補(bǔ)單流程規(guī)定

1、一、 目的 : 為規(guī)范補(bǔ)單（含補(bǔ)印和補(bǔ)料，以下稱補(bǔ)單）流程、明確及落實(shí)補(bǔ)單責(zé)任，減少質(zhì)量事故爭議而制定二、 范圍:適用于公司所有工序 /部門因品質(zhì)異常不能滿足客戶要求而導(dǎo)致補(bǔ)單重制三、定義：無四、作業(yè)流程：4.1 來料不良造成補(bǔ)單4.1.1 進(jìn)料 IQC 在抽查過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量異常 （含潛在質(zhì)量異?；蛸|(zhì)量隱患） 不符合我司既 定要求時(shí)由 IQC 開出不合格 IQC 來料檢驗(yàn)驗(yàn)單 、經(jīng)各相關(guān)單位確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批，確定不能 投入生產(chǎn)使用時(shí)由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽署意見決定是否補(bǔ)料還是重新選擇供應(yīng)商訂料， 直接進(jìn)行 退料（或換料）或作扣款處理4.1.2 如是我司內(nèi)部原因（如營銷下單錯(cuò)誤或下單模糊/工程

2、單開單錯(cuò)誤或指令錯(cuò)誤 /生管輸單錯(cuò)誤 /采購訂料錯(cuò)誤等等）造成訂料錯(cuò)誤（如尺寸/規(guī)格、大小、厚度、顏色等等）由發(fā)現(xiàn)工序開出品質(zhì)異常單給相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。4.1.3 材料降級使用需由采購經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理,生產(chǎn)副總、營銷經(jīng)理會(huì)簽、執(zhí)行總經(jīng)理作最終決定。4.2 制程異常補(bǔ)單4.2.1 發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門開出不良分揀表或品質(zhì)異常單，分別寫明客戶、 工程單號、 產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品配件名稱、實(shí)際欠數(shù)數(shù)量、不良數(shù)量、不良原因、初判責(zé)任部門4.2.2 提出發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門將分揀表分發(fā)給相關(guān)責(zé)任單位的同時(shí)，針對各種不良項(xiàng)目為不同的責(zé) 任部門提供不良樣品4.2.3 各責(zé)任部門在收到欠數(shù)信息時(shí)必須回簽分揀表，不得以任何理

3、由拒簽（如出現(xiàn)拒簽或是消極 對抗由提出欠數(shù)部門申報(bào)提交生產(chǎn)副總處理） 。4.2.4 相關(guān)責(zé)任單位在收到分檢表后 4 小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場確認(rèn)， 如有異議必須在 1 個(gè)工作日內(nèi)提出， 超 時(shí)視為默認(rèn)，提出部門有權(quán)在 24 小時(shí)后將不良品申請報(bào)廢處理。4.2.5 責(zé)任單位簽收后，發(fā)出部門將分揀表提交給生管經(jīng)理簽名確認(rèn)產(chǎn)品交期后交給品管部4.2.6 如責(zé)任部門對分揀表中的不良項(xiàng)目或不良數(shù)量存在異議在 24 小時(shí)內(nèi)知會(huì)品管部， 由品管部、 責(zé)任部門（暫定，可以是多個(gè)部門）以及提出欠數(shù)部門三方當(dāng)場確認(rèn)，第一時(shí)間作出當(dāng)場判 決4.2.7 如對品管部的判決存在異議須在收到通知后的 1 個(gè)工作日內(nèi)提出， 對于存在爭議

4、的異常責(zé)任 各部門必須提供有力的證據(jù)來證實(shí)各自部門無質(zhì)量異常的合理性4.2.8 對品管部的責(zé)任判定存在重大爭議在溝通無效的情況下可向上級領(lǐng)導(dǎo)、 直至執(zhí)行總經(jīng)理申請 仲裁處理4.3 外發(fā)欠數(shù)補(bǔ)單4.3.1 外發(fā)在接到加工商的欠數(shù)報(bào)告時(shí)第一時(shí)間派出外發(fā)工程師到現(xiàn)場了解主要不良原因、不良數(shù)量及各自不良比例， 在 4 小時(shí)內(nèi)開出分揀表并傳給外發(fā)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任部門會(huì)簽（并附不良樣辦），當(dāng)不良比例超過 10%時(shí)由品管部決定是否派譴品質(zhì)到加工現(xiàn)場確認(rèn)并處理。4.3.2 原則上見到不良品方可補(bǔ)單，但鑒于加工商不在同一區(qū)域，故責(zé)任判定最終以不良半成品退 回公司作為依據(jù)4.3.3 加工商退料必須要有退料清單，

5、清單上必須有客戶、工程單號、產(chǎn)品名稱或部件、數(shù)量（不 良品、合格品）并以定數(shù)分開（如200pcs/扎）、不同類別分開、整齊擺放。4.3.4 外發(fā)欠數(shù)補(bǔ)單退回不良品須提供發(fā)料、回收清單。對于無法清點(diǎn)的不良數(shù)量所產(chǎn)生的補(bǔ)單責(zé) 任全部計(jì)入采購部（按質(zhì)量事處理規(guī)定執(zhí)行） 。4.4 有關(guān)預(yù)補(bǔ)：4.4.1 預(yù)補(bǔ)是指在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良且不良比例超過預(yù)計(jì)的放損但生產(chǎn)尚未完成又因貨期特急的 情況下而不得不提前補(bǔ)單的情況，預(yù)補(bǔ)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)性，有可能出現(xiàn)多補(bǔ)或是少補(bǔ)。4.4.2 預(yù)補(bǔ)必須由生產(chǎn)部門提出、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、現(xiàn)場品管及組長確認(rèn)（外加工由采購部確認(rèn)） 、 生管經(jīng)理、生產(chǎn)副總、執(zhí)行總經(jīng)理審批（補(bǔ)數(shù)大于50

6、00pcs ）方可進(jìn)行預(yù)補(bǔ)。4.5 客退 /客退補(bǔ)單4.5.1 營銷部業(yè)務(wù)跟單在接到客戶投訴或退貨信息第一時(shí)間應(yīng)積極與客戶協(xié)商， 了解客戶投訴的不 良信息（如不良的項(xiàng)目及不良的比例） ，盡可能爭取讓客戶特采。4.5.2 業(yè)務(wù)跟單在開立投訴函時(shí)需附上不良樣品 （如產(chǎn)品在國外必須附上不良的圖片、 電子郵件） 、 寫明不良內(nèi)容及各自大致不良比例，便于品管部 QE 在開立補(bǔ)單時(shí)及時(shí)暫定責(zé)任部門。如客 戶要求退貨業(yè)務(wù)跟單及時(shí)知會(huì)品管部客訴專員第一時(shí)間到客戶現(xiàn)場查看處理，以便作出更準(zhǔn) 確的判定4.5.3 客戶退貨需返檢由返檢部門根據(jù)返檢結(jié)果開出分揀表補(bǔ)單執(zhí)行3.2.條款（即制程補(bǔ)單程）4.6品管部QE根據(jù)

7、IQC來料檢驗(yàn)驗(yàn)單、品質(zhì)異常單、不良分揀表、客戶投訴退貨報(bào)告開 出補(bǔ)數(shù)單并根據(jù)不良原因及不良數(shù)量判定責(zé)任部門及責(zé)任比例4.7 整單補(bǔ)數(shù)及補(bǔ)單數(shù)量在 8000PCS 以上（含），申報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理簽名確認(rèn)生效； 非上述情況補(bǔ)單， 需品管、技術(shù)、生管、生產(chǎn)副總逐一確認(rèn)生效，技術(shù)部除確認(rèn)補(bǔ)單外，還需考量不良品的返工、 返修機(jī)會(huì)及再利用可能性；4.8 印前、印程補(bǔ)紙及非印刷工序補(bǔ)料：4.8.1 為規(guī)范生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、 避免重復(fù)上機(jī)而及時(shí)補(bǔ)紙有所規(guī)范， 對補(bǔ)料簽批作出以下 規(guī)定：4.8.2補(bǔ)紙W 200米時(shí)由印刷經(jīng)理簽名審批、現(xiàn)場當(dāng)班品管確認(rèn)生效4.8.3補(bǔ)紙200、W 800米時(shí)經(jīng)部門經(jīng)理、生管經(jīng)

8、理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)副總簽批后生效4.8.4 補(bǔ)紙 800 米以上經(jīng)部門經(jīng)理、生管經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)副總、執(zhí)行總經(jīng)理（或其代理人） 簽批后生效4.8.5 如判定為原紙來料不良需采購經(jīng)理確認(rèn)生效4.7.6 特殊情況（如夜班，節(jié)假日）需要補(bǔ)料時(shí)倉管可憑補(bǔ)料單先發(fā)料，但領(lǐng)料部門須在延后的第 一個(gè)工作日補(bǔ)簽后交給倉管員，時(shí)效為 4 小時(shí)。4.8.7 補(bǔ)料單填寫規(guī)范，工程單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位，字跡清晰易辨認(rèn)，否則倉管員 有權(quán)拒絕發(fā)料而因此所產(chǎn)生的一系列后果均自行負(fù)責(zé)：4.8.8 禁止無單發(fā)料、強(qiáng)行取料，各補(bǔ)料科室、倉管員嚴(yán)格按制度執(zhí)行。有違以上條款視情節(jié)每次 至少處以 30 元罰款并給予行政警告處理4.8.9 所有補(bǔ)料需在當(dāng)班次完成（印前、印程） ，隔天補(bǔ)料一律視為重上機(jī)為補(bǔ)單（補(bǔ)?。?。五、 權(quán)責(zé)51 提出欠數(shù)部門對欠數(shù)表單全程跟進(jìn)，直至交到品管QE52 生管經(jīng)理確認(rèn)貨期并對此負(fù)責(zé)53 品管部 QE 開立補(bǔ)數(shù)通知單 、跟進(jìn)審批進(jìn)程、判定責(zé)任單位及落實(shí)處理結(jié)果54 技術(shù)部考慮不良品的返工、返修機(jī)會(huì)及再利用的可能性55 總經(jīng)辦針對批量補(bǔ)單及整單補(bǔ)數(shù)進(jìn)行最終審批56 財(cái)務(wù)執(zhí)行處理結(jié)果57 責(zé)任單位承擔(dān)并執(zhí)行處理結(jié)果六、