倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序

1、1 / 8倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序頁(yè)次1234567版次0000000東莞市光電有限公司編號(hào)006頁(yè)次1/7版次0生效日期2011/03/122 / 8東莞市光電有限公司編號(hào)006頁(yè)次2/7文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序版次0生效日期2011/03/12修訂內(nèi)容摘要制修單位版次生效日期頁(yè)次修訂章節(jié)內(nèi)容3 / 8東莞市光電有限公司編號(hào)006頁(yè)次3/7文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序版次0生效日期2011/03/121.0 目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)，確保進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的材料或成品不會(huì)受到非預(yù)期積壓、變質(zhì)、損壞、 混用或誤用。2.0 范圍4 / 8本程序適用於所有產(chǎn)品儲(chǔ)存的控制和管理。3.0 權(quán)責(zé)3.1 原料倉(cāng)：負(fù)責(zé)原材料、包材、輔

2、助料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的管理。3.2 成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的管理。3.3 品保部：3.3.1 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠及成品入庫(kù)的品質(zhì)檢驗(yàn)及判定、狀態(tài)標(biāo)識(shí).3.3.2 負(fù)責(zé)庫(kù)存超出保質(zhì)期限的材料、呆滯料、成品的檢驗(yàn)/判定/狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)將品管檢驗(yàn)合格并標(biāo)識(shí)的成品拉入成品倉(cāng)入庫(kù) .3.5（副）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)報(bào)廢物料及超領(lǐng)物料的核準(zhǔn).4.0 定義（無(wú)）5.0 作業(yè)內(nèi)容：5.1 原材料入庫(kù)管理：5.1.1 供應(yīng)商送來(lái)的物料由倉(cāng)庫(kù)先暫收，依據(jù)米購(gòu)訂單核對(duì)送貨單所送貨 物的供應(yīng)商、品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等是否致。5.1.2 核對(duì)無(wú)誤后將物料搬運(yùn)到指定的待驗(yàn)區(qū)，然后將原材料送檢通知單通知

3、品保部實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)。5.1.3 品保部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范材料承認(rèn)書(shū)/樣辦等對(duì)物料實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 后需貼上相對(duì)應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并蓋章.5.1.4 若因特殊情形需對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的物料，物料回廠后還需將原材 料送檢通知單通知品保部作進(jìn) 步的再確認(rèn)后，貼上相對(duì)應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 并蓋章，最后倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.5 經(jīng)品保檢驗(yàn)判定的物料，品保須貼上對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)及蓋章：合格則蓋”章“，不合 格則蓋”章.合格倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格批退貨的則辦理退貨手續(xù).5.1.5.1 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)原材料送檢通知單上的判疋結(jié)果.合格則入庫(kù)，不合格則移入指定的退貨區(qū)域。東莞市光電有限公司編號(hào)006頁(yè)次4/7文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程

4、序版次0生效日期2011/03/125 / 85.1.5.2 倉(cāng)管員確認(rèn)材料入庫(kù)后，在電腦系統(tǒng)制作材料入庫(kù)單，并依材 料入庫(kù)單做好物料的帳、卡等資料。5.2 來(lái)料不合格處理：5.2.1 當(dāng)供應(yīng)商來(lái)料經(jīng)品管檢驗(yàn)判不合格時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將檢驗(yàn)不合格的物料搬運(yùn)到退 料區(qū)。倉(cāng)管應(yīng)催促采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商來(lái)公司辦理退貨手續(xù) .5.2.2 當(dāng)不合格物料申請(qǐng)?zhí)夭蓵r(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須接到由（副）總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)的特采 申請(qǐng)單后，并通知品管將不合格標(biāo)識(shí)更換為”特采”標(biāo)識(shí).方可辦理入庫(kù)手 續(xù).特采作業(yè)具體參照特采作業(yè)控制程序執(zhí)行.5.2.3 來(lái)料不合格經(jīng)決定是由供應(yīng)商來(lái)我司重工或挑選使用的 入指定的區(qū)域，重工指導(dǎo)/監(jiān)督由品保部負(fù)責(zé).

5、重工完成后 定和標(biāo)識(shí).對(duì)于挑選使用的，經(jīng)確認(rèn)合格部份則貼合格標(biāo)識(shí) 貼”由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商補(bǔ)料和辦理退料.補(bǔ)料及退料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行追蹤.退料 需在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。5.3 物料緊急放行：因生產(chǎn)急用需緊急放行，由填寫(xiě)緊急放行申請(qǐng)單經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行. 需通知貼好相應(yīng)標(biāo)識(shí).緊急放行時(shí)倉(cāng)庫(kù)需留足夠樣品給檢驗(yàn)，其余部分放行.具體 參考緊急放行作業(yè)程序.5.4 生產(chǎn)退料：5.4.1 生產(chǎn)過(guò)程中如有良品物料、半成品需退庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)填寫(xiě)退料單注明 退庫(kù)原因后經(jīng)品保部檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)合格依退料單辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn) 不合格時(shí)按不合格品控制程序處理。5.5 物料或產(chǎn)品報(bào)廢退料:因生產(chǎn)作業(yè)/試驗(yàn)造成的物料或半成

6、品/成品需報(bào)廢，由提出單位填寫(xiě)報(bào)廢申 請(qǐng)單并注明報(bào)廢原因，再給品檢員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，最后由品保部主管/經(jīng)理審核， 由（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行.倉(cāng)庫(kù)接到（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單后，認(rèn)真核對(duì)品名規(guī)格/數(shù)量/標(biāo)識(shí)是否相符.若相符則將報(bào)廢品移入指定存放區(qū)域.5.6 成品入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將物料移需重新進(jìn)行品質(zhì)判，不合格部分則標(biāo)識(shí)最后品管部將重工或挑選后的合格及不合格數(shù)量統(tǒng)計(jì)給采購(gòu)部6 / 8當(dāng)成品需入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品搬運(yùn)至 U 倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域。并填寫(xiě)成 品入庫(kù)單提交成品倉(cāng)辦理入庫(kù)，倉(cāng)管核對(duì)品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等 無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并在電腦系統(tǒng)中生成成品入庫(kù)單，同時(shí)做好相應(yīng)的帳、 卡資料

7、。5.7 物品在庫(kù)管理：5.7.1 所有物品需按類別、分區(qū)域、整齊擺放，并標(biāo)識(shí)清楚，具體按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與 可追溯性程序?qū)嵤?.7.2 采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如防壓、防倒塌、防潮、防鼠、防盜等，確保貯存環(huán) 境符合物品貯存的要求。5.7.3 每月定期盤點(diǎn)在庫(kù)物品，保持在庫(kù)品的狀態(tài)與帳、卡的準(zhǔn)確。5.8 物料出庫(kù)管理：5.8.1 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)料單清點(diǎn)好數(shù)量后擺放于備料區(qū)，并與領(lǐng)用人員做 好相關(guān)的交接手續(xù)。5.8.2 當(dāng)各部門需要領(lǐng)用輔助物品（如手指套/手套/膠水/錫條等）時(shí)，須開(kāi)出領(lǐng)料 單經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)依批準(zhǔn)的領(lǐng)料單清點(diǎn)好數(shù)量于備料區(qū)與領(lǐng) 用人員做好交接手續(xù)。5.9 成品出貨管理：成品倉(cāng)依

8、客服部發(fā)出的出貨通知單提前準(zhǔn)備好成品擺放于待出貨區(qū)域。5.10 庫(kù)存成品重工：成品倉(cāng)內(nèi)經(jīng)品保部確認(rèn)需返工的成品，由品保部開(kāi)出成品品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單交 成品倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部，生產(chǎn)部開(kāi)領(lǐng)料單從成品倉(cāng)領(lǐng)走返工品，因無(wú)法返工的 報(bào)廢品由生產(chǎn)部填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名（副）總經(jīng)理核準(zhǔn) 后報(bào)廢。5.12 單據(jù)及帳目處理：倉(cāng)管根據(jù)送貨單、入庫(kù)單等做好每日的電腦帳務(wù)。 5.13庫(kù)存再檢：所有庫(kù)存品須建立物料保存期限一覽表，庫(kù)存品超過(guò)保存期限時(shí)，須以過(guò) 期物料提報(bào)檢驗(yàn)單通報(bào)品保部進(jìn)行重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后需重新貼上相應(yīng)的狀態(tài) 標(biāo)識(shí).東莞?jìng)}儲(chǔ)管理控制程序編號(hào)006頁(yè)次5/7版次0生效日期2011/03/127 / 8

9、檢驗(yàn)不合格的物品按不合格品控制程序處理。5.14 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理原則：5.14.1 所有物料必須依據(jù)先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放、出庫(kù)。5.14.2 所有物料須劃分區(qū)域存放，標(biāo)識(shí)清楚，定點(diǎn)、定位、定量擺放整齊；其擺放生效日期2011/03/12高度據(jù)物料的體積、重量而定（一般不超過(guò)三層），以不影響貨物的品質(zhì)和 客戶的要求為標(biāo)準(zhǔn)。5.14.3 所有物料需做好防火、防潮、防盜等工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度嚴(yán)格按照各種物料 的保存條件給予配置必要的設(shè)施，倉(cāng)管及時(shí)填寫(xiě)并查實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度狀況。5.14.4 危險(xiǎn)品倉(cāng)的設(shè)置地點(diǎn)須遠(yuǎn)離車間和其它倉(cāng)庫(kù)，并做好配套的消防安全措施, 以防意外事故發(fā)生。5.5 安全庫(kù)存 常用物料按規(guī)定需由部備安全庫(kù)存量.6.0 相關(guān)文件：6.1進(jìn)料檢驗(yàn)程序6.2標(biāo)識(shí)與可追溯性程序6.3不合格品控制程序6.4特采作業(yè)控制程序6.5緊急放行控制程序7.0 相關(guān)表單：7.1材料入庫(kù)單7.2領(lǐng)料單7.3成品入庫(kù)單7.4成品出貨單東莞市光電有限公司頁(yè)次5 /文件名稱- 倉(cāng)儲(chǔ)管理控制稈序-