特采管理規(guī)定精編版

1、最新資料推薦WAT奧凱華泰電子有限公司文件編號文件狀態(tài)：頁 碼1/3特采管理規(guī)定編制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日71. 目的：為使特采申請流程規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2. 范圍：本規(guī)定適用正常外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采。3. 定義：特采：是指原物料、半成品、成品經(jīng)檢驗不合格,無法滿足本公司的允收標準， 但經(jīng)品管部確認不影響最終使用功能及特性，可作為讓步接收的特別采用；特采 包含特許放行及選別使用。4. 職責(zé)：4.1特采申請：4.1.1采購部：負責(zé)外部采購之原物料、半成品的特采申請及特采單簽署完成 后分發(fā)至各部門；4.1.2制管部：負責(zé)廠內(nèi)生

2、產(chǎn)的半成品、成品的特采申請?zhí)夭蓡魏炇鹜瓿珊蠓?發(fā)至各部門。4.2特采判定：品管部：負責(zé)對外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采申 請作出判定，并提出相關(guān)的改善要求。4.3相關(guān)單位：負責(zé)特采申請之會簽及提出特采意見。4.4責(zé)任部門：負責(zé)對不合格提出原因分析及整改方案。5. 管理規(guī)定：5.1特采原則5.1.1特采的原物料或成品的使用，確定無安全性、公害性及功能隱患的原則 下，確保特采不致于客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。5.1.2外觀、功能合格，尺寸不合格，但實配合格；5.1.3生產(chǎn)急需料，因交期原因來不及做可靠性驗證；5.1.4生產(chǎn)或客戶急需，輕微外觀不合格，但產(chǎn)品功能特性0K5.1.5如

3、客戶訂單合約上有規(guī)定，產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶或其代表同意，才能辦理 特采使用或出貨。5.2特米評審參與部門見下表：序號類別特采提出部門參與評審、會簽部門特米判定 部門備注1外部采購之原 物料、半成品采購部制造部、制管部、品管部工程部、品管部經(jīng) 理對特米 結(jié)果提出 建議，品 管副總做 最終判定2廠內(nèi)生產(chǎn)的半 成品制管部工程部、制造部、市場部品管部、3廠內(nèi)生產(chǎn)的成 品制管部工程部、品管部、市場部制造部、WAT奧凱華泰電子有限公司文件編號文件狀態(tài)：頁 碼2/3特采管理規(guī)定編制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.3特采件數(shù)目標管控：531采購部及制管部每月特采申請件數(shù)W 10次；5.3.

4、2 若每月特采件數(shù)超出目標時，由特采提出部門根據(jù)責(zé)任歸屬開出 糾正 （預(yù)防）措施通知單，要求責(zé)任單位進行原因分析并提出整改方案，發(fā)出部門對其效果跟進確認。5.4外購原物料、半成品之特采。5.4.1品管部IQC依進料檢驗標準對外購物品進行檢驗，當(dāng)檢驗后判定不 合格時,需將檢驗結(jié)果記錄在檢查結(jié)果報告表內(nèi)，并將不合格及時通知采購， 同時開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書給供應(yīng)商限期進行原因分析及提列整改方案；采購 根據(jù)異常狀況及時召集相關(guān)部門召開評審會議。5.4.2 根據(jù)制管部生計制定的產(chǎn)品交期狀況及 5.1的要求，如此批不合格需特 米時,由米購部開出特米申請單，填明特米申請單之特米理由。5.4.3特采申請單經(jīng)采購

5、部經(jīng)理審核后，送相關(guān)單位做會簽，會簽部門按 5.2的要求進行，各會簽部門根據(jù)不合格情況表述特采意見（不可只簽名）。5.4.4各部門會簽完成，由品管部經(jīng)理依據(jù)5.1的要求并結(jié)合相關(guān)部門的會簽 意見，對會簽結(jié)果總結(jié)，品管副總做最終判定。5.4.5品管部IQC負責(zé)跟進供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書回復(fù)情況，并對改善后 的效果確認。5.5廠內(nèi)生產(chǎn)半成品、成品之特采：5.5.1品管部IPQC或 OQ（依半成品/成品檢驗標準，對半成品、成品檢驗 后,判定為不合格時，需將檢驗結(jié)果記錄在檢查結(jié)果報告表內(nèi)，并將不合格 及時通知制造部門，同時開具不合格品處理報告給責(zé)任部門限期進行原因分 析及提列整改方案；制管部生計根據(jù)異常

6、狀況及時召集相關(guān)部門召開評審會議。5.5.2制管部生計根據(jù)產(chǎn)品交期狀況及 5.1的要求，若此批不合格品急于生產(chǎn) 或出貨需辦理特采處理時，由制管部生計開出特采申請單，填寫特采申請單 之特采理由5.5.3特采申請單經(jīng)制管部經(jīng)理審核后，送相關(guān)單位做會簽，會簽部門按 5.2的要求進行，各會簽部門根據(jù)不合格情況表述特采意見（不可只簽名）。5.5.4各部門會簽完成，由品管部經(jīng)理依據(jù)5.1的要求并結(jié)合相關(guān)部門的會簽 意見，對會簽結(jié)果總結(jié)，品管副總做最終判定。5.5.5品管部IPQC/OQ（負責(zé)跟進責(zé)任部門不合格品處理報告回復(fù)情況， 并對改善后的效果確認。5.6經(jīng)裁決特采的外購原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品

7、、成品，品管部按產(chǎn) 品標識和可追溯性控制程序做好相應(yīng)的特采標識與記錄。5.7當(dāng)裁決為選別時，品管部IQC IPQC或OQC需提供對應(yīng)的限度樣給挑選部門 做選別使用。WAT奧凱華泰電子有限公司文件編號文件狀態(tài)：頁 碼3/3特采管理規(guī)定編制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.8當(dāng)特采會簽判定不通過時，應(yīng)終止特采流程，檢討其它的處理方式，具體按 不合格品控制程序執(zhí)行。5.9特采申請流程如下：序號合格異常聯(lián)塔發(fā)出需求合提 出特采申清相關(guān)部門會簽判定特采辛施/控1不盲格品制爛蹤1控制理序過程說明參考文 件盍仟部門 及人員審批#棚關(guān)記錄品管部檢醴貫拡檢蛙尊味就來斜立品 巖廠內(nèi)主戶的半咸

8、詁慮品實施驗驗家檢驗標 準卅品®W囲 員K檢直結(jié)耒報吉檢鑿不薦合標淮要求，由品管部匪銘相 旋部門，并弄出M平臺格品處1里眼言 節(jié)、龜品后豆営底洛耳:鰭夷住部/員品管課不昔招品處理 抿吿'品質(zhì)界 常聯(lián)維書依福5*1、的竇術(shù)，由權(quán)盍部門直 寫Q持采申請單$糧出特乘申請匸/采購部;采購 制管部；生計部門疑 理*特丟申請羊沖提交所涉及的狷關(guān)邰 門進訐匯簽確認；:昔相關(guān)部1 人員音部門恃采中需單1、各劉門會菱完甬，由品営邯經(jīng)理依 據(jù)&1的雯求并菇合相關(guān)部門的會釜 意見*時特乘會簽結(jié)果總命，品営副2會簽判走干通過旳*應(yīng)褰止特采涼 程，檢討賓它的處理萬式，扌金取不合 格品惶刑裡序片執(zhí)/?。怀２缓细?品曲牌 序沖品管部；經(jīng)理詁晉副特采申滔單貢啟管部檢鯊員拔亂言品際識和可追 衲帚陣刮稈序汁罰擊持采品的祐職K 跟蹤確認，并記錄眼蹤結(jié)界=2】品鶯部福瞪頁財幵出的 （不合韜品 處理很吿H 、屯品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書妙造 行1艮併儲m ；儀產(chǎn)品怖 識和可豐品營部：棉鞘 員品営諜特采曰諭單、 不言格品她理 扳吉 &質(zhì)異 家展箱毛6. 相關(guān)文件：產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序進料檢驗標準半成品/成品檢驗標準不合格品控