AACW-03-57質(zhì)量人員資質(zhì)與操作管理規(guī)范A

1、AAC 編號:AACW-03-57 日期：15/10/21版本:A 質(zhì)量人員資質(zhì)與操作管理規(guī)范 14/ 13 頁質(zhì)量人員資質(zhì)與操作管理規(guī)范文件編號：(AACW-03-57)生效日期：版 本：A受控狀態(tài)：批 準審 核制定/修訂僅供AAC公司內(nèi)部使用變更記錄序號變更申請單號生效日期變更內(nèi)容變更頁次版本/版次12015.10.21A1 目的：保證品質(zhì)QA、QC人員的素質(zhì)、能力，滿足品質(zhì)管理實際及企業(yè)發(fā)展的需要，同時為品質(zhì)QA、QC人員提供努力方向，不斷提高品質(zhì)QA、QC人員的技術水平和管理理念，并以此為依據(jù)對品質(zhì)QA、QC人員進行培訓、篩選、提高。2 適用范圍：適用質(zhì)量部門所有在職的技工、技師。3.

2、 職責3.1 人力資源部負責對品質(zhì)QA、QC人員資質(zhì)的修改、管理。3.2 QA、QC部長及S.P負責對本部門、本轄區(qū)人員進行相關培訓，以滿足本崗位工作需要4. 管理內(nèi)容與控制要求4.1 體系維護工程師資質(zhì)要求4.1.1 應掌握的基本知識A. 印制線路板加工的基本工藝流程及特殊工藝流程。B. 客戶標準、IPC標準、JIS 標準、DPEC企業(yè)標準。C. ISO/TS16949、ISO14001、QC五大工具的管理思想及應用。D. 客戶對質(zhì)量體系、環(huán)境體系及產(chǎn)品安全認證要求的發(fā)展趨勢，對環(huán)保產(chǎn)品要求的發(fā)展趨勢。E. 化學品使用常識，化學品事故和火災的預防及應急處理方法。F. 零活動、5S管理思想及應

3、用。G. 掌握一門外語（英文）。H. 計算機辦公軟件操作及ERP系統(tǒng)應用知識。4.1.2 技能要求A. 根據(jù)ISO/TS16949、ISO14001標準，編寫質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件，并掌握發(fā)行和管理要求。B. 組織實施質(zhì)量、環(huán)境體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核、工序品質(zhì)監(jiān)察，并組織改善工作。C. 能夠應用FMEA、控制計劃等工具進行品質(zhì)前期策劃。新員工通過通用培訓考核分配車間后，需接受具體崗位的崗位培訓考核。培訓內(nèi)容包含表4.1.1、4.1.2中的崗位要求、該崗位的SOP內(nèi)容、崗位實操培訓（涉及產(chǎn)品的正確操作、異常處理、不良品識別等）制造技術工程師負責WI操作要求的培訓，產(chǎn)線基層管理人員及老員工

4、進行實際操作指導及基本崗位要求培訓。車間可以設置專門的培訓線體，當資源緊張時可在正常產(chǎn)線培訓，但不允許生產(chǎn)出貨產(chǎn)品。IPQC質(zhì)量工程師對新員工進行陪訓認證，認證合格發(fā)放上崗證。對于非新員工產(chǎn)線，新員工作業(yè)交付件需有已獲得上崗證得員工進行確認，確認頻率和方式由各工廠根據(jù)崗位差異具體制定，但不能低于每日產(chǎn)出的10，且分布平均。對于新員工產(chǎn)線管理參見4.3.1。普通崗位培訓時間不少于2天，關鍵崗位培訓時間不少于3天，如客戶有特殊要求，按照客戶特殊要求執(zhí)行。考核方式為由IPQC或產(chǎn)線基層管理人員每日對其生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽檢，抽檢頻率不小于1次/2小時，抽檢結果到匯總結合工廠規(guī)定的其它表現(xiàn)即為該員工崗位培

5、訓的最終考核結果?？己瞬缓细竦囊笾匦逻M行培訓，崗位培訓考核合格后頒發(fā)上崗證。新員工上線必須佩戴明顯的新員工標識，如紅袖章效輸入包括不限于該管理人員負責線體的IPQC稽查問題數(shù)、流到QC環(huán)節(jié)的問題數(shù)、QC LAR等?？冃Э己酥芷谥辽贋?次/月。4.4.2動態(tài)能力識別管理工廠需建立動態(tài)能力識別的措施和運行機制。措施可采取GR&R、假性樣機測試等方式，應針對每條產(chǎn)線進行抽查，實施頻率不低于1次/半年（如客戶有特殊要求則按客戶要求執(zhí)行），對于測試結果需記入該崗位及對應產(chǎn)線主管的當期績效中。4.4.3員工能力提升管理 對具備上崗證的合格員工及產(chǎn)線基層管理人員，需建立持續(xù)的能力提升培訓機制。對具

6、備上崗證的合格員工，由產(chǎn)線經(jīng)理負責每天的早會和晚會進行宣導或培訓。對產(chǎn)線基層管理人員，由資深生產(chǎn)經(jīng)理負責培訓，周期不小于1次/月，重要問題及時培訓。培訓內(nèi)容包括不限于產(chǎn)線各項流程、客訴問題、QC異常問題、內(nèi)外部稽核問題點等。4.4.4異常情況管理 品質(zhì)部門在稽核確認過程中，如發(fā)現(xiàn)任何線體沒有按此標準執(zhí)行，可要求生產(chǎn)立即停線進行整改，問題點解除后方可復線。5 生產(chǎn)操作管理規(guī)范5.1生產(chǎn)規(guī)范操作保障要求5.1.1生產(chǎn)前準備生產(chǎn)前需完成生產(chǎn)要素與產(chǎn)品要求間的匹配準備。工廠需有文件規(guī)定各制程產(chǎn)線的開線準備周期，并嚴格按照該周期進行排產(chǎn)。工廠生產(chǎn)部建立清晰詳細的開線準備Checklist，該Checkl

7、ist包含但不限于下表要求的生產(chǎn)要素準備內(nèi)容，并由工程及產(chǎn)線基層管理人員完成開線準備Checklist的核對和記錄，并經(jīng)相應主管簽核后，方可開線生產(chǎn)。開線前生產(chǎn)要素準備內(nèi)容生產(chǎn)要素準備事項具體要求人人員準備人員熟悉崗位的定置管理要求，如工裝夾具放置、良品/不良品擺放等。員工必須具備所在崗位的資質(zhì)要求。開線前進行SOP閱讀，掌握操作細節(jié)。完成生產(chǎn)注意事項的宣導。對于關鍵崗位進行標識，安排好頂崗人員，新員工的確認和跟進工作。機產(chǎn)線搭建工廠需針對具體產(chǎn)品明確應用的線體模型（如精益線、自動線等），并嚴格按照該線體模型進行線體搭建，并對該類型線體的關注點進行區(qū)別對待。硬件準備需針對具體產(chǎn)品制定明確到工位

8、的工程開線準備Checklist。完成各工位設備、工裝及工具清單的核對。完成各工位對應設備、工裝及工具的點檢，針對測試設備完成必要的校準。由具備相應資質(zhì)的被授權人員，按文件進行相關設備參數(shù)的設置，并保證設備運轉(zhuǎn)良好。軟件準備完成生產(chǎn)軟件、裝備軟件、測試軟件的搭建和啟動。完成對軟件版本的核對。提前對有疑問的軟件進行驗證，并由具備相應資質(zhì)的授權人員確認無誤后方可應用。料物料準備完成工單的物料備料和發(fā)料。依照SOP完成各工位物料的上線及核對。產(chǎn)線物料按照設定的區(qū)域和容器完成放置。法工程/檢驗文件制作需制定明確的SOP制作規(guī)范，內(nèi)容包括不限于SOP的制作輸入、制作格式、制作要求：制作輸入包括不限于華為

9、提供的產(chǎn)品相關工程/工藝/檢驗文件、以及各工位的實際試作業(yè)情況。制作格式必須統(tǒng)一，內(nèi)容包括不限于包括工位的實際作業(yè)圖片、操作說明、參數(shù)設置、標準工時及所有涉及的物料及輔助工具。制作要求包括不限于操作動作拆分合理、是否合格的判定標準清楚描述、語言清晰易理解、并有相應的圖示說明。SOP操作制作后需經(jīng)過研發(fā)、工程、品質(zhì)部門的正式審核確認方可發(fā)行。對于SOP內(nèi)容和工藝路徑不一致，如進行了工位增加/拆分等，需對變化后的工藝路徑進行提前評估，必要時需同客戶確認達成一致。工程/檢驗文件配置開線前必須所有SOP及檢驗文件制作完畢。所有SOP必須放置在產(chǎn)線，并張貼或懸掛在員工容易看到的位置。產(chǎn)線工位必須按照工藝

10、流程圖、生產(chǎn)線布局圖進行配置，不得隨意增加或減少，工位變動必須經(jīng)過工程、品質(zhì)、生產(chǎn)部門的正式審核方可執(zhí)行。一個崗位對應一份SOP，SOP內(nèi)容僅限于本崗位操作內(nèi)容。產(chǎn)能設定需針對具體產(chǎn)品，依照各工位的標準工時，設定明確的產(chǎn)能，并嚴格該產(chǎn)能進行排產(chǎn)。環(huán)環(huán)境準備需按照華為提供的制造環(huán)境標準以及工廠自身的標準制定明確的環(huán)境點檢checklist，并在開線前完成點檢。需針對各工位建立明確的5S標準，并在開線前完成點檢。5.1.2生產(chǎn)過程管理生產(chǎn)過程中需確認已匹配的生產(chǎn)要素持續(xù)有效。具體內(nèi)容由產(chǎn)線基層管理人員負責實施，產(chǎn)線主管和IPQC進行監(jiān)督，要求包括但不限于下表：生產(chǎn)過程管理要求管理環(huán)節(jié)涉及范圍具體要

11、求生產(chǎn)過程生產(chǎn)操作產(chǎn)線基層管理人員需對各工位的員工操作一致性進行現(xiàn)場監(jiān)督確認，并指導員工正確作業(yè)，尤其需重點監(jiān)控關鍵崗位，頂崗人員和新員工的操作。重大項目：首批生產(chǎn)時，SOP需工程技術人員或產(chǎn)線基層管理人員按文件對關鍵工序指導員工至少5pcs。例行進行的產(chǎn)線試錯，即QC通過假性樣機等方式定期抽查產(chǎn)線的操作規(guī)范性。要求對每一條產(chǎn)線實施，實施頻率不低于1次/周。生產(chǎn)過程必須按照單件流作業(yè)，如員工同時操作兩臺及以上的產(chǎn)品，必須有效的防呆措施來保證。任何離開產(chǎn)線的產(chǎn)品都必須重新流線。生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)線基層管理人員需對5.1中的生產(chǎn)要素進行現(xiàn)場監(jiān)控確認。工廠需制定明確的堆機管理規(guī)定，針對各工位明確堆機上限，對

12、任一工位堆機超過對應的上限值時，要求立即停線，消除堆機后方可正常運行。5.1.3物料上下線和轉(zhuǎn)線管理工廠必須建立明確的物料上下線和轉(zhuǎn)線管理規(guī)范，并嚴格實施。要求包括但不限于下表：物料上下線和轉(zhuǎn)線管理要求管理環(huán)節(jié)涉及范圍具體要求上下線管理上線上線前需依照5.1.1的開線要求進行核對。從線邊倉發(fā)料上線必須有發(fā)料記錄，記錄發(fā)料料號、供應商、批次號及數(shù)量等關鍵信息。發(fā)料員需按照BOM發(fā)料，IPQC需對發(fā)料正確性進行核對并記錄。下線生產(chǎn)訂單結束后，剩余物料必須當班退倉，并進行記錄。當班生產(chǎn)結束后，產(chǎn)線暫存物料（如涉及）需退還線邊倉放置，以防丟失或混料。清線工廠需建立清線監(jiān)督機制，保證下線時，對下線產(chǎn)品物

13、料、SOP、治工具全部清理完畢后，方可啟動上線產(chǎn)品的上線動作。線邊倉線邊倉按照工單放置，并進行標識和物理區(qū)分。物料存儲、放置、搬運要求與倉庫一致。產(chǎn)線與線邊倉需建立及時互動的機制，保證物料的及時補充和清理。轉(zhuǎn)線管理轉(zhuǎn)線需按照5.1.1的要求進行開線前準備，對人員、產(chǎn)線、硬件、軟件、物料、工程/檢驗文件、產(chǎn)能、環(huán)境等生產(chǎn)要素與即將生產(chǎn)的產(chǎn)品進行重新匹配。5.1.4生產(chǎn)異常管理工廠需建立明確的生產(chǎn)異常處理規(guī)范及不良品處理規(guī)范，并嚴格實施。要求包括但不限于下表：生產(chǎn)異常管理要求管理環(huán)節(jié)涉及范圍具體要求生產(chǎn)異常處理包括不限于5.1.1中涉及的生產(chǎn)要素變異、以及各工位的生產(chǎn)良率異常處理工廠需建立生產(chǎn)異常

14、的監(jiān)控機制，可以通過IT系統(tǒng)或定期巡檢的方式實現(xiàn)即時的異常監(jiān)控。明確生產(chǎn)中各類異常的處理時機、處理方式、處理流程、處理責任人和時限。生產(chǎn)異常必須一一記錄，并經(jīng)品質(zhì)部門確認后方可恢復生產(chǎn)。不良品處理各制程段、各不良類型的產(chǎn)品及物料處理按照各制程段、不良類別制定詳細的不良品處理流程。文件明確各類不良品的處理人員，保證不良品處理、轉(zhuǎn)移、維修、返工等都必須由具備相應資質(zhì)的被授權人員進行。針對涉及標簽打印或修改數(shù)據(jù)的需設定系統(tǒng)權限。不良品修復后必須經(jīng)過產(chǎn)線重流，需設定各類不良品修復后的重流投入口。針對需報廢的不良品或不良物料需進行明確標識（如不良標簽打X報廢），防止錯混。產(chǎn)線不良品的處理必須進行一一記錄

15、，并經(jīng)產(chǎn)線基層管理人員和IPQC簽字確認，以便回溯。5.1.5返工管理返工屬于質(zhì)量問題高發(fā)環(huán)節(jié)，工廠需建立明確的返工作業(yè)規(guī)范，重點管理、重點監(jiān)控。要求包括但不限于下表：返工管理要求管理環(huán)節(jié)涉及范圍具體要求返工返工返工都必須滿足5.1.1的通用開線準備要求以及5.1.2的通用生產(chǎn)過程管理要求，除此以外還需重點滿足以下注意事項：返工必須在正常產(chǎn)線上方可實施。作業(yè)前必須由IPQC確認后，方可啟動作業(yè)；過程必須由產(chǎn)線基層管理及以上人員現(xiàn)場全程主導。返工產(chǎn)線作業(yè)過程中，IPQC必須執(zhí)行巡檢監(jiān)督。針對返工產(chǎn)品，OQC執(zhí)行加嚴一級抽檢。5.2生產(chǎn)違規(guī)操作識別要求5.2.1違規(guī)操作識別標準通用標準：工廠需針對

16、第5章的生產(chǎn)規(guī)范操作保障要求，制定對應的Checklist，作為產(chǎn)線基層管理人員及IPQC對違規(guī)操作的識別標準。包括但不限于開線準備Checklist、通用IPQC巡檢Checklist、清線Checklist、返工標準特殊標準：工廠需根據(jù)產(chǎn)品和客戶的特殊要求，結合項目質(zhì)量控制計劃，在通用Checklist基礎上，針對具體項目制定IPQC巡檢Checklist，其中需包含關鍵崗位的具體參數(shù)和注意事項。5.2.2違規(guī)操作識別責任人員及動作要求工廠需建立對生產(chǎn)違規(guī)操作的識別體制，并明確相關責任人員的動作要求和能力要求，包括但不限于下表：違規(guī)操作識別責任人員及動作要求責任人員動作要求能力要求產(chǎn)線員工

17、對本工位產(chǎn)品的自檢。對上一工位的產(chǎn)品進行互檢。需清楚掌握本工位SOP操作要求。需清楚掌握上一工位輸出產(chǎn)品的關鍵檢查點。產(chǎn)線基層管理人員開線前對產(chǎn)線準備情況進行檢查并記錄。生產(chǎn)過程中對員工操作正確性進行檢查并記錄檢查問題點。生產(chǎn)過程中對各生產(chǎn)要素的正確性進行檢查并記錄檢查問題點。需清楚掌握開線準備Checklist、IPQC巡檢Checklist、清線Checklist、返工準備Checklist中的所有內(nèi)容。IPQC生產(chǎn)過程中對員工操作正確性進行逐一檢查并記錄。生產(chǎn)過程中對各生產(chǎn)要素的正確性進行逐一檢查并記錄。需清楚掌握產(chǎn)線質(zhì)量管理要求，包括不限于不良品處理流程、品質(zhì)異常處理要求、清尾/返工要

18、求、等需清楚掌握IPQC巡檢Checklist中各項內(nèi)容的識別方法和判斷標準。需具備產(chǎn)線稽核能力和相應經(jīng)驗，新IPQC需經(jīng)過不少于1個月的實操培訓，其中前一周不可獨立執(zhí)行巡線業(yè)務，一周后獨立巡線。如客戶有特殊要求根據(jù)客戶要求執(zhí)行5.2.3違規(guī)操作問題的數(shù)據(jù)管理工廠需建立對違規(guī)操作問題的數(shù)據(jù)管理，包括不限于以下要求：對違規(guī)操作問題進行整理，建立“產(chǎn)線異常跟蹤清單”，并保存原始檔案和電子檔案。對基礎數(shù)據(jù)進行分類的統(tǒng)計，包括不限于時間緯度、責任方緯度、問題來源緯度等。建立數(shù)據(jù)庫或服務器對基礎數(shù)據(jù)和QC分析數(shù)據(jù)進行存放。對分析數(shù)據(jù)進行定期發(fā)布。5.2.4違規(guī)操作識別的考核要求工廠需對識別到的違規(guī)操作問

19、題建立明確的績效考核機制。其中，客戶現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題數(shù)需用于考核IPQC及上屬質(zhì)量部門的KPI；工廠質(zhì)量部門包括IPQC現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題數(shù)需用于考核生產(chǎn)部門的KPI；生產(chǎn)部門自檢發(fā)現(xiàn)的問題需用于考核相關責任部門的KPI，如工藝工程問題需用于考核工程技術部門。以上KPI要求分解到人，績效考核周期不大于一季度。5.3生產(chǎn)違規(guī)操作糾正要求5.3.1違規(guī)操作糾正標準對在客戶端、QC端、生產(chǎn)端等各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題，工廠需制定明確的糾正要求，至少需包含如下方面：問題糾正效果：要求發(fā)現(xiàn)一個問題解決一類問題，除立即糾正對策外，還需有根因分析和對策，所有的改善對策都必須平行展開，并包含

20、效果驗證。問題糾正時效：問題改善遵循2485的時效要求。5.3.2違規(guī)糾正責任人員及動作要求工廠對違規(guī)操作問題的糾正要求實施主管責任制（單點問題處理責任人為相關工程師，主管對改善效果、總體指標和趨勢負責）。相關責任人員的動作要求包括不限于下表： 違規(guī)糾正責任人員及動作要求責任人員動作要求IPQC經(jīng)理對所有因違規(guī)操作導致的市場反饋問題、OOB 問題以及客戶現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題的改善對策制定及效果負責。對所有問題的糾正改善都需要進行記錄。產(chǎn)線經(jīng)理對所有因違規(guī)操作導致的工廠OQC問題、生產(chǎn)質(zhì)量問題，工廠質(zhì)量部門現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題的改善對策制定及效果負責。對所有問題的糾正改善都需要進行記錄。5.3.3違規(guī)操作糾正的考核要求工廠需對識別到的違規(guī)操作問題建立明確的績效考核機制。因違規(guī)操作導致的市場反饋數(shù)、OOB問題數(shù)以及客戶現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題數(shù)需納入到質(zhì)量主管的KPI；因違規(guī)操作導致的OQC問題數(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量問題數(shù)、工廠質(zhì)量部門現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題數(shù)、客戶現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作問題數(shù)需納入到產(chǎn)線主管及相應工程主管的考核指標。對于重復發(fā)生的同類問題，要求在責任人員KPI考核時加重扣分；對于OQC和OOB的倒掛要求作為質(zhì)量主管的KPI扣分項。以上KPI要求分解到人，績效考核周期不大于一季度。5.4生產(chǎn)規(guī)范操作體系建設5.4.1目標設定工廠需對違規(guī)操作