房地產(chǎn)物業(yè)管理程序文件

1、§4質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 1/4 1.0目的 對質(zhì)量管理體系文件予以控制，確保在使用時可獲得有關(guān)版本的適用體系文 件。2.0適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的評審和批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更 改控制。3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保體系文件的有效使 用。4.0 過程識別外來文件識別ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)批準(zhǔn)審核編寫分析選 擇企業(yè)背景資料信息

2、評審修改運(yùn)行運(yùn)行換版信 息批準(zhǔn)§4質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 2/4 5.0 行為準(zhǔn)則a) 文件應(yīng)清晰,便于識別,發(fā)布前得到批準(zhǔn);b) 外來文件應(yīng)識別并控制其發(fā)放;c) 使用文件場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;d) 對作廢文件做出標(biāo)識或隔離,防止非預(yù)期使用;e) 手冊(含程序)發(fā)布或換版時應(yīng)先評審、批準(zhǔn)后發(fā)布;f) 文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確?？勺R別. 6.0 程序 6.1 文件分類 6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、修改和管理; 6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦

3、公室報(bào)批并控制分發(fā). 6.2 文件編目及標(biāo)識 6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:a) 質(zhì)量手冊:鄭州YX2002表示:××市××公司質(zhì)量手冊2002年版.每頁A0表示A版第0次修改.b) 質(zhì)量記錄:JL8.301表示質(zhì)量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄. 6.3 文件控制 編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審; 所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保適應(yīng)性; 文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放; 文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài); 手冊管理執(zhí)行質(zhì)量手冊管理規(guī)定;

4、 §4質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 3/4 主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性; 文件發(fā)放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場所持有文件的唯一性和有效性; 用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識或單獨(dú)存放. 6.4 文件更改 6.4.1 質(zhì)量手冊程序修改,由主管部門填寫文件更改申請單任管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),手冊修改量大可采取換頁、修改頁數(shù)超過三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評審后由總經(jīng)理批準(zhǔn). 6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),如需改換文件修改部門,該部門應(yīng)獲得

5、文件編制的原背景資料. 6.5 文件使用與保管1) 文件領(lǐng)用時,領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;2) 文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;3) 文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識別;4) 妥善保管文件,放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;5) 文件可以是書面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;6) 文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn). 7.0 相關(guān)文件 7.1 記錄控制程序 7.2 管理策劃控制程序 7.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計(jì))管理程序 8.0 記錄 8.1 文件發(fā)放回收記錄 8.2 部門要控文件清單 §4質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質(zhì)量體系文件管理程序

6、A/0 4/4 8.3 文件更修改申請單§4質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-4 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 1/3 1.0目的 為證明項(xiàng)目質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù).2.0適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品、項(xiàng)目所要求記錄的控制。3.0職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對公司各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存 期限和處置予以控制。選擇1. 0過程識別擬定目錄表式標(biāo)識分發(fā)運(yùn)作收集分類整理 設(shè)計(jì)移交處理歸檔保管5.0 行為準(zhǔn)則:a) 運(yùn)作過程中記錄應(yīng):及時準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全、手續(xù)完備;b) 各種記錄標(biāo)識應(yīng)具有唯一性;c) 按規(guī)定及時收集,保證其連續(xù)性、完整性;d

7、) 保管應(yīng)分類、編號并擬列目錄/清單,便于檢索;e) 保管和儲存條件要適宜,保證干燥通風(fēng),有防護(hù)措施;f) 體系記錄保存日期為三年,工程質(zhì)量記錄竣工移交長期保存.6.0 程序要求:6.1 記錄的分類管理6.1.1 體系運(yùn)行記錄包括:管理評審記錄、內(nèi)容審核記錄、工程要求評審記錄、供質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-4 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 2/3 方評審記錄、培訓(xùn)記錄、工程施工及交付記錄等,由工程科歸口管理,有關(guān)責(zé)任部門分別管理.6.1.2各種檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄、不合格項(xiàng)及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等,由各管理處分別收集、匯總、保管。6.2 記錄編目、編號 記錄表式作為一種特殊文件,執(zhí)

8、行文件控制程序中編目標(biāo)識規(guī)定;收集后由責(zé)任部門依次編號,確保唯一性.6.3 記錄填寫 記錄應(yīng)在過程活動中及時、真實(shí)的形成,字跡清晰,不準(zhǔn)涂改,保證易于識別,且內(nèi)容齊全,各種審核手續(xù)齊備. 如因筆誤需修改,應(yīng)采用單杠劃去,在其上/下方寫出更改內(nèi)容,由更改責(zé)任人簽字或蓋章.6.4 記錄的保管、儲存和檢索 各部門形成的記錄,由本單位專人負(fù)責(zé)保管,分類存放. 保存環(huán)境條件應(yīng)干燥通風(fēng),裝袋/裝盒.列出記錄清單以利于檢索,有必要時可設(shè)卷內(nèi)目錄. 各種記錄需移交或歸檔保存的,應(yīng)按公司要求定期移交主管部門或歸檔保存.存儲時間較長(一年以上)的,存放記錄處所必須干燥通風(fēng),有防潮、防霉、防鼠、防破損措施. 接著外

9、來傳真件,應(yīng)先復(fù)印,復(fù)印件連同傳真件一并存放. 6.5 記錄保存期及處置 體系記錄保存期為三年,需移交或存查的記錄長期保存. 不需保存或到保存期的記錄,應(yīng)填寫記錄處理申請單,保管理者代表批準(zhǔn),質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 4.2-4 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 3/3 由專人負(fù)責(zé)銷毀(視不同情況可焚燒,粉碎或作紙廠原料等).6.5 記錄復(fù)印、借閱、修改 記錄復(fù)印、借閱原則上當(dāng)天送還,如外單位復(fù)印、借閱或超過一天難以送還的應(yīng)進(jìn)行借閱登記.無論借閱或復(fù)印需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn). 記錄作為一種特殊文件,修改時應(yīng)執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)規(guī)定. 7.0 相關(guān)文件 文件控制程序 管理策劃控制程序 改進(jìn)管理

10、程序 8.0 記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復(fù)印記錄 文件銷毀申請/記錄處理申請單§5 管理職責(zé)（管理評審） COP 5.6 管理評審控制程序 A/0 1/4 1. 0目的 保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，能夠滿足ISO9001：2000版 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。2.0適用范圍 公司最高管理層對公司質(zhì)量體系的評審工作。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議；3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告；3.3管理部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。4.0 過程識別管理者代表評審策劃質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告各單位準(zhǔn)備評審資料各單位上報(bào)總經(jīng)理主持評

11、審策劃改進(jìn)實(shí)施效果驗(yàn)證改進(jìn)措施評審活動資源提供改進(jìn)措施§5 管理職責(zé)（管理評審） COP 5.6 管理評審控制程序 A/0 2/4 5.0程序5.1評審計(jì)劃的制定： A、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計(jì)劃，并提前 三天發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)閱讀管理評審計(jì)劃并 準(zhǔn)備好與各自有關(guān)的議題； B、管理評審計(jì)劃應(yīng)包括：評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審的 組織等內(nèi)容。5.2評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的建議。 A、審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； B、顧客的反饋：包括顧客滿意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧

12、客投 訴情況統(tǒng)計(jì)分析； C、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評價的結(jié)果：公司各類檢查的結(jié)果； D、預(yù)防和糾正措施的狀況：如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預(yù)防 措施； E、以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； F、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如，法律、 法規(guī)的變化等。5.3評審內(nèi)容 依據(jù)輸入內(nèi)容，對質(zhì)量體系的運(yùn)作是否達(dá)到如下要求進(jìn)行評審： A、質(zhì)量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到； B、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理，人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓(xùn)效果如何； §5 管理職責(zé)（管理評審） COP 5.6 管理

13、評審控制程序 A/0 3/4 C、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進(jìn)及工作績效是否持續(xù)提高； D、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準(zhǔn)確，質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效；采取的預(yù)防措施 是否有效； E、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當(dāng)；5.4評審結(jié)果；5.4.1每次管理評審后應(yīng)形成完整的評審報(bào)告，評審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評審的 結(jié)果。5.4.2對于評審中提出的不合格項(xiàng)，由相關(guān)部門提出糾正措施，并依照糾正和 預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.4.3管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果，向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情 況，并保證關(guān)閉。5.5評審報(bào)告的管理 評審報(bào)告將視實(shí)際需要發(fā)出副本

14、，并由管理部登記，正本由管理部存檔，報(bào) 告正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致，管理者代表對其負(fù)責(zé)評審報(bào)告保存 期限為3年。5.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少一次的管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿 足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)和要求。5.7必要時，公司出現(xiàn)有重大變動如組織機(jī)構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情 況時總經(jīng)理有權(quán)決定臨時進(jìn)行管理評審。5.8管理評審?fù)ǔ闀h形式，參加人員為各負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。6.0相關(guān)文件與記錄a)糾正和預(yù)防措施控制程序§5 管理職責(zé)（管理評審） COP 5.6 管理評審控制程序 A/0 4/4 b)管理評審計(jì)劃c)管理評審報(bào)告d)糾正措施

15、報(bào)告QRCe)預(yù)防措施報(bào)告QRC8測量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 8.2.2 內(nèi)部審核程序 A/0 1/3 1.0目的 對內(nèi)部審核活動進(jìn)行控制,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行.2.0適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)確定每一次的審核組長，并批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；3.2審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和每一次具體的內(nèi)部質(zhì)量 審核計(jì)劃。審核報(bào)告2. 0過程的識別首次會議組成審核組現(xiàn)場審核議現(xiàn)場審核審核計(jì)劃糾正措施審核準(zhǔn)備策劃文件準(zhǔn)備效果驗(yàn)證末次會議 議5.0 行為準(zhǔn)則:a) 審核員經(jīng)培訓(xùn)合格,且公正地獲取客觀證據(jù);b) 審核員不得審核自己的工作;c)

16、策劃時應(yīng)按被審核過程和區(qū)域情況及重要性,以往審核結(jié)果安排審核日程;d) 按策劃的時間間隔組織審核;e) 對審核發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施,并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證.6.0 程序及要求8測量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 8.2.2 內(nèi)部審核程序 A/0 2/3 6.1 策劃工程技術(shù)科在管理者代表授意下,編制年度審核計(jì)劃,對審核準(zhǔn)則范圍、頻次和方法做出規(guī)定. 6.2 審核實(shí)施前準(zhǔn)備a) 每次審核管理者代表選擇審核組長和審核員組成審核組;b) 審核組長編制審核計(jì)劃,并于審核前57天送達(dá)被審核單位;c) 審核員按分工準(zhǔn)備文件資料,編寫檢查表. 6.3 現(xiàn)場審核a) 審核組長主持首次會議,確認(rèn)審核計(jì)劃及有關(guān)事

17、宜;b) 按分工范圍,審核員分工審核,并記錄審核結(jié)果;c) 利用審核組內(nèi)部會議,對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行討論和確認(rèn);d) 審核組長主持末次會議,報(bào)告審核經(jīng)過及結(jié)果,并對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評價,最高管理者代表作總結(jié). 6.4 跟蹤驗(yàn)證1) 審核組長在審核結(jié)束三天內(nèi)出具正式審核報(bào)告;2) 責(zé)任部門對審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和糾正措施,消除不合格發(fā)生的原因;3) 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施完成后工程技術(shù)科派員及時驗(yàn)證其有效性. 6.5 審核結(jié)果1) 審核結(jié)果不達(dá)策劃目的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充審核;2) 不合格項(xiàng)糾正和糾正措施不力,效果不顯著應(yīng)由責(zé)任部門重新制定和實(shí)施糾正措施;3) 如三個月不能驗(yàn)證的,可在下次審

18、核中進(jìn)行驗(yàn)證;4) 每次審核結(jié)果應(yīng)匯總,作為管理評審的標(biāo)入之一.8測量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 8.2.2 內(nèi)部審核程序 A/0 3/3 7.0 相關(guān)文件管理評審程序8.0 記錄 年度審核計(jì)劃 首(末)次會議簽到表 審核計(jì)劃 不合格項(xiàng)報(bào)告 檢查表 審核報(bào)告§8測量、分析和改進(jìn)（不合格品控制） COP 8.3 不合格品的管理程序 A/0 1/3 1.0目的 確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制，以防止非預(yù)期的 使用或交付。2.0范圍 適用于公司提供的各項(xiàng)服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。3.0職責(zé)3.1各項(xiàng)服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行糾正；3.2各

19、部門倉管員負(fù)責(zé)對采購物品的檢驗(yàn)，對不合格物品要進(jìn)行記錄并提出處理 意見；3.3對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負(fù)責(zé)人會同總經(jīng)理查找原因并提出相 應(yīng)的處理措施；4.0 過程識別驗(yàn)證糾正輕微不合格 驗(yàn)證評審一般不合格記錄標(biāo)識質(zhì)檢員識別 原材料嚴(yán)重不合格處置5.0 行為準(zhǔn)則:1) 質(zhì)檢員識別不合格品(項(xiàng)),進(jìn)行標(biāo)識和記錄;2) 對一般及嚴(yán)重不合格品(項(xiàng))應(yīng)進(jìn)行評審,提出處置方案;3) 盡可能對不合格品(項(xiàng))進(jìn)行隔離;§8測量、分析和改進(jìn)（不合格品控制） COP 8.3 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品(項(xiàng))應(yīng)在消除不合格后進(jìn)行再驗(yàn)證; 5) 關(guān)注交付后不合格品(項(xiàng)),采

20、取與此相應(yīng)的措施消除其影響.6.0 程序及要求6.1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。9.2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)填寫不合格物品處理單，呈 請部門負(fù)責(zé)人審批，并由采購人員按部門負(fù)責(zé)人的意見對不合格物品進(jìn)行處 理。6.3當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報(bào)上一級主要管理人員驗(yàn)證屬 實(shí)后，填寫不合格物品處理單并呈請部門負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于： a)隔離并進(jìn)行標(biāo)識； b)讓步使用，放行或接收； c)報(bào)廢； d)退貨或更換；6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴(yán)重不合格，如果本

21、部門 在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴(yán)重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重 大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴(yán)重不合格。6.6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場驗(yàn) 證是否符合要求，做好記錄。6.7發(fā)生嚴(yán)重不合格時，識別出的人員應(yīng)立即向部門（管理處）負(fù)責(zé)人報(bào)告，由 負(fù)責(zé)人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在糾正 措施報(bào)告中交管理部進(jìn)行驗(yàn)證。6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)針對不合格所造成的后 §8測量、分析和改進(jìn)（不合格品控制） COP 8.3 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時采取適當(dāng)措施進(jìn)行糾正。6.

22、9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于： a)實(shí)施調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ)； b)重新提供服務(wù)； c)道歉或賠償； d)降低服務(wù)收費(fèi)； e)免去服務(wù)收費(fèi)。6.10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門（管理處）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 必要時應(yīng)征得顧客同意，并填寫不合格服務(wù)讓步處理表。6.11必要時管理部將糾正措施報(bào)告或預(yù)防措施報(bào)告報(bào)呈總經(jīng)理審閱， 并由管理部存檔。6.12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況，進(jìn)行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。7.0相關(guān)文件和記錄：a）糾正措施報(bào)告QRCb）預(yù)防措施報(bào)告QRCc）糾正和預(yù)防措施控制程序d）不合格服務(wù)讓

23、步處理表QRCe）訪問住戶記錄表QRCf）工作檢查記錄表QRCg)不合格物品處理單QRC§8 測量、分析和改進(jìn) （ 改進(jìn) ） COP 8.5-2 糾正預(yù)防措施管理程序 A/0 1/2 1.0 目的對持續(xù)改進(jìn)實(shí)施管理和控制,確保質(zhì)量管理體系的有效性.2.0 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理.3.0 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的管理.物業(yè)公司負(fù)責(zé)與之過程有關(guān)的改進(jìn).辦公室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn).相關(guān)科室負(fù)責(zé)本單位有關(guān)體系過程的改進(jìn). 4.0 過程識別糾正措施效果評定實(shí)施分析策劃信息源預(yù)防措施5.0 行為準(zhǔn)則a) 首先應(yīng)確定改進(jìn)區(qū)域及目標(biāo)/指標(biāo);b) 充分利用可靠的信息源;c) 策劃并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用確定改進(jìn)需求;d) 措施應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)性/影響程度相適應(yīng);e) 評價措施實(shí)施的有效性.6.0 程序與要