2017年部門決算

1、2017 年度部門決算目錄第 一 部 分 2 017 年 度 部 門 決 算 報 表一、收入支出決算總表二、收入決算表三 、 支 出決 算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表七、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表八 、 “三 公 ”經(jīng) 費 財 政 撥 款 支 出 決 算 表 九、項目支出決算表 十、政府采購情況表第 二 部 分 2 017 年 度 部 門 決 算 說 明第 三 部 分 2 017 年 度 其 他 重 要 事 項 的 情 況 說 明第 四 部 分 2 017 年 度 部 門 績 效 評 價 情 況第一部分2017 年

2、 度 部 門 決 算 報 表第 二 部 分 2017 年 度 部 門 決 算 說 明、部門基本情況（一）部門職責市政府僑辦是負責本市僑務工作的市政府直屬機構，內設八個部門，分別為：秘書行政處、僑政處（信訪接待室 ）、對外聯(lián)絡處 （港澳臺處 ）、經(jīng)濟處 （經(jīng)濟投訴協(xié)調處 ）、文化宣傳處、科技和人才處、政策法規(guī)處、機關黨委（人事處、工 會）。下設 1 個全額撥款事業(yè)單位市政府僑辦信息中心（僑務事務中心）及 1 個臨時性機構北京市港澳僑臺同胞共建北 京奧運場館委員會。部門主要職責： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關僑務工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地 方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施，擬

3、定僑務工作政策和規(guī)劃并組織實施； （ 2）負責調查研究本市僑情和僑務工 作情況，向市委、市政府和國務院僑辦提供僑情服務信息，向涉僑部門通報僑務工作情況； （3）統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社 會團體涉僑工作；（4）負責指導、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調有關部門做好保護歸僑僑眷和華僑華人在京合 法權益的工作， 配合有關部門研究處置涉僑突發(fā)事件， 參與重大涉僑捐贈監(jiān)督工作， 負責僑務信訪工作；（ 5）負責指導、 開展本市對華僑華人及其社團的聯(lián)誼和服務工作，指導、開展與香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，會同有關部門 開展僑務對臺工作；（6）負責指導、推動本市涉僑經(jīng)濟、科技合作與人才開發(fā)工作，協(xié)調涉僑經(jīng)

4、濟投訴工作； （7）負責 指導、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作； （8）對以市政府名義舉辦的僑務活動的安全工作承擔主體責任； （9）承辦市政府交辦的其他事項。（二）部門決算單位構成納入 2017 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 3 個，包括 1 個行政單位北京市人民政府僑務辦公室本級， 1 個事業(yè)單位北京市人民政府僑務辦公室信息中心及 1 個臨時機構北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。二、 2017 年收入支出決算總體情況說明2017 年度收入總計 4588.68 萬元，其中：本年收入 4050.21 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，年初結轉和 結余 538.47

5、 萬元。在本年收入中，財政撥款收入 3234.67 萬元，占收入合計的 79.86% ；其他收入 815.54 萬元，占收 入合計的 20.14% 。2017 年度本年支出合計 3918.18 萬元，其中：基本支出 1884.46 萬元，占支出合計的 48.1% ；項目支出 2033.72 萬元，占支出合計的 51.9% 。2017 年末結轉和結余 670.51 萬元。三、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預算財政撥款支出 3027.86 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出 1996.32 萬元，占本 年財政

6、撥款支出 65.93% ；教育支出 130.03 萬元，占本年財政撥款支出 4.29% ；文化體育與傳媒支出 510.01 萬元，占 本年財政撥款支出 16.84% ；社會保障和就業(yè)支出 175.51 萬元，占本年財政撥款支出 5.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 170.08 萬元，占本年財政撥款支出 5.62% ；其他支出 45.9 萬元，占本年財政撥款支出 1.52% 。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務支出”2017年度決算1996.32萬元，比2017年年初預算減少 101.91萬元，下降 4.86 %。其中： “港澳臺僑事務”2017 年度決算 1996.32

7、 萬元，比 2017 年年初預算減少 101.91 萬元，下降 4.86% 。主要原因：縮 減各項活動經(jīng)費支出。2、“教育支出2”017 年度決算 130.03 萬元，比 2017 年年初預算減少 19.77 萬元，下降 13.2% 。其中：“進修及培訓”2017 年度決算 0.25 萬元，比 2017 年年初預算減少 8.55 萬元，下降 97.16% 。主要原因：培訓支出 減少。“其他教育支出”2017 年度決算 129.78 萬元，比 2017 年年初預算減少 11.22 萬元，下降 7.96% 。主要原因：海外 教育培訓支出減少。3、“文化體育與傳媒支出”2017 年度決算 510.0

8、1 萬元，比 2017 年年初預算增加 14.01 萬元，增長 2.82% 。其中： “文化2”017 年度決算 510.01 萬元，比 2017 年年初預算增加 14.01 萬元，增長 2.82% 。主要原因：助力冬奧宣傳 交流活動經(jīng)費增加。4、“社會保障和就業(yè)支出”2017 年度決算 175.51 萬元，比 2017 年年初預算增加 0.17 萬元，增長 0.1% 。其中： “行政事業(yè)單位離退休”2017 年度決算 175.51 萬元，比 2017 年年初預算增加 0.17 萬元，增長 0.1% 。主要原因： 退休人員增加 1 人。5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017 年度決算 170.

9、08 萬元，與 2017 年年初預算持平。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017 年度決算 170.08 萬元，與 2017 年年初預算持平。6、“其他支出2”017 年度決算 45.9 萬元，與 2017 年年初預算持平。其中：“其他支出”2017 年度決算 45.9 萬元，與 2017 年年初預算持平。四、2017 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出。五、2017 年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明2017年本部門使用財政撥款安排基本支出 1884.4 萬元，其中：（ 1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保 障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出

10、； （ 2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、 水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、 公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和 服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積 金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。 （4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。第三部分 2017年度 其 他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明“三公”經(jīng)費包括本部門

11、所屬1 個行政單位北京市人民政府僑務辦公室本級、 1 個規(guī)范化管理事業(yè)單位北京市人民政 府僑務辦公室信息中心、 1 個臨時機構北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。 2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款決算 數(shù) 150.28 萬元，比 2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算190.15 萬元減少 39.87 萬元。其中：1. 因公出國 （境）費用。2017 年決算數(shù) 81.38 萬元，比 2017 年年初預算數(shù) 118.8 萬元減少 37.42 萬元。主要原因： 落實厲行節(jié)約要求，嚴格出訪團組數(shù)量、規(guī)模和標準； 2017 年因公出國（境）費用主要用于（ 1）僑情調研。深化與海 外理事會員的交

12、流，進一步了解出訪國家僑情。 （ 2）推介工作。一是啟動海外中餐館北京城市形象及旅游推廣活動，二 是 2017 僑商北京洽談會的項目接洽；三是推介 2017 年水立方杯華裔青少年中文歌曲大賽，四是推介北京旅游，促進 大興區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系。（3）引智引資。 與當?shù)氐娜A僑華人科技社團進行深入接觸， 介紹北京市吸引海外高層次人才政策， 吸引當?shù)乜萍冀缛A僑華人回京創(chuàng)業(yè)。介紹北京市經(jīng)濟發(fā)展政策，吸引當?shù)貎S領、僑商以包括投資在內的多種途徑參與北 京世界城市建設。加強我辦與海外友好僑團之間的相互了解，做好北京經(jīng)濟社會發(fā)展情況的對外宣傳，為北京的全面建 設及和諧發(fā)展營造良好氛圍等方面。 2017 年組織因公出國

13、（境）團組 6 個、 21 人次，人均因公出國（境）費用 3.88 萬元。2. 公務接待費。 2017 年決算數(shù) 10.24 萬元，比 2017 年年初預算數(shù) 11.41 元減少 1.17 萬元。主要原因：我辦落實 厲行節(jié)約要求，嚴格控制接待數(shù)量、規(guī)模和接待費標準。 2017 年公務接待費主要用于加強對外聯(lián)絡，接待華人華僑來61 批次，公務接待 1303 人次訪團組，組織華僑華人、專業(yè)人士在京考察學習，促進北京經(jīng)濟社會發(fā)展。公務接待3. 公務用車購置及運行維護費。 2017 年決算數(shù) 58.66 萬元，比 2017 年年初預算數(shù) 59.93 萬元減少 1.27 萬元。其 中，公務用車購置費 2

14、017 年決算數(shù) 31.9 萬元，比 2017 年年初預算數(shù) 32.54 萬元減少 0.64 萬元。主要原因：車輛價 格調減購置費用減少。 2017 年購置（更新） 2 輛，車均購置費 15.95 萬元。公務用車運行維護費 2017 年決算數(shù) 26.76 萬元，比 2017 年年初預算數(shù) 27.39 萬元減少 0.63 萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，壓縮單位公務用車 運行維護費用。 2017 年公務用車運行維護費中， 公務用車加油 13.83 萬元，公務用車維修 4.44 萬元，公務用車保險 5.63 萬元，公務用車其他支出 3.49 萬元。2017 年公務用車保有量 （使用財政

15、撥款資金安排的機動車輛， 包括機要通信用車、 應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配置的公務用車） 11 輛，車均運行維護費 2.23 萬 元。二、機關運行經(jīng)費支出情況2017 年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出 226.35 萬元，比上年減少 927.67 萬元，減少原因：厲行 節(jié)約，嚴控行政運行經(jīng)費支出，壓縮單位日常公用經(jīng)費支出,其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出； （ 2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、 水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費

16、、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、 公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和 服務支出；（ 3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積 金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助等支出。 （4）其他資本性支出包括辦公設備購置、 專用設備購置等。三、政府采購支出情況2017 年北京市人民政府僑務辦公室政府采購支出總額 56.61 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.72 萬元，政府采購 工程支出 0 萬元，政府采購服務支出 50.89 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 21.4

17、6 萬元，占政府采購支出總額的 37.91% ， 其中：授予小微企業(yè)合同金額 21.23 萬元，占政府采購支出總額的 37.5% 。四、國有資產占用情況固定資產總額 2579.87 萬元，其中： 汽車（使用財政撥款資金安排的機動車輛， 包括機要通信用車、 應急保障用車、 執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配置的公務用車）11 輛， 293.2 萬元。五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況本年度無此項支出。六、專業(yè)名詞解釋1. “三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中， 因公出國（境）費 指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城

18、市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行費 指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出； 公務接待費 指單位按規(guī)定開支的各類公務接待 （含外賓接待） 支出。2. 機關運行經(jīng)費 ：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第四部分 2017 年度部門績效評價情況一、績效

19、評價工作開展情況。2018 年，北京市人民政府僑務辦公室對 2017 年度部門項目支出實施績效評價，評價項目 6 個，占部門項目總數(shù) 的 30% ，涉及金額 562 萬元。在本次 6 個項目自行績效評價工作中，本辦自評工作小組以市財政局發(fā)布的績效評價指 標體系參考樣表，根據(jù)項目的實際情況和不同特點制定了項目支出績效自評表，并從項目執(zhí)行率、產出指標、效果指標 三方面對項目進行評價，對各項指標進行打分；經(jīng)評價，項目平均得分均在 80 分以上，評價等次為優(yōu)良，在各方的共 同努力下，達到了預期設定的項目績效目標。綜合分析評價結果，可以初步得出如下結論：1. 專項資金總體執(zhí)行情況較好，各個項目均按計劃完

20、成了專項資金預期的績效目標。2. 各項目基本上能嚴格按資金管理、費用支出制度執(zhí)行，經(jīng)費使用整體來看比較合理。3. 組織管理措施得當，為保證項目順利實施，本辦均能按照任務書規(guī)定的目標任務要求，制訂具體的實施方案和措 施，建立專門的工作機構，落實專門人員，認真組織實施項目，推動項目按合同規(guī)定的階段目標實施。4. 專項資金投入取得了良好的宣傳效果和社會效益。二、“水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽項目績效評價報告（一）評價對象概況2017 年 1 月至 12 月，北京市政府僑辦牽頭策劃籌辦了第七屆“水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽。該項目實 施主體為北京市政府僑辦，項目資金由市財政專項撥款 1

21、90 萬元。本屆大賽從 2017 年 1 月開始策劃籌備， 1-3 月策劃啟動， 4-6 月海外選拔、國內籌備， 7-8 月北京總決賽和頒獎晚 會， 9-10月專題節(jié)目制作， 11-12 月總結階段，歷時一年。2017年，“水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽正式更名為“文化中國水立方杯”海外華人中文歌曲大賽，本屆大 賽首次攜手“文化中國”，打破以往參賽年齡限制，首次面向全球各年齡段華僑華人舉辦，以 18 周歲為界，分設青少年 組和成人組，分別比賽、分別評獎。各海外賽區(qū)分別組織初賽選拔，賽制根據(jù)當?shù)貓竺闆r自行安排，每個賽區(qū)分別推 選2名青少年組優(yōu)勝選手和 1 名成人組優(yōu)勝選手來京參加總決賽。

22、本屆大賽以“相聚水立方，唱響中華情，共圓冬奧夢” 為主題， 由來自全球 5 大洲、28 個國家的 43 個海外賽區(qū)參與承辦， 上千家僑界社團、 華文媒體、中文學校及僑商企業(yè)、 中資機構參與辦賽， 1 萬余名選手報名參賽，百余位駐外使節(jié)、當?shù)馗骷壵賳T到場觀賽。本屆大賽舉行海外選拔賽 150 余場次，現(xiàn)場觀眾累計逾 2 萬人 ，網(wǎng)絡投票點擊量突破 1000 萬次，網(wǎng)絡直播觀看量累計達 3937 萬人次，微博點 擊量累計達 1.484 億人次，海內外受眾超過 1 億人次。大賽得到了海內外社會各界的廣泛支持，今年首次引入了社會 力量參與辦賽，首鋼集團有限公司作為獨家贊助單位給予了 200 萬元人民幣的經(jīng)費支持 。海外賽區(qū)通過激烈角逐，共 有青少組 74 名、成人組 42 名優(yōu)勝選手脫穎而出， 7 月 20 日至 8月4 日這些優(yōu)勝選手們經(jīng)初賽、復賽、復活賽、半 決賽、決賽等多輪角逐，最終兩組分別評選出金獎 1 名、銀獎 2 名、銅獎 3名以及各單項獎。 8 月 8 日在國家游泳中心 舉辦的頒獎晚會上， 116 名選手與國內知名藝術家同臺獻藝，共同打造了一場