事故 隱患，無改造、維1、查存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超 過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的特種設(shè)備，是否及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注本項2 分，扣完為止要素號及原文考評內(nèi)容及考評人應(yīng)

50、得分實得分不合格項簡述修價值，或者超過 安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定 使用年限，應(yīng)及時 予以報廢，并向原 登記的特種設(shè)備監(jiān) 督管理部門辦理注 銷。銷。一臺不符合扣 2分。5.5.4工藝安全考評人：5.541 企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安 全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險性信 息：2）工藝信息：3）設(shè)備信息：1、抽查企業(yè)操作人員對化學(xué)品危險性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。本項2 分，扣完為止5.542企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運行安 全可靠、完整：1、查企業(yè)的壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門，泄壓和排空系統(tǒng)；緊急停車系統(tǒng)；監(jiān)控、報警系統(tǒng)；一處 不符合扣2分。2、聯(lián)鎖系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施是否安全可靠

51、運行，是否建立 檢查記錄。一臺不符合扣 1分。本項2 分，扣完 為止5.543企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險 分析：1、查企業(yè)是否對工藝過程、工作場所潛在事故發(fā)生因 素、控制失效的影響、人為因素等；進(jìn)行了風(fēng)險分析。一個過程未做扣2分。本項2 分，扣完 為止5.544 企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織 檢查，進(jìn)行安全條 件確認(rèn)。1、查生產(chǎn)裝置開工前的檢查記錄、安全條件確認(rèn)單。1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案。5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險已消除或控制。 一項不符合扣2分本項4 分，扣完 為止5.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置