QSA供應(yīng)商審核表

1、供應(yīng)商審核表供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號(hào)：現(xiàn)場(chǎng)審核得分:日期:日期:現(xiàn)場(chǎng)審核會(huì)簽:審 批：考察組成部分:供應(yīng)商企業(yè)基本情況體系狀況調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)審核樣品試用評(píng)價(jià)編號(hào)：版本:供應(yīng)商審核表供方基本情況 版本：共9頁第2頁供方全稱地址郵編企業(yè)性質(zhì)法人代表聯(lián)系人電話傳真企業(yè)網(wǎng)址電子信箱企業(yè)占地/廠房建筑面積質(zhì)量負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)狀況員工總?cè)藬?shù)管理人員技術(shù)人員通過何種認(rèn)證IS09000 IS014000 其他認(rèn)證 口（準(zhǔn)備）認(rèn)證時(shí)間需提供的資料營(yíng)業(yè)執(zhí)照口 稅務(wù)登記證口 質(zhì)量體系認(rèn)證證書口環(huán)境體系證書 口其他口主要顧客及顧客評(píng)價(jià)（可另附頁）：主要生產(chǎn)設(shè)備、型號(hào)、數(shù)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、型號(hào)、數(shù)量、測(cè)試精度生 產(chǎn) 加 工 產(chǎn) 品

2、情 況序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)應(yīng)用領(lǐng)域/用途備注過程能力情況（或CPK指數(shù)）：主要原材料供應(yīng)商名稱（如為代理商，請(qǐng)一并與出生產(chǎn)廠豕名稱）：從事本行業(yè)資歷自述：簽字/日期：（備注：能夠反映供方實(shí)際情況的照片將冋時(shí)作為公司最終評(píng)價(jià)的依據(jù)之一）公司體系與現(xiàn)場(chǎng)管理版本：編號(hào)：版本:供應(yīng)商審核表共9頁第3頁目 項(xiàng)得 分1>管理體系22仟重66過等直否,>49 T 1O 女O9 ? O證£A1 過詡 洶咻分 否他4 是其0-? 冊(cè) 手 量>1 “ 是0-0 耐持 織隹 !幻 M并,行 M執(zhí) 徹 是貫0-0持 腳維 級(jí)并 各并 >亍 且彳 并執(zhí) 針刀 方徹 叭貫 幼解 徐理 翩

3、所 有 具員分 否 4 是人0-0立口能 , 職性 収核 W考 并可*7 - 標(biāo)禾 目性 陽量 是開0-量nfi分 專詔 有 否 ？ 是理越分 卑4 邛 O 否？ 是析分 得 項(xiàng) 分2管理職責(zé)22亦重4%分-4責(zé)職AU 0 否權(quán) 是與分 代責(zé)-4 者很O 亠W冋體 織很工 本保 名環(huán) -量 定質(zhì) 。 指責(zé)限 否-權(quán) 是表和分 、否采W 計(jì)是并住心 ? 品信平貫 產(chǎn)格水宣 將合意工 程不滿員 過證客業(yè) 通保顧企 溝以和向 套，績(jī)式 門業(yè)方 持部織當(dāng) 維等組適 否造將了 是制有取亍 分幷 艮 4y - 寸 O契珈 加如 部?jī)?內(nèi)是 是審帝對(duì)1 審 了 次平有 兩曲否 月管是 鍛行久 改 亍 就個(gè)朋

4、 、/要 性11郝 分 更 充 變 址側(cè)吆分 宀且機(jī) 4 一可 rx - 遲隔辿 O、E 0 W的體訟 翫審理審 對(duì)評(píng)管評(píng) 否理量理 是管質(zhì)管分 得 項(xiàng) 分編號(hào)：版本:體系與現(xiàn)場(chǎng)管理 供應(yīng)商審核表版本共9頁第4頁項(xiàng)目問題及要求得分核查記錄$合同評(píng)審£(a重%4是否建立了文件化的合冋評(píng)審程序？如產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量要求等0-4分是否所有類型的訂單都按照合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審？0-4分是否在組織向顧客作岀提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行評(píng)審？0-4分產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)組織是否修改相關(guān)文件并將信息正確傳達(dá) 到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？0-4分是否完整保存合同評(píng)審的相關(guān)記錄，當(dāng)多個(gè)部門參與合同評(píng)審 時(shí)，有記錄證據(jù)

5、證明所有相關(guān)人員都參加評(píng)審并且批準(zhǔn)了合 同？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）4、52'（權(quán) 重10%是否建立專門的研發(fā)組織，并能夠支持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？0-4分是否有文件化的程序制定設(shè)計(jì)和開發(fā)行動(dòng)的職責(zé)，并且能夠例 行化的執(zhí)行？0-4分是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間的組織接口和技術(shù)接口？0-4 分是否明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要求，形成模板化的文件并評(píng)審？0-4分是否根據(jù)程序確認(rèn)設(shè)計(jì)輸岀符合規(guī)范要求并符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)， 經(jīng)過相關(guān)驗(yàn)證并能提供相應(yīng)記錄？0-4分是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)評(píng)審程序執(zhí)行評(píng)審，并完整提供評(píng)審記錄？ 研發(fā)過程的各個(gè)相關(guān)評(píng)審點(diǎn)（包括研發(fā)轉(zhuǎn)試制、試制轉(zhuǎn)生產(chǎn)） 等是

6、否有環(huán)保規(guī)格符合性的評(píng)審要求？ 0-4分是否依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)滿 足輸入的要求？0-4分是否依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)以確保產(chǎn)品能夠滿足 規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求？0-4分是否有控制設(shè)計(jì)更改的程序，并按照程序執(zhí)行設(shè)計(jì)更改？設(shè)計(jì) 更改是否由權(quán)責(zé)人員審查與核準(zhǔn)？設(shè)計(jì)更改在應(yīng)用于產(chǎn)品之前 是否經(jīng)過客戶的確認(rèn)？ 0-4分是否具備在設(shè)計(jì)過程中的可靠性測(cè)試程序及工具？0-4分是否有NPI流程在項(xiàng)目初始和原型機(jī)階段對(duì)所有新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審？是否有新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)流程？0-4分是否有可靠性序規(guī)定可靠性測(cè)試計(jì)劃并能夠按照規(guī)定預(yù)期的固 定周期試驗(yàn)可靠性目標(biāo)，引導(dǎo)產(chǎn)品改進(jìn)

7、和可靠性，包括是否具 有可靠性試驗(yàn)?zāi)芰?，定期向客戶提供可靠性試?yàn)報(bào)告？ 0-4分是否有相應(yīng)的方法檢測(cè)岀制造和技藝造成的早期致命失效？是 否針對(duì)可靠性試驗(yàn)結(jié)果，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)元件失效率進(jìn)行預(yù)期 分析？ 0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）編號(hào)：版本:體系與現(xiàn)場(chǎng)管理版本：共9頁第8頁供應(yīng)商審核表項(xiàng)目問題及要求得 分核查記錄鼻文件控制與質(zhì)量記錄33亦重7%新編制的文件和文件更改在發(fā)布之前是否按規(guī)定經(jīng)過責(zé)任人審批？文件若 再次發(fā)生修改是否再次經(jīng)過責(zé)任人批準(zhǔn)，并在文件或附件上明確標(biāo)明版本 變更的內(nèi)容？ 0-4分是否建立了文件總表、文件控制清單或修訂一覽表等方式，可以明 確識(shí)別文件現(xiàn)

8、行的修訂狀態(tài)？0-4分文件的當(dāng)前版本在使用場(chǎng)所是否適用？是否定期評(píng)審更性文件？0-4分文件與質(zhì)量記錄是否字跡清晰，頁面整潔，編號(hào)合理，易于查詢？0-4分是否有關(guān)于質(zhì)量記錄的使用和保管的文件化程序？0-4分文件是否可以追溯收文和發(fā)文單位，并在接收和發(fā)放時(shí)有發(fā)放簽收記錄？0-4分文件與質(zhì)量記錄是否保管在適宜的環(huán)境中，并分類存儲(chǔ)，有專人負(fù) 責(zé)管理？0-4分是否規(guī)定了文件與質(zhì)量記錄的保存期限？0-4分無效或作廢的文件與記錄是否從分發(fā)單位或使用的場(chǎng)所撤除或確保 防止誤用？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）6、供 應(yīng) 商 管 理52'（權(quán) 重10%是否有選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)

9、證程序、米購(gòu)流程，有專門的部門負(fù) 責(zé)采購(gòu)及供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)？是否識(shí)別外包過程并有建立程序管控？ 0-4分是否制定明確的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范并有效實(shí)施？0-4分是否制疋明確的供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范，有效實(shí)施并保存相應(yīng) 的記錄？0-4分是否制定了定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)范并有效實(shí)施？0-4分是否建立程序定期與主要供應(yīng)商進(jìn)行溝通，向供應(yīng)商反饋績(jī)效情況，并且例行化？0-4分是否有經(jīng)過批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄，且清單定期維護(hù)更新并重新經(jīng) 過審批？0-4分是否有供應(yīng)商取消資格的程序?qū)⒐┓綇慕?jīng)過批準(zhǔn)的供方列表中剔除，并嚴(yán)格按照程序執(zhí)行？0-4分是否有明確的流程處理供應(yīng)商的交期、質(zhì)量或服務(wù)的異常？0-4分

10、是否定義、識(shí)別了供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并有咼風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理程序？0-4分是否有經(jīng)過審批的采購(gòu)文件（PO ）？0-4分是否有流程規(guī)定所有新物料都要經(jīng)過認(rèn)證，并能提供認(rèn)證報(bào)告？是 否有對(duì)環(huán)保物料具體操作要求？0-4分米購(gòu)規(guī)范中是否有明確的物料環(huán)保要求，是否所有供應(yīng)商都有不使 用禁用物質(zhì)承諾書？0-4分供應(yīng)商協(xié)議中是否有對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)保、交付和變更等事項(xiàng)進(jìn) 行規(guī)定并簽署相應(yīng)的協(xié)議？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）項(xiàng)目問題及要求得 分核查記錄7、標(biāo)識(shí) 可追 溯性12 '（權(quán)重3%是否有文件化的程序規(guī)定在接收和生產(chǎn)、交付及安裝的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？0-4分

11、在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合對(duì)每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品是否都有唯 性標(biāo)識(shí)？0-4分客戶需要或有問題時(shí)能否對(duì)產(chǎn)品及過程狀況進(jìn)行追溯？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）&過程控制36亦重7%是否有文件化的程序用來控制生產(chǎn)？在作業(yè)指導(dǎo)書中采用典型例 子或插圖規(guī)定技藝的評(píng)審準(zhǔn)則嗎？0-4分是否對(duì)特殊過程及參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控？有無檢驗(yàn)、測(cè)試的項(xiàng)目要求以及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果記錄？0-4分員工是否按照文件要求進(jìn)行作業(yè)？0-4分岀現(xiàn)異常時(shí)是否查找原因并采取相應(yīng)措施？0-4分重要過程問題及控制要求是否體現(xiàn)在控制表中？重要過程及參數(shù)是否被優(yōu)先考慮和審查？0-4分是否建立設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間計(jì)劃

12、？有無規(guī)定方法？是否被有效實(shí)施？0-4分是否對(duì)減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)和計(jì)劃？0-4分是否對(duì)設(shè)備的備品備件進(jìn)行管理？0-4分關(guān)于ECN,ECR 產(chǎn)生是否有明確的作業(yè)規(guī)范？目前是否依ECN,ECR 作業(yè)執(zhí)行？是否有完善的表單記錄？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）9、檢驗(yàn) 和試 驗(yàn)28 '（權(quán)重8%是否檢驗(yàn)進(jìn)廠產(chǎn)品與規(guī)定的要求的適應(yīng)性？0-4分正在加工過程中的產(chǎn)品是否根據(jù)文件化的程序或質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)過檢 驗(yàn)和試驗(yàn)？0-4分是否根據(jù)試驗(yàn)的結(jié)果（合格或不合格）檢驗(yàn)、過程試驗(yàn)和判定產(chǎn)品？0-4分產(chǎn)品是不是保存直至所有進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)都已完成并且相關(guān) 的數(shù)據(jù)文件顯示都可用（

13、返工和復(fù)測(cè)后的最終報(bào)告）？0-4分有文件化的最終檢驗(yàn)程序確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)（最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）嗎？0-4分是否保存記錄作為產(chǎn)品是否通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)？0-4分生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品表現(xiàn)數(shù)據(jù)（如 SPC數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)）是否被記 錄？并用于決定是否發(fā)運(yùn)產(chǎn)品？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）編號(hào)：版本:體系與現(xiàn)場(chǎng)管理供應(yīng)商審核表版本：共9頁第7頁項(xiàng)目問題及要求得 分核查記錄10、檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)裝置36 '（權(quán)重7%檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)裝置是否滿足有效性和精度要求？ 有無明確的要求？ 0-4分有 無對(duì) 測(cè)量系 統(tǒng)進(jìn) 行分析？0-4分每個(gè)檢測(cè)裝置是否有適當(dāng)?shù)牟僮魇謨?cè)、使用指導(dǎo)書？

14、0-4分測(cè)試軟件、硬件及相關(guān)基準(zhǔn)是否事先對(duì)能力及穩(wěn)定性進(jìn)行驗(yàn)證？0-4分每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目所用的測(cè)量和試驗(yàn)裝置是否被唯一確定？0-4分測(cè)試設(shè)備是否定期進(jìn)行送外檢定？0-4分是否進(jìn)行計(jì)量器具的日常使用維護(hù)，并記錄其狀態(tài)和讀數(shù)？0-4分當(dāng)測(cè)量裝置或基準(zhǔn)出現(xiàn)異常是否對(duì)產(chǎn)品和過程采取適當(dāng)?shù)拇胧?-4分是否為檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)裝置提供適當(dāng)?shù)谋９芎蛢?chǔ)存環(huán)境，以 滿足精度和使用要求？是否對(duì)裝置及相關(guān)軟件進(jìn)行安全和精度 方面的防護(hù)？ 0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）11、檢 驗(yàn)與 試驗(yàn) 狀態(tài)16 '（權(quán) 重3%對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)試是否制定詳細(xì)的指導(dǎo)文件？0-4分檢驗(yàn)與測(cè)試文件是否明確描述了

15、檢驗(yàn)的參數(shù)和可接受的公差等？0-4分檢驗(yàn)和測(cè)試指導(dǎo)文件中是否對(duì)抽樣的頻率、樣本大小、驗(yàn)收準(zhǔn) 則作岀明確的規(guī)定？0-4分在檢驗(yàn)中是否使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？使用了哪些統(tǒng)計(jì)工具？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）11不合格品控制8(a重%是否有文件規(guī)定不合格品及可疑品的識(shí)別、處置及隔離要求？0-4分是否明確界定不合格品及可疑品的處理指責(zé)和權(quán)限？0-4分不合格品的處置是否有明確的程序規(guī)定？0-4分不合格品是否經(jīng)過評(píng)審？有無客戶方的讓步接收情況？是否進(jìn) 行返工和返修？不合格品是否分級(jí)？是否進(jìn)行報(bào)廢處理？0-4分程序中是否規(guī)定只有經(jīng)檢驗(yàn)、測(cè)試合格的產(chǎn)品才能交付客戶？0-4分不合格記錄是否

16、用于問題及缺陷的分析？0-4分控制計(jì)劃中是否規(guī)定返工返修品重新檢驗(yàn)和測(cè)試？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）編號(hào)：版本:體系與現(xiàn)場(chǎng)管理版本：共9頁第12頁供應(yīng)商審核表項(xiàng)目問題及要求得 分核查記錄13、糾 正 預(yù) 防 措 施28 '（權(quán)重6%有文件化的程序?qū)嵤┘m正與預(yù)防措施？0-4分是否使用經(jīng)過實(shí)踐驗(yàn)證的問題解決方案？0-4分客戶有關(guān)不符合的抱怨及投訴報(bào)告是否得到有效的處理？0-4分不合格原因調(diào)查及結(jié)果是否被文件化？0-4分糾正行動(dòng)的效果是否經(jīng)過驗(yàn)證？0-4分是否對(duì)客戶退回產(chǎn)品進(jìn)行問題點(diǎn)分析并采取適當(dāng)?shù)募m正行動(dòng)？0-4分糾正預(yù)防行動(dòng)的相關(guān)信息及所引起的程序的修改是

17、否已被記錄？ 0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）14、搬運(yùn)包裝與 防 護(hù)32 '（權(quán)重6%是否采取必要的方式對(duì)原材料進(jìn)行處置，以防止其損壞和變質(zhì)？0-4分產(chǎn)品的存儲(chǔ)地點(diǎn)是否采取了適當(dāng)?shù)姆乐箵p傷及變質(zhì)的措施？0-4分產(chǎn)品在一定存儲(chǔ)條件下是否進(jìn)行隨時(shí)的檢查，以確認(rèn)其質(zhì)量的符合性？0-4分是否對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制以確保產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)范的要求？0-4分有無客戶產(chǎn)品包裝的標(biāo)準(zhǔn)要求？0-4分對(duì)產(chǎn)品保存與區(qū)分是否有適當(dāng)?shù)姆椒ǎ?-4分當(dāng)合同要求時(shí)，如何進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的防護(hù)？0-4分庫房管理是否有詳細(xì)的清單及出入流轉(zhuǎn)的記錄？0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

18、分匯總）15、客戶 服務(wù)20'（權(quán)重4%是否有能力向需要的顧客提供技術(shù)支持與培訓(xùn)？0-4分是否有定期進(jìn)行的顧客滿意度測(cè)定并進(jìn)行分析和持續(xù)改進(jìn)？0-4分是否有例行渠道向客戶反饋所報(bào)告問題的解決信息？0-4分是否建立了問題通知/通報(bào)客戶的程序并提出問題處理案例？0-4分是否有專門的客戶投訴處理程序，指定專人在承諾時(shí)間內(nèi)處 理投訴？有對(duì)客戶退料的統(tǒng)計(jì)分析，并根據(jù)分析結(jié)果采取相 應(yīng)措施。 0-4分分項(xiàng)得分（項(xiàng)目實(shí)得分匯總*100/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分匯總）項(xiàng)目問題及要求得 分核查記錄16、培 訓(xùn) 管 理28 '（權(quán)重5%是否識(shí)別崗位的人員能力要求，并對(duì)崗位人員進(jìn)行鑒定？0-4分特殊工位的全部作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)？0-4分是否有專門的部門或人員對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行分析，制定培訓(xùn)計(jì) 戈y,實(shí)施培訓(xùn)？0-4分是否所有的培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)估或者培訓(xùn)考試成績(jī)？0-4分是否所有培訓(xùn)均有培訓(xùn)記錄，包括培