內(nèi)部審核不符合項報告3個不合格

1、不符合項報告JL/8.2.2-04NO. 3受審核部門審核員審核依據(jù)生產(chǎn)/車間部門負(fù)責(zé)人審核日期2010-06-02日期：2010-06-02ISO/TS16949: 2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件及顧客要求不符合項描述:檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)東南角有一堆半成品沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識，不符合7.537.531“標(biāo)識和可追溯性”、“標(biāo)識和可追溯性一補充”的規(guī)定。審核員：日期：2010-06-02不符合條款： ISO/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)(7.5.3/7.5.3.1)不符合嚴(yán)重程度 嚴(yán)重一般 不符合項確認(rèn)：同意該不符合項部門負(fù)責(zé)人：日期：2010-06-02糾正及原因分析、糾正措施：糾正：責(zé)令巡查員將

2、這批產(chǎn)品掛上檢驗狀態(tài)標(biāo)識并返回成品暫存處。原因分析：該批產(chǎn)品是巡檢員巡查時放置在此處，測量結(jié)束忘返回成品暫存處， 是工作疏忽造成。糾正措施：檢查其他工序產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否存在類似情況，有則改之。在車 間設(shè)立檢驗區(qū)，并予以標(biāo)識。部門負(fù)責(zé)人：日期：2010-06-02預(yù)防措施：1生產(chǎn)部車間組織學(xué)習(xí)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識控制程序。 部門負(fù)責(zé)人:措施驗證情況：查已采取以上糾正措施，措施有效！審核員：日期：2010.6.8備注受審核部門辦公室部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2010-06-02審核依據(jù)ISO/TS16949: 2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件及顧客要求不符合項描述：杳現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)汽車車輪控制計劃沒有蓋“受控”標(biāo)識

3、。審核員：日期：2010-06-02不符合嚴(yán)重程度嚴(yán)重一般不符合條款I(lǐng)SO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)（4.2.3）不符合項確認(rèn)：經(jīng)確認(rèn)，此不符合項屬實部門負(fù)責(zé)人：日期：2010-06-02糾正及原因分析、糾正措施：糾正：將文件發(fā)放未蓋受控章部門追加確認(rèn)，確認(rèn)文件發(fā)放到位，并要求部門人 員確認(rèn)。原因分析：經(jīng)杳明屬于工作失誤，文件已放至部門，但部門無工作人員在。所以 沒有簽子并心記蓋受控早。糾正措施：辦公室內(nèi)部召開會議。要求日后在文件發(fā)放中，若無部門人員簽字， 文件一律不準(zhǔn)發(fā)放。部門負(fù)責(zé)人：日期：2010.6.3預(yù)防措施：1、辦公室組織，各部門增加留言板，以避免出現(xiàn)部門人員不在而出現(xiàn) 的工作遺

4、漏。2、辦公室文件管理人員學(xué)習(xí)文件管理程序 記錄管理程序部門負(fù)責(zé)人：日期：2010.6.4措施驗證情況：查已米取以上糾正措施，措施有效！審核員：日期：2010.6.8備注受審核部門生產(chǎn)/車間部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2010-06-02審核依據(jù)ISO/TS16949: 2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件及顧客要求不符合項描述：在車間檢查時，發(fā)現(xiàn) 車輪噴塑工序無作業(yè)指導(dǎo)書。審核員：日期：2010-06-02不符合條款I(lǐng)SO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)(7.5.1.2)不符合嚴(yán)重程度嚴(yán)重一般不符合項確認(rèn)：同意該不符合項部門負(fù)責(zé)人：日期：2010-06-02糾正及原因分析、糾正措施：糾正：責(zé)令該工序員工將指

5、導(dǎo)書放置指定位置，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作。 原因分析：作業(yè)人員交班交接時，接班員工遲到，作業(yè)指導(dǎo)書被交班員工放置在 車間主任處。致使該序加工工件時，未將作業(yè)指導(dǎo)書放置在工作臺上。糾正措施：在車間外增設(shè)留言板，使班次父接時候不至出現(xiàn)上述現(xiàn)象。部門負(fù)責(zé)人：日期：2010.6.3預(yù)防措施：1要求車間主任對車間的巡檢增加頻次，核杳此現(xiàn)象有無在其他工序發(fā)生。 2召開內(nèi)部質(zhì)量會議，要求員工在無作業(yè)指導(dǎo)書的情況下嚴(yán)禁生產(chǎn)。以杜絕此 類不符合的發(fā)生。部門負(fù)責(zé)人：日期：2010.6.4措施驗證情況：查已米取以上糾正措施，措施有效！審核員：日期：2010.6.8備注不符合項報告JL/8.2.2-04NO.受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期審核依據(jù)不符合項描述：審核員/日期：不符合條款I(lǐng)SO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)（）不符合嚴(yán)重程度嚴(yán)重一