鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級社區(qū)服務(wù)中心可行性報告

1、*市2013年統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范區(qū)發(fā)展項目 *縣*鎮(zhèn)*村社區(qū)服務(wù)中心改建項目申報資料*縣*鎮(zhèn)人民政府二一三年五月目 錄1、*鎮(zhèn)*村社區(qū)服務(wù)中心改建項目可行性研究報告2、*鎮(zhèn)*村社區(qū)服務(wù)中心改建項目概算表3、*市2013年統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展專項資金申請表4、*市2013年統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展項目申請承諾表*市*縣*鎮(zhèn)*村社區(qū)服務(wù)中心改建項目可行性研究報告陜西省建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司二一三年五月二十八日目 錄總論 1項目及建設(shè)單位概況1項目名稱及地址1建設(shè)單位負責(zé)人姓名及職務(wù)1法定地址1建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容1建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)期1投資估算與資金來源1項目建設(shè)地點1承建單位介紹1可行性研究的依據(jù)2可行性研究的原則2主要經(jīng)

2、濟技術(shù)指標3項目提出的背景和建設(shè)的必要性 3項目提出的背景3項目建設(shè)的必要性4建設(shè)條件及位置 4自然條件4社會經(jīng)濟條件4配套條件4項目設(shè)計方案 5項目組成內(nèi)容5設(shè)計依據(jù)5總體規(guī)劃方案5規(guī)劃指導(dǎo)思想和原則5總體構(gòu)思5規(guī)劃總體布局6建筑設(shè)計6設(shè)計原則6建設(shè)標準7公用配套設(shè)計7設(shè)計原則7環(huán)境影響和安全防護 8環(huán)境保護8概述8參照標準9污染源分析及治理措施9安全防護9組織機構(gòu)與管理10建設(shè)期組織機構(gòu)及管理 10運營期組織機構(gòu)及勞動定員 11項目實施進度11投資估算與資金籌措11投資估算 11編制說明 11編制依據(jù) 13建設(shè)工程投資估算 13資金籌措及投資使用計劃 14效益分析14結(jié)論與建議15結(jié)論 1

3、5建議 151 總論1.1 項目及承辦單位概況1.1.1項目名稱及地址項目名稱：*鎮(zhèn)*村社區(qū)服務(wù)中心改建項目1.1.2承辦單位及承辦單位負責(zé)人姓名及職務(wù)承辦單位：*鎮(zhèn)*村姓 名： 劉 銘職 務(wù)：*鎮(zhèn)*村黨支部書記1.1.3法定地址地址：*縣*鎮(zhèn)*村1.1.4建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：該項目占地1000平方米,改建建筑面積570平方米。建設(shè)內(nèi)容：對房屋屋面、地面、墻面進行粉刷裝飾，同時完成一站式服務(wù)大廳、社區(qū)功能室的改建及配套設(shè)施完善。1.1.5建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)期建設(shè)性質(zhì)：改建建設(shè)周期：5個月1.1.6投資估算與資金來源項目工程建設(shè)投資100萬元。自有建設(shè)資金90萬元，申請上級扶持資金10萬元。

4、1.1.7項目建設(shè)地點*縣*鎮(zhèn)*村1.1.8承建單位介紹*鎮(zhèn)*村地處秦嶺北麓，鎮(zhèn)政府東北方向，村莊規(guī)劃正規(guī)，道路平整，南環(huán)線穿村而過，交通條件便利。全村共有4個村民小組,443戶，人口1670人，耕地面積2245畝。近兩年，全村道路綠化栽植女貞等苗木25700棵，村莊街道全部沙石或水泥硬化，并對街道兩旁徹底進行了綠化和美化，各組建立了垃圾臺，全村確定了5處垃圾填埋點，村莊基本達到綠化、美化、亮化。村組修建村民健身文化廣場5處，安裝健身器材12套，中心花壇34個。在全村積極倡導(dǎo)和推行清潔能源，實施沼氣工程和“四改”（改水、改廁、改灶、改圈）工程，全村建成無害衛(wèi)生廁所331戶，衛(wèi)生廁所普及率達到7

5、5%。新建高標準村衛(wèi)生室1個，面積150平方米，全村自來水入戶率達93%。1.2 可行性研究的依據(jù)1.2.1可行性研究的依據(jù)(一)合同文本(二)中華人民共和國建筑法(三)省、市、區(qū)建設(shè)工程收費依據(jù)和收費標準(四)建設(shè)單位提供的經(jīng)濟技術(shù)資料(五)其它有關(guān)國家政策及信息資料1.2.2可行性研究的原則1、堅持節(jié)地、節(jié)能和統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局。在建設(shè)中結(jié)合實際情況，顧及長遠，做到設(shè)計新穎、布局舒展、環(huán)境優(yōu)美、配套齊全、具有超前性、先導(dǎo)性、示范性的原則。根據(jù)鎮(zhèn)村規(guī)劃的標準，本著舒適、經(jīng)濟、安全、美觀的原則考慮設(shè)計方案，突出舒適性、生態(tài)性、信息性、文化性、智能化的原則。2、堅持環(huán)境生態(tài)化的原則。因勢利導(dǎo)，充

6、分利用地區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境，并通過生態(tài)綠化系統(tǒng)的形成，提高公共社區(qū)服務(wù)中心的環(huán)境質(zhì)量標準。3、整體性原則。加強與周邊其他功能區(qū)域的溝通，促進功能互補，塑造和諧、便捷的整體關(guān)系。整體設(shè)計符合*鎮(zhèn)的整體發(fā)展。4、堅持科技進步、擇優(yōu)選擇設(shè)計方案的原則。采用“新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備”四新技術(shù)，節(jié)約投資、減少成本，降低能耗，推進公共社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)水平的提高，注重管理和安全環(huán)保，以獲取盡可能高的社會效益原則。1.3 主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號名 稱單位指標一用地項目用地平方米1000二改造建筑面積平方米570三工程投資指標改造工程建設(shè)總投資萬元90.00其中：工程費用萬元67.20其他工

7、程費用萬元19.00預(yù)備費萬元4.002項目提出的背景和建設(shè)的必要性2.1 項目提出的背景隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的投入也不斷加大，一些惠農(nóng)政策，社會保障政策也相繼出臺，群眾在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中和村兩委的接觸也越來越多。群眾的多方面需要給社區(qū)服務(wù)提出了新的更高層次的要求，加強和改造村級公共社區(qū)服務(wù)中心，為群眾提供一個方便、舒適的辦事環(huán)境就顯得尤為重要。自2006年民政部提出做好農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點工作推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)以來，以農(nóng)村社區(qū)建設(shè)規(guī)劃為引領(lǐng)，以農(nóng)村社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)為抓手，以提高農(nóng)村社區(qū)管理和服務(wù)能力為重點，以完善農(nóng)村基層社會管理體制為保障，推進公共服務(wù)向

8、農(nóng)村延伸，對于促進經(jīng)濟發(fā)展、社會安定和人民生活質(zhì)量的提高，發(fā)揮了重要作用。在此背景下，*縣*鎮(zhèn)人民政府提出改建*鎮(zhèn)*農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心，提高*鎮(zhèn)*農(nóng)村社區(qū)服務(wù)水平。2.2 項目建設(shè)的必要性一、有利于村級管理規(guī)范化、常態(tài)化、制度化；二、給群眾提供一個更為方便、更為快捷的辦事場所；三、峪鎮(zhèn)*村地處秦嶺北麓，鎮(zhèn)政府東北方向，村莊規(guī)劃正規(guī)，道路平整，南環(huán)線穿村而過，交通條件便利，發(fā)展前景一片光明。但作為村級發(fā)展的活動中樞，社區(qū)服務(wù)辦公條件差，已不能滿足當前村級經(jīng)濟發(fā)展需要，這已成為制約村級和諧發(fā)展的重要矛盾，社區(qū)服務(wù)設(shè)施改造迫在*睫。因此，該項目的建設(shè)是必要的。3建設(shè)條件及位置3.1自然條件*鎮(zhèn)*村地處

9、秦嶺北麓，鎮(zhèn)政府東北方向，村莊規(guī)劃正規(guī)，道路平整，南環(huán)線穿村而過，交通條件便利。3.2社會經(jīng)濟條件全村共有4個村民小組,443戶，人口1670人，耕地面積2245畝。3.3配套條件1、供水該區(qū)域供水由自來水公司提供。2、通訊程控電話及光纜通道可滿足通訊要求。3、供電由城市電網(wǎng)統(tǒng)一配送。4項目設(shè)計方案4.1項目組成內(nèi)容本項目主要為村級公共社區(qū)服務(wù)中心改造工程，改造建筑面積570平方米，具體如下：一、建設(shè)規(guī)模：項目占地1000平方米，改造建筑面積570平方米。二、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容：對房屋屋面、地面、墻面進行粉刷裝飾，同時完成一站式服務(wù)大廳、社區(qū)功能室的改建及配套設(shè)施完善。4.2 設(shè)計依據(jù)本項目設(shè)

10、計依據(jù)主要有：民用建筑設(shè)計通則。4.3 總體規(guī)劃方案4.3.1規(guī)劃指導(dǎo)思想和原則1、總體布置應(yīng)按照使用功能要求進行功能分區(qū),要做到交通合理,綠化系統(tǒng)完善,充分利用地形合理布局,空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調(diào)。2、形成配套完善的公共設(shè)施服務(wù)體系。4.3.2總體構(gòu)思社區(qū)服務(wù)中心占地1000平方米，改建規(guī)模為570，設(shè)一站式服務(wù)大廳和社區(qū)辦公室、會議（黨建活動）室、村民（人口）學(xué)校、圖書閱覽室、調(diào)解與法律服務(wù)中心、交通安全辦公室、警務(wù)（綜治）室、社區(qū)計生服務(wù)站、救助保障站、宣傳欄、村務(wù)公開欄等。社區(qū)服務(wù)中心改建，室內(nèi)從新貼地面瓷磚，內(nèi)墻、頂面刷乳膠漆；室內(nèi)安裝吸頂燈，大門安裝復(fù)合性防盜門；水、電、寬帶網(wǎng)、電

11、話、電視從新預(yù)埋管線；給水系統(tǒng)采用PPR管材、排水采用PVC管材。4.3.3規(guī)劃總體布局(一)規(guī)劃目標“社區(qū)服務(wù)中心”自然有它的特殊含義，因此，采取新的設(shè)計理念與方法，完善社區(qū)服務(wù)中心內(nèi)部與外圍環(huán)境，強化與突出社區(qū)服務(wù)中心的環(huán)境優(yōu)勢。 (二)管線位置1、區(qū)內(nèi)管線綜合包括下列8種：給水管道雨水管道污水管道電力電纜有線電視電信管道。2、本管線綜合布置一般應(yīng)和道路中心線或建筑線平行，同一種管線之間的距離或管線與建筑物之間的水平距離要滿足技術(shù)、衛(wèi)生、安全上的規(guī)定。3、兩種管線交叉時，壓力管道讓重力自流管道、小管道讓大管道，可彎曲的管道讓不彎曲的管道，還沒有建設(shè)的管道讓已建成的管道。4、電信管道、有線電

12、視及電力電纜，其最小復(fù)蓋深度應(yīng)控制在0.8米，液化氣管道、熱力管道及給水管道其最小埋土深度應(yīng)控制在1米。(三)主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號名 稱單位規(guī)模1占地10002改造建筑面積5704.4 建筑設(shè)計4.4.1設(shè)計原則本項目需按照如下原則進行設(shè)計：(一)本項目設(shè)計必須認真執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟政策及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，按照詳細規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排，因地制宜，做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、功能齊全、確保質(zhì)量。(二)充分體現(xiàn)“以人為本”的思想和以“舒適、經(jīng)濟、安全、衛(wèi)生、美觀”為原則，面對二十一世紀，針對人們經(jīng)濟水平的提高和生活方式的要求，以滿足村民生理和心理上的各種需求，充分

13、強調(diào)空間環(huán)境的可居性、舒適性，從生活品質(zhì)出發(fā)，全方位地改善和提高住區(qū)的可居性，保障生活、交往、育才以及運營，充分體現(xiàn)以人為本的原則。(三)結(jié)構(gòu)設(shè)計要滿足強度、剛度和穩(wěn)定等要求。(四)所有建筑物設(shè)計，應(yīng)滿足防火、防腐、防盜等要求。(五)所有建筑物設(shè)計，應(yīng)采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構(gòu)件標準化、施工規(guī)范化，以便于施工和降低成本。4.4.2建設(shè)標準(一)室內(nèi)外裝飾1、內(nèi)裝飾：地面重新貼瓷磚，墻面刷乳膠漆。衛(wèi)生間、廁所地面為防滑面磚，內(nèi)墻貼瓷磚，并加強地面防水、防滑處理，重新吊頂。(二)給排水系統(tǒng)： 給水管采用ppr管,室內(nèi)排水管采用PVC塑料管。室外埋地部分可采用鑄鐵管及混凝土管,并予留太陽能上下水

14、口，每個居住房。(三)電氣系統(tǒng)：分兩路支線：一路照明，使用2.5平方毫米銅芯線。二路插座，為4.0平方毫米銅芯線，局部為6平方毫米銅芯線，插座要使用安全插座，要設(shè)漏電保護裝置。(四)弱電系統(tǒng)：按規(guī)范預(yù)埋室內(nèi)電話、網(wǎng)絡(luò)線路。 (五)各功能房間建筑和配套設(shè)施按一般標準建設(shè)。4.5公用配套設(shè)計4.5.1設(shè)計原則公用設(shè)施設(shè)計應(yīng)符合安全、可靠、使用方便的要求。本項目公用設(shè)施主要包括給水排水管道、通訊電視電纜線和輸配電線路。要做到布局合理，各線路互不干擾，各支管線與主管線相互勾通，覆蓋整個項目區(qū)域。本項目根據(jù)裝飾從新布置線路。(一)管線設(shè)計有電力、電訊、給水、雨水、污水、液化氣等管線，全部地下敷設(shè)。(二)

15、電力用電標準：按40瓦平方米，合計總供電負荷約30kw(三)給排水系統(tǒng)1、給水(1)生活用水生活用水由供水管網(wǎng)引入，管網(wǎng)構(gòu)成環(huán)狀貫通狀。給水管道采用給水PRR管，承插膠圈接口或法蘭盤連接。生活用水量標準按200升/人·日，日用水量為15立方米。主干管徑為DN150。(2)消防用水消防水量：同一時間火災(zāi)次數(shù)按一次，室外消防用水量位10升秒，供水時間按兩小時。2、污水及雨水排水采用雨、污分流制生活污水排放量為生活用水量的80%。雨水沿道路分別排入市政雨水干管。(五)電話通訊及寬帶網(wǎng)通訊及寬帶網(wǎng)規(guī)劃標準按每一套考慮，線路由地區(qū)網(wǎng)絡(luò)引至社區(qū)服務(wù)中心電纜交接箱。通訊電纜沿地下管道敷設(shè)。5環(huán)境影

16、響和安全防護5.1環(huán)境保護5.1.1概述本項目位于*縣*村況良好，水質(zhì)、土壤和植被有較強凈化能力，足國家規(guī)定的環(huán)保要求。5.1.2參照標準(一)中華人民共和國環(huán)境保護法；(二)(86)國環(huán)字第002號關(guān)于頒發(fā)建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法的通知；(三)(86)國環(huán)字第003號關(guān)于頒發(fā)建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法的通知；(四)建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB54-73)；5.1.3污染源分析及治理措施本項目屬于農(nóng)村服務(wù)中心改造，其主要污染源為生活污水、及生活垃圾。為確保本身的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響，對上述污染源必須采取適當?shù)闹卫泶胧?。良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染保護環(huán)境方面也有特殊

17、的作用，一切可綠化的綠地均應(yīng)綠化，充分發(fā)揮綠地的保護活動功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，同時可考慮垂直綠化，以擴大綠化覆蓋面，而起到防塵、防噪音，以確保環(huán)境優(yōu)美整潔。5.2安全防護本項目建成后，社區(qū)服務(wù)中心應(yīng)加強安全防護工作，重點做好防火防盜工作。并采取部分防護措施：1、各種公用電氣設(shè)備必須由專業(yè)人員按規(guī)定進行定期維護保養(yǎng)。2、制定安全操作規(guī)程，嚴格按規(guī)程操作。3、用各種形勢宣傳，學(xué)習(xí)并掌握火災(zāi)隱患的防范措施。4、保證消防通道暢通，定期檢查消防設(shè)施、設(shè)備、工具。6組織機構(gòu)與管理6.1 建設(shè)期組織機構(gòu)及管理為了把本項目改建成低成本、高質(zhì)量的精品工程，并確保工程的順利實施，在項目建設(shè)期應(yīng)建立強有力的項目

18、組織機構(gòu)。對項目實施計劃、組織、指揮協(xié)調(diào)和控制?；蛭斜O(jiān)理公司對項目實施過程中的投資、進度和質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查。項目管理方式及機構(gòu)組織如下圖所示。建設(shè)單位(業(yè)主)委托合同設(shè)計單位施工單位監(jiān)理公司物資供應(yīng)公司總監(jiān)理工程師投資控制質(zhì)量控制進度控制合同控制為了加快工程建設(shè)，提高工程質(zhì)量，協(xié)調(diào)好工程施工中各個環(huán)節(jié)的關(guān)系，建設(shè)單位組織機構(gòu)可按職能設(shè)部門，可設(shè)計劃合同部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部門、工程部等。6.2運營期組織機構(gòu)及勞動定員本項目主要定員為8人。詳見下頁組織機構(gòu)設(shè)置圖。村委會主任業(yè)務(wù)主任行管后勤主任辦公室服務(wù)大廳、功能室社區(qū)培訓(xùn)保安財務(wù)科7項目實施進度2013年4進行可行性研究報告審批工作，審批后

19、，立即進行施工圖設(shè)計和開工的前期準備工作，于2013年7月開工建設(shè)，2013年11月工程竣工 。8投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1編制說明本估算根據(jù)項目構(gòu)成中各專業(yè)提供的條件編制。（一）本項目設(shè)備購置費用按項目單位考察選定的設(shè)備價格計算，設(shè)備安裝費用已含在設(shè)備價格內(nèi)。設(shè)備情況一覽表序號名 稱數(shù)量（臺）單價(元)合價(萬元)備注一社區(qū)村民服務(wù)中心22.81為民服務(wù)大廳1.1服務(wù)臺108000.81.2電腦330000.91.3桌椅1516002.41.4打印機115000.151.5空調(diào)120000.21.6便民座椅14000.041.7高座椅39000.272多功能活動室01.1圖書

20、架217000.341.2圖書200060123多媒體培訓(xùn)室01.1桌椅25160041.2電腦120000.21.3音響110000.11.4投影儀180000.81.5電視機230000.6合價22.8(二)公用設(shè)施。本項目部分利用原有公用設(shè)施，不足部分新建計入固定資產(chǎn)投資。(三)工程其他費用。按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目特點分別計取。(四)預(yù)備費。由于設(shè)備已有供貨意向，配套設(shè)施經(jīng)考查價格的變動不大，基本預(yù)備費是按固定資產(chǎn)投資第一、二部分費用的1%計?。粷q價預(yù)備費是按固定資產(chǎn)投資第一、二部分費用的1%計取。(五)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。按中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅條例實施細則和財政部有關(guān)

21、規(guī)定暫停征收。(六)經(jīng)營資金。項目所需主要生活用品可以市場采購，其它材料可以擇優(yōu)就近采購。根據(jù)上述情況并參照同類行業(yè)經(jīng)營指標。8.1.2編制依據(jù)(一)國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)(二)國家計委建設(shè)項目進行可行性研究的試行管理辦法(三)設(shè)備價格，根據(jù)現(xiàn)行出廠價估算8.1.3建設(shè)工程投資估算 建設(shè)工程投資 100萬元。 1、工程費用 96萬元 (1) 建筑工程費用 73.2萬元 (2) 設(shè)備購置費用 22.8萬元 2、工程建設(shè)其他費用 3萬元3、預(yù)備費 1萬元建設(shè)投資估算單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值建筑工程設(shè)備及安裝其他費用總值固定資產(chǎn)投資100.00第一部分 工程費用96一建設(shè)工程0.001社區(qū)村民服務(wù)中心73.222.896.002第二部分其它工程費用3.003.002.1土地費0.000.002.2勘察設(shè)計費及監(jiān)理費1.501.502.3建設(shè)單位管理費0.500.502.4職工培訓(xùn)費0.200.202.5招標代理費0