2018年關(guān)于財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算(草案)的報告

1、1 / 82018年關(guān)于財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告關(guān)于 xxxxxx18 年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 18 年財政預(yù)算（草案）的報告18 年 1 月 15 日在 xxxxxx 第 16 屆人民代表大會第 5 次會議上xxxxxx 財政局局長 xxxxxx各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告 xxxxxx18 年財政預(yù)算執(zhí)行情況，提出 18 年財 政預(yù)算（草案），請予以審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、18 年財政預(yù)算執(zhí)行情況（一）、財政收入執(zhí)行情況18 年全縣地方財政總收入完成 xxxx 萬元，其中：公共財政預(yù)算收入完成 xxxx 萬元，完成年度預(yù)算的 86.8%;基

2、金收入完成 xxxx 萬元，完成年度預(yù)算的 83.2%。 在公共財政預(yù)算收入中，稅收收入完成 xxxx 萬元，完成預(yù)算的 88%同比增長 3.7%，非稅收入完成 xxx 萬元，完成預(yù)算的 81.3%,同比減少 7.7%。預(yù)算外收入完成 xxx 萬元，主要包括教育行政事業(yè)性收費收入、水費收入、各鄉(xiāng) 鎮(zhèn)土地承包費收入。（二）、財政支出執(zhí)行情況18 年全縣地方財政支出完成 xxxxx 萬元。其中：公共財政預(yù)算支出完成xxxxx萬元，同比減支 xxxxx 萬元，減少 5.3%；基金支出完成 xxxx 萬元，同比增支 xxxx 萬元，增長 104.5%。在公共財政預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)支出xxx 萬元

3、，公共安全支出 xxxx 萬元，教育支出 xxx 萬元，科學(xué)技術(shù)支出 600 萬元，文化體育 與傳媒支出 2303 萬元， 社會保障和就業(yè)支出 14046 萬元， 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出 18288萬元， 節(jié)能環(huán)保支出 2141 萬元， 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 3080 萬元， 農(nóng)林 水事務(wù)支出 26078萬元，交通運輸支出 317 萬元，資源勘探信息等事務(wù)支出 638 萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 392 萬元，金融監(jiān)督等事務(wù)支出 23 萬元，國土資 源氣象等事務(wù)支出 376 萬元，2 / 8住房保障支出 23462 萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出 232 萬元，國債還本付息支出 127萬元，其他支出

4、 1823xxxx 萬元。專項上解支出 xxx 萬元。預(yù)算外支出 xxxx 萬元，多支出 xxx 萬元。（三八財政平衡情況18 年縣級財政預(yù)算收支平衡情況為：當(dāng)年公共財政預(yù)算收入xxx 萬元，加上中央“兩稅”返還、所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助收入 597 萬元，定額補(bǔ)助 xxx 萬元，上級 專項撥款補(bǔ)助 xxx2 萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 xxxx 萬元，公共財政預(yù)算收入總合 計 xxxx 萬元?；鹗杖?2305 萬元，上級基金?？钛a(bǔ)助 2991 萬元，基金收入合 計 5296 萬元，收入總計 xxxx 萬元。18 年公共財政預(yù)算支出 xxxx 萬元，基金支 出 6498 萬元，專項上解支出 558 萬

5、元，支出總計 xxxxx 萬元?？h級財政全年收 支相抵，公共財政預(yù)算結(jié)余 xxxx 萬元，基金結(jié)余 xxxx 萬元，兩項合計結(jié)余 xxxxx 萬元。一年來，縣財政部門主動作為，增收節(jié)支，廣開稅源，財政收入穩(wěn)中有增，財政 支出保障有力，財政管理逐步規(guī)范，較好地完成各項目標(biāo)任務(wù)。（一） 克服困難，狠抓征管，確保財政收入穩(wěn)中有增一是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管。在稅收征管工作中，加大了稅政監(jiān)管力度，強(qiáng)化稅收 監(jiān)控和稅源分析，深入推進(jìn)社會綜合治稅，建立健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，堅持依法治 稅，加強(qiáng)目標(biāo)管理督查，優(yōu)化納稅服務(wù)，確保了稅收應(yīng)收盡收。全年稅收收入完 成 10207 萬元，同比增長 3.7%。二是加大了非稅收入

6、力度。在組織非稅收入過程中，堅持以管促收，以票管費， 有效盤活國有資源，但受國家政策減免的影響，非稅收入全年僅完成 2179 萬元， 同比減少7.7%。（二） 調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出，確保財政支出重點18 年，財政支出按照“保穩(wěn)定、保民生、?；尽⒈＿\轉(zhuǎn)”的原則，緊緊圍繞 縣委、縣政府的工作重點，在財政資金十分緊張，支出壓力巨大的情況下，充分 發(fā)揮了財政職能作用，積極籌措資金，確保了全縣改革發(fā)展和社會穩(wěn)定等各項重 點支出的需要。一是加大維穩(wěn)經(jīng)費保障。不斷加強(qiáng)完善公、檢、法、司經(jīng)費增長機(jī)制，全年公共 安全支出達(dá)到 12574 萬元。其中：撥付 61 個村警務(wù)室建設(shè)資金 256 萬元，安保、 網(wǎng)格化巡

7、邏資金 174 萬元，各類反恐維穩(wěn)獎勵資金 613 萬元，各項業(yè)務(wù)專項經(jīng)費 5781 萬元，3 / 8人員保障性支出 5750 萬元。有力支持了我縣城鄉(xiāng)治安和反恐維穩(wěn)等 工作開展，為社會穩(wěn)定提供了保障。二是突出扶持“三農(nóng)”發(fā)展。 全縣農(nóng)林水事務(wù)支出 26078 萬元。其中：撥付農(nóng)作 物良種補(bǔ)貼資金 380 萬元，草原生態(tài)保護(hù)資金 1813 萬元，農(nóng)田高效節(jié)水、農(nóng)村 人畜飲水、農(nóng)田水利建設(shè)資金 3833 萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 1420 萬元，種牛、種羊 補(bǔ)貼 495 萬元，動物體系建設(shè) 31 萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補(bǔ)貼和救災(zāi)資金 277 萬元， 農(nóng)機(jī)化補(bǔ)助資金 35 萬元，農(nóng)產(chǎn)品初加工補(bǔ)助資金 113

8、0 萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償 資金 211 萬元，退耕還林政策性補(bǔ)助資金 1803 萬元，林業(yè)補(bǔ)助資金 1192 萬元， 財政扶貧資金（包括以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展資金） 8079 萬元，農(nóng)民合作社扶 持資金 25 萬元，人員保障性支出 5354 萬元。 通過“一卡通”為農(nóng)牧民發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金 1767 萬元、糧食直補(bǔ)資金 164 萬元、村干部工資 1696 萬元，撥付“一事一議”獎補(bǔ)資金 703 萬元，組織實施 “一事一議”獎補(bǔ)項目 155 個。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全縣教育支出 47729 萬元，比上年增加 9349 萬元，增 長24.4%。其中：撥付義務(wù)教育保障公用經(jīng)費和取暖費 2713

9、 萬元，義務(wù)教育保 障寄宿生生活費 1024 萬元，義務(wù)教育學(xué)校特崗教師資金 1329 萬元，農(nóng)村義務(wù)教 育階段學(xué)校校舍維修改造長效機(jī)制專項資金 1228 萬元，學(xué)校改造計劃專項資金 2942 萬元，農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)計劃資金 1667 萬元，中小幼兒園保 安人員專項經(jīng)費 547 萬元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策補(bǔ)助資金 527 萬元，學(xué)校標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)資金 591 萬元，學(xué)前雙語教育經(jīng)費 1184 萬元，普通高中國家免學(xué)費和 助學(xué)金 564 萬元，中等職業(yè)學(xué)校加免學(xué)費和助學(xué)金 707 萬元。教師周健房資金 417 萬元，人員保障性支出 32289 萬元。四是積極完善社會保障制度。 全縣社會

10、保障和就業(yè)支出 14046 萬元，社會保障水 平進(jìn)一步提高，有 1.07 萬人城鎮(zhèn)居民和 3.09 萬人農(nóng)村居民享受了城鄉(xiāng)最低保 障政策，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人口 0.3 萬人，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村富余勞動力 6.85 萬人次， 撥付就業(yè)專項資金 2216 萬元，就業(yè)培訓(xùn)資金 4428 萬元， 12 戶“零就業(yè)”家庭 人員實現(xiàn)再就業(yè)；撥付 25 萬元，支持農(nóng)村養(yǎng)老保險擴(kuò)面工作，參保人數(shù)達(dá)到11.18 萬人，全縣城市職工養(yǎng)老保險參保人數(shù)達(dá)到 0.64 萬人，居民養(yǎng)老保險參 保人數(shù)達(dá)到 0.66 萬人；撥付 1641 萬元，積極開展城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)社會救助工 作，保障困難群眾的生產(chǎn)生活。五是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生

11、育服務(wù)保障體系。全縣醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 182884 / 8萬元。 新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出 8501萬元， 參保人數(shù)達(dá)到 19.68 萬人， 參 保率達(dá)到 100 %，19 萬人從新農(nóng)合政策中受益；爭取上級專項資金 144 萬元，支持推進(jìn)藥品零差價改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化 , 逐步緩解了老百 姓看病難、看病貴的問題。六是其他保障性投入力度加大。 18 年撥付保障性住房資金 23462 萬元，完成保 障性住房 4576 套；撥付富民安居房資金 15950 萬元，完成富民安居房 5500 套； 撥付定居興牧資金 880 萬元，轉(zhuǎn)移安置牧民 350 戶。七是發(fā)揮財政金融工作的優(yōu)勢， 優(yōu)

12、化財政補(bǔ)貼手段。 今年為 2 家金融機(jī)構(gòu)撥付 涉農(nóng)貸款增量獎勵資金 242 萬元。鼓勵了我縣金融機(jī)構(gòu)積極發(fā)放支持“三農(nóng)”方 面貸款，促進(jìn)了和農(nóng)民增收，支持了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。18 年，累計發(fā)放小額擔(dān)保 貸款 332 筆 1832萬元，直接扶持就業(yè)人數(shù) 332 人，帶動就業(yè) 498 人。 （ 三 ） 圍繞績效抓管理，財政機(jī)制改革深入推進(jìn) 一是持續(xù)深化預(yù)算管理。 積極推進(jìn)綜合預(yù)算， 進(jìn)一步健全了政府預(yù)算體系； 完善 了部門預(yù)算管理， 增強(qiáng)了預(yù)算編制的完整性、 科學(xué)性和規(guī)范性。 依托財政綜合業(yè) 務(wù)平臺，啟用縣級預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)， 實現(xiàn)了對國庫集中支付資金的實時監(jiān) 控。二是深入推進(jìn)國庫管理改革。 積極

13、完善縣級國庫集中支付系統(tǒng)， 實現(xiàn)了財政、 人民銀行、 代理銀行和預(yù)算單位的專線聯(lián)網(wǎng)； 最大限度避免了資金沉淀， 提高了 利用率。公務(wù)卡結(jié)算制度改革穩(wěn)步推進(jìn)， 縣級 80 個預(yù)算單位激活公務(wù)卡 411 張，公務(wù)支出更加規(guī)范。 三是不斷加強(qiáng)財政監(jiān)督管控。 堅持“財政監(jiān)督”與“制度監(jiān) 督”并舉， 著力強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制建設(shè)， 擴(kuò)大了財政監(jiān)督范圍。 積極組織開展會計信 息質(zhì)量檢查、 強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況檢查、 三公經(jīng)費、財源建設(shè)資金使用情況檢 查等監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約了財政資金。四是不斷完善政府采購制度， 擴(kuò)大采購規(guī)模，加強(qiáng)采購監(jiān)管，規(guī)范采購行為。全年采購預(yù)算資金9821 萬元，實際采購資金 93

14、18 萬元，節(jié)約資金 503 萬元，節(jié)約率 5.39%。五是完善國有資 產(chǎn)管理機(jī)制。 健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體系， 按照“所有權(quán)與使用權(quán)相分離， 資產(chǎn)管理 與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合”原則， 對全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、 賬戶資金， 實行集中統(tǒng)一管理，提高財政資產(chǎn)、資金綜合使用效益。在肯定成績的同時， 我們也清醒地認(rèn)識到， 經(jīng)濟(jì)運行發(fā)展的后勁乏力， 財政增收 壓力增大； 維護(hù)穩(wěn)定、民生保障、 城鄉(xiāng)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展對財政保障的要求越 來越高，財政收支矛盾十分突出； 涉稅經(jīng)濟(jì)信息有待整合， 財政收入征管質(zhì)量需 進(jìn)一步提高； 厲行節(jié)約的風(fēng)氣尚未真正形成， 預(yù)算約束仍需增強(qiáng)； 財政防范和化 解債務(wù)風(fēng)5 /

15、 8險的任務(wù)仍然艱巨。 對此， 我們將密切關(guān)注中央、 自治區(qū)財政經(jīng)濟(jì)政策 走向，攻堅克難，扎實工作，拓展思路、創(chuàng)新方式方法、 當(dāng)好縣委政府參謀助手， 不斷推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)順利發(fā)展。二、18 年財政預(yù)算草案18 年財政預(yù)算安排的基本原則：一是統(tǒng)籌兼顧求平衡。 財政收入增幅與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)， 保持適度的增長速 度，并充分考慮稅源增減因素，合理把握財政收入規(guī)模；樹立過緊日子思想，統(tǒng) 籌安排各項財政支出，兼顧需要與可能，堅持突出重點、有保有壓，合理配置財 政資源，確保量入為出，收支平衡。堅持綜合預(yù)算和科學(xué)精細(xì)原則，編制部門預(yù) 算。二是突出重點惠民生。 在確保工資發(fā)放和部門履行職能所需的基

16、礎(chǔ)上， 資金分配 繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜， 完善社會保障體系， 支持保障性安居工程建設(shè)， 深化醫(yī)藥 衛(wèi)生體制改革， 優(yōu)先發(fā)展教育， 鞏固民生工程實施成果， 加快推進(jìn)以民生為重點 的社會建設(shè)。三是聚集財力保穩(wěn)定。 用好用活上級財政政策， 積極爭取上級維穩(wěn)專項資金， 按 照上級要求，足額保障維穩(wěn)配套資金，為我縣社會穩(wěn)定提供保障 四是用活財力促發(fā)展。貫徹縣委決策部署， 積極發(fā)揮財政職能作用， 用活財力確 保經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重點領(lǐng)域改革等重大項目支出，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。 五是集中財力辦大事。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，按照中央、自治區(qū)、地區(qū)和縣 委、政府的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓縮一般性支出，

17、集中財力辦大 事。按照基本原則，綜合考慮各方面因素， 18 年財政收支預(yù)算草案如下：（一）全縣公共財政預(yù)算草案財政收入預(yù)算草案：全縣地方財政收入預(yù)算 xxxx 萬元，較上年增長 18.25 。 其中：公共財政預(yù)算收入為 xxx 萬元，較上年增長 12，基金預(yù)算收入 xxx 萬 元, 較上年增長 51.84 。上級財力補(bǔ)助 xxxx 萬元，專項收入 xxx 萬元， 18 年 全縣年初可安排財力為 xxxxx 萬元。 財政支出預(yù)算草案：一是地方財政支出年初預(yù)算安排 121716 萬元，其中：公共 財政預(yù)算支出為 118216 萬元，分別為一般公共服務(wù) 31644 萬元，公共安全 13568 萬元，

18、教育 30352 萬元，科技 646 萬元（科技三項費 566 萬元），文化體育與傳 媒 1617 萬元，社會保障和就業(yè) 9307 萬元（其中： 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的 補(bǔ)助 1968 萬元），醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 16254 萬元（其中：新型農(nóng)村合作6 / 8醫(yī)療 812 萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 4857 萬元。），節(jié)能環(huán)保 250 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1446萬元，農(nóng)林水事務(wù) 7466 萬元（其中：一事一議 60 萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付 資金1544 萬元，村干部報酬地方配套資金 462 萬元），交通運輸 308 萬元，資源 勘探電力信息等事務(wù) 241 萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 237 萬

19、元，國土資源氣象事務(wù) 298 萬元，住房保障支出 4454 萬元，糧油物資儲備事務(wù) 128 萬元?；痤A(yù)算支 出 3500 萬元。二是專項上解支出 558 萬元。為確保 18 年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，我們將著力抓好以下五個方面工作。 （一）加強(qiáng)收入征管確保穩(wěn)步增長。 一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢和財稅政策變化， 深入開展稅源調(diào)查，加強(qiáng)重點稅源監(jiān)管，挖掘增收潛力，確保應(yīng)收盡收。二是完 善齊抓共管機(jī)制，加強(qiáng)財稅部門的密切配合，深入分析經(jīng)濟(jì)、財政、稅收運行情 況，協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題， 確保完成收入任務(wù)。 三是加強(qiáng)非稅 收入征管，努力做到稅費并重、大小兼顧、多管齊下。（二）堅持民生優(yōu)先保障和諧

20、發(fā)展。 一是加大社會保障投入， 推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、 農(nóng)村養(yǎng)老保險、最低生活保障等為民辦實事項目的深入開展。二是繼續(xù)加大對 “三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、計生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入 力度，落實好各項民生項目資金， 重點向社會事業(yè)發(fā)展項目傾斜。 三是加強(qiáng)財政 資金的統(tǒng)籌， 完善和發(fā)揮融資平臺作用， 規(guī)范政府債務(wù)管理， 密切關(guān)注宏觀政策 變化，千方百計拓寬融資渠道， 積極探索債券發(fā)行途徑與辦法， 保障重點項目資 金需求。四是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”， 樹立過緊日子的思想， 進(jìn)一步加 強(qiáng)公務(wù)接待、公務(wù)用車、公費出國（境）等支出的管理， 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般 性支出，努力降低行政成本

21、。（三）落實惠農(nóng)政策支持鄉(xiāng)村建設(shè)。 一是進(jìn)一步加大“三農(nóng)”投入力度， 增加農(nóng) 民收入，增強(qiáng)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展能力。 二是認(rèn)真落實惠農(nóng)補(bǔ)貼。 進(jìn)一步完善糧食直補(bǔ)、 良種補(bǔ)貼、 農(nóng)業(yè)保險補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼政策， 加強(qiáng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管， 調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積 極性。三是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 加大對農(nóng)業(yè)建設(shè)支持力度， 支持病險水庫治 理和水渠修建。 加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度， 著力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)綜合生產(chǎn)能力， 不斷改 善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。 四是進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革， 積極抓好“一事一議”財政獎 補(bǔ)工作，大力推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)。（四）深化管理改革提高理財水平。一是加強(qiáng)新預(yù)算法的宣傳，繼續(xù)深化部 門預(yù)算改革， 逐步建立財政支出項目績效評價體系