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文檔簡介
1、附件 1-2 :財政支出績效目標申報表填報說明一、適用范圍(一)本表適用于預算部門在申請項目支出預算時填報,作 為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。(二)預算部門項目支出是指預算部門為完成其特定的行政 工作任務或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預算編制范圍的年度項目支 出計劃。每年度需填報財政支出績效目標申報表項目的具體 范圍,由各級財政部門根據(jù)各地經(jīng)濟與社會發(fā)展需求、財政支出 政策、政府工作重點等自行確定。二、填報說明(一)年度:填寫編制部門預算所屬年份或申請使用專項資 金的年份。 如:2011 年編報 2012 年部門預算, 填寫“ 2012 年”; 2011 年申請本年度使用專項
2、資金,則填寫“ 2011 年”。(二)項目基本情況。1 填報單位(蓋章) :加蓋具體填報單位公章。2項目名稱:按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報,與部門預算項目 名稱一致。3 .項目屬性:分為新增項目和延續(xù)項目在選項“”中劃4 .主管部門:填寫項目主管部門(一級單位)全稱。5 .主管部門編碼:按各級財政部門規(guī)定的預算編碼填列。6 .項目實施單位:填寫項目用款單位。7.項目負責人:填寫項目用款單位負責人。8 .聯(lián)系電話:填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。9.項目起止時間:填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完 成時間。10 .項目資金申請:填寫項目資金總額,并按資金來源不同 分別填寫,包括財政撥款、自有資金、
3、其他等。11 .單位職能概述:簡要描述項目實施單位的職能。12 .項目概況:簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等 基本情況。13 .項目立項情況:分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的 可行性、項目申報的必要性等。14 .項目實施進度計劃:按進度描述本年度項目具體細化的 實施內(nèi)容,分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。(三)項目績效目標。項目績效目標:描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出 和效果。1 .長期目標:概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果 (延續(xù)項目)。2. 年度目標:概括描述項目在本年度所計劃達到的產(chǎn)出和效(四) 長期績效指標:是對項目長期績效目標的細化和量化, 一般包括:1.產(chǎn)
4、出指標:反映預算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和 服務情況。可進一步細分為:數(shù)量指標,反映預算部門計劃完成 的產(chǎn)品或服務數(shù)量;質(zhì)量指標,反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服 務達到的標準、水平和效果;時效指標,反映預算部門計劃提供 產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況;成本指標,反映預算部門計 劃提供產(chǎn)品或服務所需成本,分單位成本和總成本等。(1) 指標內(nèi)容:根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為 具體內(nèi)容。(2) 指標值:對指標內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的用數(shù) 值描述,不可量化的以定性描述。(3 )備注:其他說明事項。2 .效益指標:反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預期結(jié) 果的實現(xiàn)程度,包括經(jīng)濟效益指
5、標、社會效益指標、環(huán)境效益指 標、可持續(xù)影響指標等。(1) 指標內(nèi)容:根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為 具體內(nèi)容。(2) 指標值:對指標內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的用數(shù) 值描述,不可量化的以定性描述。(3 )備注:其他說明事項。3. 服務對象滿意程度指標: 反映服務對象對財政支出效果的滿意程度,根據(jù)實際細化為具體指標。(1)指標內(nèi)容:根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為 具體內(nèi)容。(2)指標值:對指標內(nèi)容確定具體值,其中,可量化的用數(shù) 值描述,不可量化的以定性描述。(3 )備注:其他說明事項。4 .實際操作中確定的長期績效指標具體內(nèi)容,可由各地區(qū)、 各部門根據(jù)預算績效管理工作的需要,在上述指標中選取或做另 行補充。(五)年度績效指標。是對項目年度績效目標的細化和量化。 具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標”。(六)其他說明的問題
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