供應(yīng)鏈管理流程及制度---新版

1、供應(yīng)鏈管理流程及制度-新版作者:日期:文員確定預(yù)出分揀員文員修改后臺(tái)采購齊*倉庫核對(duì)物流配送管理流程及倉庫管理制度一、物流配送管理流程1、物流配送管理流程圖庫1r f亙L倉庫主管匯總$缺貨*1采購部1伕1、返回待調(diào)度打 印配送配送車 輛到達(dá)再次聯(lián)系 客戶確認(rèn)內(nèi)勤核對(duì) 單據(jù)收款2、物流配送操作流程2.1、倉管文員根據(jù)后臺(tái)系統(tǒng)待分揀區(qū)域的訂單和管家婆系統(tǒng)中的 銷 售單草稿核對(duì)打印出庫單，倉管文員（陳曉龍、敬舒婷）將打印 的出庫單紅黃聯(lián)交給倉庫主管（孫冬、王飛）由其安排人分揀、 備貨和打包裝，分揀員按出庫單揀貨并打包裝，完成后將貨物按 照訂單拉至備貨區(qū)等待出庫并做好標(biāo)識(shí)，倉管核對(duì)貨品明細(xì)和數(shù)量并 在

2、出庫單黃聯(lián)上標(biāo)記備注打包貨物明細(xì)，簽字完成后將出庫單 黃聯(lián)交給倉管文員，由倉管文員在后臺(tái)系統(tǒng)上更改訂單詳情 （貨物打 包后的實(shí)際件數(shù)）并點(diǎn)擊分揀完成，訂單即進(jìn)人調(diào)度狀態(tài)；2.2、調(diào)度即時(shí)在后臺(tái)系統(tǒng)中查看訂單打印配送單，并根據(jù)配送單安排車輛配送，并在后臺(tái)系統(tǒng)“待發(fā)貨”區(qū)域中點(diǎn)擊“發(fā)貨”，調(diào)度在安排配送時(shí)必須要求司機(jī)嚴(yán)格按照安排裝車，不得私下更換訂 單，否則按100元/次扣除運(yùn)費(fèi)處理，如果因特殊情況需要調(diào)整訂單 的一定要及時(shí)反饋至調(diào)度處，由其再對(duì)配送安排進(jìn)行調(diào)整；2.3、配送車輛到達(dá)倉庫后司機(jī)先到調(diào)度處拿配送單，司機(jī)憑配送單到倉庫裝貨，雙方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后在配 送單黃聯(lián)上簽字確認(rèn)

3、，裝車完畢后倉管將配送單黃聯(lián)交至倉管 文員處，由倉管文員對(duì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)整理并存檔備查， 倉庫裝車順序 為：先到先裝、先市區(qū)后郊區(qū)，如果配送車輛和采購車輛同時(shí)達(dá)到倉 庫應(yīng)按照先配送后入庫的順序操作；2.4、配送車輛在交接完畢后即可按調(diào)度安排的線路聯(lián)系客戶送貨，在送貨過程中應(yīng)配合客戶進(jìn)行貨品的清點(diǎn)與驗(yàn)收， 貨品驗(yàn)收完畢后應(yīng) 引導(dǎo)客戶在配送單上簽字確認(rèn)并將紅聯(lián)交由客戶作為收貨憑證。有貨款未結(jié)清的應(yīng)要求客戶支付貨款并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收， 如果客戶要求轉(zhuǎn)賬 的應(yīng)向客戶提供我司專用賬戶并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)轉(zhuǎn)賬操作完成 .另外在配送 過程中如遇到客戶對(duì)價(jià)格和貨品等產(chǎn)生異議的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系客服處理 ， 如客服無法解決應(yīng)及時(shí)聯(lián)系市場(chǎng)專

4、員或者運(yùn)營(yíng)部協(xié)商解決，不得出現(xiàn) 違規(guī)自行處理的情況，否則造成公司損失的由個(gè)人承擔(dān)；2.5、配送車輛送貨完畢應(yīng)及時(shí)返回公司將錢款和單據(jù)交接給內(nèi)勤或 者運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，特別是存在現(xiàn)金貨款的，應(yīng)將整額的貨款通過柜臺(tái)或ATM存入公司制定賬戶，并于次日上午返回公司交接單據(jù)和尾款，對(duì) 于不按要求交還貨款的司機(jī)扣除本次車費(fèi)，惡意拖延交款等情節(jié)嚴(yán)重 的取消其配送資格并按侵吞公司財(cái)產(chǎn)追究其法律責(zé)任 ；2.6、內(nèi)勤應(yīng)在單據(jù)和貨款交接時(shí)應(yīng)按照配送單在后臺(tái)管理系統(tǒng)中“待收貨”區(qū)域點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”，單據(jù)和貨款交接完畢后，將所 有尾款存入公司指定賬戶，并最遲于當(dāng)天下午財(cái)務(wù)下班前將單據(jù)和貨款帶回公司交賬，節(jié)假日順延。2.7、對(duì)于

5、標(biāo)記為“代發(fā)貨（采購）”的訂單倉管主管（王飛、孫冬） 或倉庫文員在每日的9： 00和14:00分別導(dǎo)出采購明細(xì)同常備庫需補(bǔ) 貨的采購單一起通過郵件發(fā)至采購部焦波、楊中、楊霞、舒一。 由采購部舒一安排采購，進(jìn)入采購流程，并且要求所有當(dāng)天的采購單 必須當(dāng)天采購?fù)瓿桑?.8、在貨品米購環(huán)節(jié)執(zhí)行米購應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨品信息和情況，包括貨品品名、口味、規(guī)格、生產(chǎn)日期和包裝情況，對(duì)于有問題的貨品應(yīng)當(dāng) 場(chǎng)提出更換，避免出現(xiàn)臨期、貨單不符、包裝破損等情況，并且采購 部應(yīng)提前告知倉庫采購車輛入庫時(shí)間并將對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的采購單發(fā)給倉庫，讓倉庫做好收貨準(zhǔn)備。采購車輛返回倉庫的時(shí)間應(yīng)盡量避免 上午裝車高峰時(shí)段，應(yīng)將入庫時(shí)段控制

6、在 11:00-18:00 之間，避免 排隊(duì)等候，另外倉庫最晚收貨時(shí)間為 20:00 ,超過倉庫將延期至次日 收貨；2.9、采購車輛返回倉庫后，由倉管和搬運(yùn)工按照倉庫規(guī)劃進(jìn)行分 揀和卸車入庫操作，在入庫操作過程中倉管應(yīng)與供應(yīng)商配送人員或者 執(zhí)行米購共同核對(duì)清點(diǎn)貨物、核對(duì)貨品信息，包括貨品品名、口味、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和包裝情況等，雙方確認(rèn)無誤后在采購單 上簽字確認(rèn)，在貨品入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影 響商品銷售的情況時(shí)一律作退貨處理， 將此類貨物堆放至退貨區(qū)，并 要求采購部應(yīng)及時(shí)處理；2.10、倉庫主管或者倉庫文員應(yīng)根據(jù)采購入庫結(jié)果和標(biāo)記為“待發(fā)貨（采購）”的訂單進(jìn)行核對(duì)，涉

7、及缺貨的訂單在后臺(tái)系統(tǒng)上標(biāo)記“缺貨”，訂單自動(dòng)返回到“待處理”狀態(tài)，由客服再次電話聯(lián)系客戶確 認(rèn)訂單，對(duì)于采購貨品齊全的訂單由倉庫主管或倉庫文員修改對(duì)應(yīng)訂 單的預(yù)出庫單并打印出庫單，進(jìn)入分揀備貨流程，另外通知調(diào)度 打印對(duì)應(yīng)訂單的配送單安排配送；二、倉庫管理制度1、目的建立倉庫管理制度是為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，以確保公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全和運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。2、庫區(qū)設(shè)置倉庫按常備庫區(qū)、備貨區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)損區(qū)劃分明確庫區(qū)，并對(duì)常備庫區(qū)按照貨品類別、備貨量大小合理規(guī)劃貨區(qū)，根據(jù)貨品品名、口味、規(guī)格、條碼、數(shù)量和出入庫記錄建立臺(tái)賬，并做到日清日結(jié)、 賬實(shí)相符。3、收貨入庫3.1、

8、貨物入庫時(shí)倉管員需依照采購部提供的采購單對(duì)貨品品名、 規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、條碼、數(shù)量和產(chǎn)品外包裝進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，核對(duì) 無誤雙方簽字確認(rèn)后方可入庫。3.2、在貨品入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影響商品銷售的貨品時(shí)倉庫應(yīng)要求采購部退換貨，并將此類貨物堆放至退貨區(qū)，通知采購部及時(shí)處理。貨品臨期界限設(shè)為：保質(zhì)期12個(gè)月的允許 入庫的時(shí)間為2個(gè)月內(nèi)的貨品，保質(zhì)期6個(gè)月的允許入庫的時(shí)間為1.5 個(gè)月內(nèi)的貨品，保質(zhì)期在3個(gè)月內(nèi)的允許入庫時(shí)間的為1個(gè)月以內(nèi)的 貨品，日化和洗化入庫時(shí)間為保質(zhì)期的1/4。3.3、倉管因自身工作失誤，導(dǎo)致入庫貨物出現(xiàn)貨單不符、破損等問 題造成經(jīng)濟(jì)損失的則一切損失有責(zé)任庫管承

9、擔(dān)，另外如倉管出現(xiàn)未及時(shí)交接單據(jù)、單據(jù)遺失或未及時(shí)入庫的情況處以 30元/次的罰款。4、裝車出庫4.1、貨物出庫時(shí)倉管應(yīng)根據(jù)調(diào)度制定的 配送單按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行配貨，配貨過程中應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨品數(shù)量和型號(hào)，配貨完成后將貨物拉至備貨區(qū)等待裝車，在裝車過程中倉管應(yīng)與送貨司機(jī)再次核 對(duì)貨品型號(hào)和數(shù)量，雙方確定無誤后在清單上簽字確認(rèn)。4.2、倉管在裝車完畢后應(yīng)將單據(jù)交由庫管文員在管家婆系統(tǒng)上按照配送單的明細(xì)做出庫操作，要求所有單據(jù)都需要即時(shí)處理，以保 障庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如倉管出現(xiàn)未及時(shí)交接單據(jù)或未及時(shí)出庫的情 況處以30元/次的罰款；另外因倉管監(jiān)督不力導(dǎo)致漏出或者多出的， 倉管和對(duì)應(yīng)搬運(yùn)工應(yīng)共同承

10、擔(dān)二次配送費(fèi)或退貨費(fèi)。4.3、在配送車輛到達(dá)倉庫后倉管應(yīng)及時(shí)安排裝車事宜，不得出現(xiàn)拖延 或者現(xiàn)場(chǎng)無人問津甚至讓司機(jī)自行裝車的情況出現(xiàn) ，對(duì)于出現(xiàn)自行裝車的司機(jī)倉管應(yīng)及時(shí)出面制止.如出現(xiàn)上述情況對(duì)當(dāng)班倉管處以50元/次的罰款，如因此產(chǎn)生其他經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任倉管承擔(dān).5、庫區(qū)管理5.1、倉庫主管應(yīng)定期查看貨品庫存，根據(jù)貨品周轉(zhuǎn)周期和庫存量制 定米購計(jì)劃，交由物流經(jīng)理和米購部審核后，由米購經(jīng)理安排米購補(bǔ) 充庫存；另外對(duì)于已達(dá)到保質(zhì)期1/2庫存的貨品應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng) 部做出預(yù)警，以便其及做出處理辦法。5.2、庫區(qū)內(nèi)貨品應(yīng)按照品類、規(guī)格、體積、重量等特征，分類清楚， 堆放整齊平穩(wěn)，不得占用消防通道，

11、做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第 一、進(jìn)出方便、節(jié)約庫存”的原則。5.3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆等危險(xiǎn)品， 并加強(qiáng)對(duì)倉庫日常的防火、 防盜、防潮工作，注意清潔衛(wèi)生；定期做好安全檢查，包括滅火器氣 壓是否正常、消防通道是否暢通、電路和門窗是否安全等。5.4、 倉庫內(nèi)禁止吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或者舉報(bào)屬實(shí)的，處以責(zé)任人200 元每次的罰款，所處罰金一律交由物流經(jīng)理保管作為部門團(tuán)建費(fèi)使用。5.5、非倉庫人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，另外任何進(jìn)入倉庫的人員都必須遵守倉庫管理制度。6庫存盤點(diǎn)6.1、倉庫應(yīng)每月底進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，時(shí)間可定在每月的月底，具體時(shí)間根據(jù)當(dāng)日訂單情況而定，在庫存盤點(diǎn)前將所有單據(jù)處理完畢， 盤點(diǎn)期間暫不出入庫，由倉庫主管組織倉庫人員配合財(cái)務(wù)部相關(guān)人員 進(jìn)行統(tǒng)一盤點(diǎn)。6.2、倉庫盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物進(jìn)行比對(duì)，如發(fā)現(xiàn)貨品短少或者受損的應(yīng)第一時(shí)間匯報(bào)給倉庫負(fù)責(zé)人并追查原因，人為原因的則需追查責(zé)任人，其所造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān) ，對(duì)于無法查證責(zé) 任人的則由倉庫所有人員共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。貨品逾期、被盜