制程異常管理規(guī)定

1、實(shí)用文檔深圳市電子有限公司文件名稱：制程異常管理規(guī)定文件編號(hào)：制訂：審核：審批：版本號(hào)： A總頁數(shù):10 頁生效日期：2013.1.26文件修訂履歷修訂者修訂頁碼變更后版次修訂內(nèi)容修訂日期生效日期深圳市電子有限公司文件編號(hào)文件名稱品質(zhì)異常管理規(guī)定 1日期版次 A3 頁數(shù) 1/101. 0目的：1.1確保生產(chǎn)異常發(fā)生時(shí)，能及時(shí)就其發(fā)生之原因加以分析，提出相應(yīng)的對(duì)策，并實(shí)施糾正措施， 予以及時(shí)改善，以預(yù)防問題再次發(fā)生以維持質(zhì)量的穩(wěn)定。2. 0范圍：2.1在制程生產(chǎn)情況下，導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不良及不良之現(xiàn)象，且判定為異?；蚣磳⑿纬僧惓顟B(tài)時(shí)均適 用。3. 0權(quán)責(zé)：3.1異常發(fā)生單位：負(fù)責(zé)異常的提報(bào)、監(jiān)督、

2、改善措施的實(shí)施和再確認(rèn)；3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)異常的確認(rèn)及品質(zhì)保證，參與技術(shù)部門的原因分析，主導(dǎo)異常會(huì)議的召開，并制定 異常批次的臨時(shí)對(duì)策，確認(rèn)判定責(zé)任歸屬，并跟進(jìn)責(zé)任單位提出改善措施，確認(rèn)改善措施完成進(jìn) 度及結(jié)果，完成異常跟進(jìn)并記錄；3.3制工部：利用專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)對(duì)異常真因進(jìn)行分析，并對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及治夾具缺陷提供改善對(duì)策；3.4制造部：負(fù)責(zé)異常的提報(bào)和監(jiān)督，參與制程異常的原因分析，執(zhí)行異常改善對(duì)策有效性的跟進(jìn)及 反饋；3.5 PMC:負(fù)責(zé)物料的管理，及生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整。3.6采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退換異常物料。3.7技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的改良及制程異常中技術(shù)的改進(jìn)。3.8行政部：負(fù)責(zé)設(shè)備的維修及零

3、部件的采購。4. 0定義：4.1品質(zhì)異常：在生產(chǎn)過程中因人/機(jī)/料/法/環(huán)的變異而可能或已經(jīng)造成產(chǎn)品品質(zhì)不符合相關(guān)品質(zhì)標(biāo) 準(zhǔn)的現(xiàn)象。5. 0作業(yè)流程圖：見附件6. 0作業(yè)內(nèi)容：6.1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，由發(fā)生單位 QC及生產(chǎn)組長開出異常單并相互確認(rèn)后，并對(duì)現(xiàn)場不良批次物料、產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，將信息反饋到PQE6.2、PQB確認(rèn)異常，以不良數(shù)量（不良率），不良現(xiàn)象的圖片，資料或量測數(shù)據(jù)對(duì)異常給出臨時(shí)對(duì)策,填寫電子流。PQE依據(jù)糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)管理程序開立糾正預(yù)防措施流程電子流:621、異常導(dǎo)致產(chǎn)品存在致命缺陷；622、異常導(dǎo)致在同一或相同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，重復(fù)發(fā)生相同不良；623、裝配部門在IPQC

4、FQCt檢到混料、少裝和包裝100%昔誤。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號(hào)GLG-WI-QC001日期2013-1-26版次A3頁數(shù)2/106.3、PQE要求生產(chǎn)單位對(duì)現(xiàn)場可能涉及到的不良批次物料、產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，并由各單位在半小時(shí) 內(nèi)共同協(xié)商出臨時(shí)處理對(duì)策，責(zé)任單位二天內(nèi)給出永久改善對(duì)策。6.4、初步分析原因，并依據(jù)制程異常責(zé)任歸屬一覽表判定責(zé)任歸屬并通知責(zé)任單位參加異常檢 討會(huì)議。6.4.1 、異常涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)，由研發(fā)設(shè)計(jì)部門從新評(píng)估產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性；6.4.2、涉及材料裝配及治夾具冋題的由制工進(jìn)行分析，相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)改善對(duì)策的頭施和效果；6.4.3、涉及制程管理及物

5、料管理問題，由生產(chǎn)/品質(zhì)/物控等相關(guān)單位負(fù)責(zé)糾正改善；6.4.4、 生產(chǎn)單位與品質(zhì)單位對(duì)臨時(shí)對(duì)策的有效性進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，異常產(chǎn)品涉及庫存時(shí)要對(duì)庫存品進(jìn) 行標(biāo)示隔離并處理。6.5 . PQE依據(jù)電子流內(nèi)容，確認(rèn)相關(guān)單位原因分析/改善對(duì)策，在確認(rèn)完措施的可行性后，必須根據(jù) 責(zé)任單位回復(fù)的預(yù)防對(duì)策連續(xù)確認(rèn)二批物料，如合格則可結(jié)案，反之則轉(zhuǎn)糾正預(yù)防電子流要求責(zé) 任單位回復(fù)，并提報(bào)給上級(jí)主管予以督導(dǎo)，直至其改善為止，關(guān)閉電子流。6.6異常排除后，不良品由責(zé)任部門按不合格品管理程序進(jìn)行管制，并轉(zhuǎn)責(zé)任單位按流程處理。6.7開立異常單成立條件如下：（試產(chǎn)或制程中機(jī)器調(diào)試不含其中）6.7.1當(dāng)抽檢數(shù)量為50PCS

6、（含）以上時(shí)，單項(xiàng)材料不良率超過 3%寸。6.7.2當(dāng)產(chǎn)線或品管人員發(fā)現(xiàn)相關(guān)工程文件不符（含BOM,SOP,ECN）6.7.3當(dāng)制程違反相關(guān)作業(yè)管理規(guī)定存在直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量，雖經(jīng)提示未更正或已造成質(zhì)量 事故時(shí)。6.7.4當(dāng)作業(yè)或測試之設(shè)備，儀器經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不良情形時(shí)（標(biāo)識(shí)并隔離前段時(shí)間異常產(chǎn)品，根據(jù)制程異常管理規(guī)定6.6條款對(duì)異常產(chǎn)品處理）。6.7.5當(dāng)制程檢驗(yàn)在兩小時(shí)內(nèi)，外觀單項(xiàng)不良率超過3%寸或測試不良率超出1%寸6.7.6當(dāng)正式客訴或已被客訴（含客戶已有提出之問題）再次出現(xiàn)時(shí)。6.7.7當(dāng)因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致的直接或間接產(chǎn)品質(zhì)量不良時(shí)。6.8當(dāng)生產(chǎn)異常達(dá)到以下條件時(shí)則予以停線處理：6.8

7、.1當(dāng)首件檢驗(yàn)不合格時(shí)。6.8.2當(dāng)材料出現(xiàn)批量性用錯(cuò)或規(guī)格，料號(hào)與BOMg不符時(shí)。6.8.3當(dāng)產(chǎn)線對(duì)FQC判退的不良批重工無效，而相關(guān)單位又無法給出解決對(duì)策時(shí)。6.8.4當(dāng)測試儀器設(shè)備經(jīng)確認(rèn)有超出有效校驗(yàn)日期，以致產(chǎn)品質(zhì)量無法得以保證時(shí)。6.8.5當(dāng)制程檢驗(yàn)在兩小時(shí)內(nèi)，外觀單項(xiàng)不良超過10%寸或測試不良率超出5%寸。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號(hào)GLG-WI-QC001日期2013-1-26版次A3頁數(shù)3/106.8.6當(dāng)制程異常開立后兩個(gè)小時(shí)后不能給出臨時(shí)對(duì)策時(shí)。6.9臨時(shí)對(duì)策的提出須考慮到的因素：6.9.1確保不良品能夠被剔除，而不致流出。6.9.2執(zhí)行應(yīng)考慮產(chǎn)品之交

8、期。6.9.3執(zhí)行應(yīng)確保不會(huì)導(dǎo)致其它不良產(chǎn)生。7.0異常反饋升級(jí)制度：7.1異常處理反饋，依據(jù)異常處理反饋表執(zhí)行（見附表）；7.2生產(chǎn)品質(zhì)異常由不良數(shù)量、不良項(xiàng)目以及發(fā)生次數(shù)，異常處理升級(jí)，異常處理人提升:異?，F(xiàn)象匯報(bào)對(duì)象處理方式制程外觀不良3%以上或功能1%（訂單數(shù)量2K）生產(chǎn)主任、生產(chǎn)主管、品質(zhì)主管、制工 PE電子流/會(huì)議決議批量性功能不良大于10%（訂單數(shù)量2K）生產(chǎn)主管、品質(zhì)主管、制工主管、品質(zhì)經(jīng)理、制造經(jīng)理、制造副總電子流/會(huì)議決議功能隱患不良或異常連續(xù)三批改善對(duì)策無效時(shí)制造經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、制工經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理、制造副總、總經(jīng)理、電子流/會(huì)議決議8.0相關(guān)文件：8.1糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)

9、管理程序8.2不合格品管理程序8.3制程異常責(zé)任歸屬一覽表8.4裝配課制程異常反饋申報(bào)表8.5注塑課制程異常反饋申報(bào)表8.6沖壓課制程異常反饋申報(bào)表8.7自動(dòng)化制程異常反饋申報(bào)表9.0相關(guān)記錄9.1品質(zhì)異常處理單9.2糾正預(yù)防措施9.3重工單深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定附件：作業(yè)流程圖責(zé)任單位QC、生產(chǎn)組長PQEPQEPQEPQE責(zé)任單位責(zé)任單位PQEPQE文件編號(hào)GLG-WI-QC001日期2013.1.26版次A3頁數(shù)4/10作業(yè)流程記錄異常檢討（擬定暫時(shí)對(duì)策 及確立責(zé)任單位）OK 根本原因分析NG糾正預(yù)防措施流程電子流_制程不良 處理流程電子流_制程不良處理流程電子流_制程

10、不良 處理流程電子流_制程不良處理流程電子流_制程不良 處理流程/糾正預(yù) 防措施流程電子流_制程不良 處理流程/糾正預(yù) 防措施流程深圳市電子有限公司文件編號(hào)GLG-WI-QC001文件名稱制程異常管理規(guī)定發(fā)行日期2013.1.26 版次 A3 頁次 5/10制程異常責(zé)任歸屬一覽表項(xiàng)目技術(shù)部品質(zhì)部采購部物控部業(yè)務(wù)部制造部1工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范緊急插單所致作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)不合理錯(cuò)誤采購下單太遲導(dǎo)致斷料料賬錯(cuò)誤行，造成異常2客戶訂單變更效率低，前制程技術(shù)變更錯(cuò)誤首件檢驗(yàn)失誤進(jìn)料不全導(dǎo)致缺備料不全（含取消）未及生產(chǎn)造成后制成料時(shí)通知停工3工裝夾具設(shè)計(jì)不合理上品管檢驗(yàn)合格訂單重復(fù)發(fā)布，流程安排

11、不順暢（涉及PE部分，制造的物料在下工程進(jìn)料品質(zhì)不合格物料發(fā)放錯(cuò)誤漏發(fā)或發(fā)布錯(cuò)誤造成停工負(fù)全責(zé)）出現(xiàn)不良4模具異常，未及時(shí)確制程品管未及時(shí)計(jì)劃變更為及時(shí)通客戶特殊要求未操作設(shè)備儀器不認(rèn)零件樣品發(fā)現(xiàn)而蓋章入庫進(jìn)錯(cuò)物料知相關(guān)部門及時(shí)通知當(dāng)造成故障的不良率超岀3%5設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽，設(shè)其他因品管工作物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤其他因業(yè)務(wù)工作工作安排不當(dāng)造計(jì)資料未及時(shí)完成疏忽所致的異常未下單采購造成物料斷料停工疏忽所致的異常成零件損壞6其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因其他因采購業(yè)務(wù)其他因生產(chǎn)安排，其他因制造部工導(dǎo)致的異常疏忽所致的異常物料計(jì)劃而導(dǎo)致的作疏忽所致的異異常常備注：1:責(zé)任單位因工作疏忽而導(dǎo)致的制程異常，需列舉改善措施

12、給到制造部門，責(zé)任人員依公司規(guī)定處理。2:制造部應(yīng)對(duì)異常工時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，于每月第四周周四15： 00至17： 00異常月會(huì)進(jìn)行檢討改進(jìn)3:制造部門對(duì)責(zé)任單位的臨時(shí)及永久對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。4:此表每一個(gè)月更新一次，如無內(nèi)容更新則以此份為主深圳市電子有限公司文件編號(hào)GLG-WI-QC001文件名稱制程異常管理規(guī)定,發(fā)行日期 2013.1.26 版次 A3 頁次 6/10 裝配課制程異常反饋申報(bào)表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管車間主管品質(zhì)主管制造經(jīng)理PM（經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理總經(jīng)理銅殼外觀臟污VVVVV劃傷墊傷VVVVV變型VVVVV尺寸不符VVVVV氧化混料VVVVV

13、VVV3%不良率10%不良率10%VVVVVVVVVVVVVVVVV塑殼尺寸不符VVVVV混料VVVVV飛邊VVVVV針齒缺料VVVVV缺料VVVVV發(fā)黑VVVVV堵孔VVVVV發(fā)白VVVVV混色VVVVV有臟污VVVVV燒焦VVVVV色差VVVVV3%不良率10%不良率10%VVVVVVVVVVVVVVVVV代用料無代用單VVVVVVVVV原材料來料異常超3%VVVVVVVVV特采物料來料異常超10%VVVVVVVVV無定單生產(chǎn)線停頓異常VVVVVVVVV深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號(hào)GLG-WI-QC001發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次7/10裝配課制程異常反饋

14、申報(bào)表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管車間主管品質(zhì)主管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理總經(jīng)理針座缺針VVVVV混料VVVVV刮傷VVVVV跳針VVVVV彎針VVVVV短針VVVVV金線色差VVVVV發(fā)白VVVVV3%不 良率 10%不良率10%VVVVVVVVVVVVVVV治具維修次數(shù)異常配備異常VVVVVVV測試機(jī)VVVVVV流水線保養(yǎng)維修異常VVVVVBOM圖面未發(fā)放異常V |VV |VV |V| VVSOPVVVVVVV首件送檢不及時(shí)，首件失誤失VVVVVVVV半成品違反規(guī)定作業(yè)，管控異常VVVVVVVV成品管控失誤，批量不良VVVVVVVVQG抽檢延誤入庫VVVV

15、VVVV試產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人不到位VVVVVVVVV外調(diào)品無檢驗(yàn)規(guī)范VVVVVVVVV客退品無重工流程VVVVVVVVV欠料生產(chǎn)線停頓待料VVVVVVVV深圳市電子有限公司文件編號(hào)GLG-WI-QC001文件名稱制程異常管理規(guī)定 發(fā)行日期 2013.1.26 版次 A3 頁次 8/10 注塑課制程異常反饋申報(bào)表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間 組長行政部車間 品管 員車間主管品質(zhì)主管技術(shù) 部主 管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理品質(zhì) 經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)理塑膠件異常飛邊VVVVV針齒缺料VVVVV缺料VVVVV發(fā)黑VVVVV堵孔VVVVV發(fā)白VVVVV混色VVVVV有臟污VVVVV燒焦VVVVV色差VVVVV3%&

16、lt;不 良率 <10%VVVVVVVVV不良率10%VVVVVVVVVV塑膠模具維修2次不OKVVVVV維修3次不OKVVVVVVVVV維修3次以上同一問題不OKVVVVVVVVVV冷水機(jī)臺(tái)超大躁聲/高低壓報(bào)警VVVVVV無法修復(fù)需購買VVVV注塑機(jī)臺(tái)無制冷循環(huán)水/異響VVVVVV無法修復(fù)需購買VVVV其它機(jī)臺(tái)異常可修復(fù)VVVVVV無法修復(fù)需購買VVVV溶膠筒無法修復(fù)需購買VVVV深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號(hào)GLG-WI-QC001A3發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次9/10自動(dòng)化制程異常反饋申報(bào)表異常部 件異常狀態(tài)作業(yè)員車間 組長行政部車間品管員車間主管品

17、質(zhì)主管技術(shù) 部主 管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)理金線異常刮傷VVVVV彎線VVVVV壓線VVVVV短針VVVVV金線色差VVVVV不良率0.10%VVVV0.1%<不良率 <0.2%VVVVVVV不良率0.2%VVVVVVVV塑膠料異常堵孔VVVVV飛邊VVVVV混料VVVVV塑膠色差VVVVVVVV不良率3%VVVV3%<不 良率 <10%VVVVVVV不良率10%VVVVVVVV機(jī)臺(tái)異常可維修VVVVVVV不可維修需購 買VVVVVVVV深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號(hào)GLG-WI-QC001發(fā)行日期2013.1.26版次A3頁次10/10沖壓課制程異常反饋申報(bào)表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間 組長行政部車間 品管 員車間主管品質(zhì)主管技術(shù) 部主 管制造經(jīng)理PMC經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)理外殼產(chǎn)品墊傷VVVVV刮花VVVVV模印V