總裝車間變更點(diǎn)管理辦法

1、 總裝車間變更點(diǎn)管理辦法 1 范圍本辦法適用于總裝車間所有變更管理。2 目的為了保證車間生產(chǎn)過程中變更風(fēng)險(xiǎn)受控，車間對(duì)變更點(diǎn)進(jìn)行有效控制確保在受控范圍，并保證發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)能夠追溯，特制定此辦法。3 術(shù)語和定義變更：指影響產(chǎn)品工藝執(zhí)行和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的相關(guān)“人、機(jī)、料、法、測”的變更。人員（Man）：例如：新人上崗，員工工作崗位調(diào)整。主要指現(xiàn)場人員因請(qǐng)假、調(diào)動(dòng)、缺勤、新員工上崗等引起的變更；設(shè)備（Machine）：例如：新增設(shè)備、設(shè)備改造、設(shè)備維修、設(shè)備更換部件導(dǎo)致的參數(shù)變化（設(shè)備值與工藝質(zhì)量相關(guān)的設(shè)備），主要是指與工藝質(zhì)量相關(guān)的設(shè)備參數(shù)因控制計(jì)劃變更、維護(hù)保養(yǎng)、維修等引起的變更； 料（Mate

2、rial）：例如：零件狀態(tài)試裝、切換變更：指根據(jù)產(chǎn)品需求，進(jìn)行的狀態(tài)、材料、用量、型號(hào)等與零件相關(guān)的變更。方法（Method）：例如：工序調(diào)整，工藝參數(shù)變化、作業(yè)指導(dǎo)書變更；指工藝文件的變更，包括工藝規(guī)程、工藝路線、工藝流程、控制計(jì)劃、技術(shù)通知、反應(yīng)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、一致性控制計(jì)劃手冊、可視化教具等。工具變更：例如：扭力扳手、電動(dòng)扭緊工具、氣動(dòng)扭緊工具、工裝4 職責(zé)4.1.1 車間領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)本文件的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.1.2 區(qū)長、班長：負(fù)責(zé)對(duì)本文件的實(shí)施。4.1.3 工藝技術(shù)室：負(fù)責(zé)對(duì)本文件的各項(xiàng)變更進(jìn)行監(jiān)控，確保變更后的工藝執(zhí)行到位4.1.4 質(zhì)量技術(shù)室：負(fù)責(zé)對(duì)本文件的實(shí)施過程負(fù)監(jiān)督。人 生

3、產(chǎn)區(qū)、班組，質(zhì)量技術(shù)室機(jī) 設(shè)備保障室，工藝技術(shù)室，生產(chǎn)區(qū)、班組料 工藝技術(shù)室，物流管理室，生產(chǎn)區(qū)、班組法 工藝技術(shù)室，生產(chǎn)區(qū)、班組5 工作要求及程序5.1 發(fā)生變更總體要求5.1.1 變更點(diǎn)按照人、機(jī)、料、法進(jìn)行管控； 5.1.2 變更點(diǎn)變更來源多發(fā)生于但不限于：設(shè)計(jì)切換、參數(shù)優(yōu)化、工序調(diào)整、工藝優(yōu)化、質(zhì)量整改、缺員、調(diào)崗、特殊車型生產(chǎn)、設(shè)備損壞、工裝損壞、人員變動(dòng)、工藝參數(shù)異常變化等；5.1.3 車間有責(zé)任和權(quán)限在作業(yè)人員變更、工具工裝變更、作業(yè)文件變更、工藝參數(shù)變更、零件（材料）狀態(tài)變更、工藝設(shè)備變更、加工方法、檢查變更八大要素中選擇符合工藝特性的“人機(jī)料法”要素進(jìn)行管控；5.1.4 變更

4、嚴(yán)格執(zhí)行變化點(diǎn)發(fā)生實(shí)施要領(lǐng)各室組、區(qū)域負(fù)責(zé)填寫車間看板變更點(diǎn)管理 履歷；5.1.5 人員發(fā)生變更，班組長必須在發(fā)生人員變更的工位懸掛標(biāo)識(shí)牌（早會(huì)下發(fā)第一時(shí)間懸掛），新員工、轉(zhuǎn)崗員工分別懸掛相對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌，持續(xù)7天；本班組調(diào)整工、多能工、班組其他員工、其他班組借調(diào)人員臨時(shí)頂崗半天以上（包含半天）兩天以內(nèi)的人員變更需要統(tǒng)一懸掛“臨時(shí)頂崗中”標(biāo)識(shí)牌；5.1.6 班組人員發(fā)生變更要求進(jìn)行崗前培訓(xùn)，區(qū)長進(jìn)行效果驗(yàn)證確認(rèn)，師傅、班長、區(qū)長對(duì)變更監(jiān)督自行管理，同時(shí)將抽查頂崗人員的車號(hào)報(bào)送檢驗(yàn)，序檢對(duì)頂崗人員進(jìn)行過程質(zhì)量監(jiān)控，重點(diǎn)對(duì)其裝配質(zhì)量進(jìn)行檢查，并將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄通報(bào)（附錄B.1），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知班

5、組，下班后將檢查結(jié)果反饋給質(zhì)量技術(shù)室進(jìn)行統(tǒng)一管理，質(zhì)量技術(shù)室負(fù)責(zé)對(duì)班組、區(qū)域管理執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，出現(xiàn)問題對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核管理；5.1.7 工藝方法發(fā)生變更，嚴(yán)格按變化點(diǎn)發(fā)生實(shí)施要領(lǐng)進(jìn)行操作；5.1.8 設(shè)備發(fā)生變更，嚴(yán)格按變化點(diǎn)發(fā)生實(shí)施要領(lǐng)進(jìn)行操作；5.1.9 物料發(fā)生變更，車間接收到技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)變更通知，生產(chǎn)車間嚴(yán)格按技 術(shù)部通知執(zhí)行；5.1.10 車間內(nèi)4M變更看板存放4M變更流程圖變化點(diǎn)發(fā)生實(shí)施要領(lǐng)變更點(diǎn)管理履歷，其他4M變更相關(guān)表格由班組統(tǒng)一管理；5.1.11 車間相關(guān)職能室對(duì)變更審批：變更類型/信息（類型涉及文件、類別、時(shí)間、關(guān)聯(lián)等）、變更內(nèi)容與原因分別審核，符合要求的簽字批準(zhǔn)

6、后執(zhí)行，否則退回修改；5.1.12 變更執(zhí)行的跟蹤：變更審批后車間對(duì)變更的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并記錄跟蹤車輛起始車號(hào)（或零件批次號(hào)）。無任何問題的變更進(jìn)行資料更改信息的確認(rèn)并簽字。變更執(zhí)行過程中任意室組存在問題均需要終止變更，恢復(fù)至原來狀態(tài)；5.1.12 變更文件的存檔：變更涉及到的表格和檢查記錄均由班組進(jìn)行存檔管理，所有存檔時(shí)間不低于1年。5.2 各區(qū)人員發(fā)生變更5.2.1 臨時(shí)頂崗 (1) 班組調(diào)整工、多能工臨時(shí)頂崗對(duì)應(yīng)崗位時(shí)需要區(qū)長、班組長直接批準(zhǔn)，并填寫班組看板班組變更記錄表（附錄B.2）； (2) 非本班組調(diào)整工、多能工頂崗上崗前由班組長利用作業(yè)指導(dǎo)書等文件對(duì)其進(jìn)行本工位操作內(nèi)容要點(diǎn)培

7、訓(xùn)，區(qū)長對(duì)其培訓(xùn)進(jìn)行驗(yàn)證并簽字確認(rèn)； (3) 非本班組調(diào)整工、多能工頂崗（非關(guān)重崗位）由班組長、區(qū)長對(duì)其前5臺(tái)車進(jìn)行實(shí)際操作技能確認(rèn)人員上崗技能確認(rèn)表填寫（附錄B.3）；(4) 臨時(shí)頂崗超過7天以上的需要進(jìn)行變更審批執(zhí)行表（附錄B.4）跟蹤記錄； 5.2.2 新員工、轉(zhuǎn)崗員工頂崗 (1) 新員工入職后，要經(jīng)過三級(jí)培訓(xùn)以及實(shí)踐操作培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗員工崗前培訓(xùn)（培訓(xùn)內(nèi)容：崗位操作工藝參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書工作要點(diǎn)、扭矩使用范圍值、QCM控制點(diǎn)內(nèi)容、避免碰劃傷，一些與質(zhì)量相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容）并做好培訓(xùn)記錄。各班組保存培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)效果驗(yàn)證，效果驗(yàn)證合格后方可上崗；(2) 新員工經(jīng)過班組培訓(xùn)，班組以傳幫帶引導(dǎo)新員工快

8、速融入班組工作，班組安排專人（對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容熟練操作、能講解清楚并指導(dǎo)新員工操作）傳授新員工操作技能，并將人員情況反饋給質(zhì)量技術(shù)室；(3) 針對(duì)于新員工和轉(zhuǎn)崗員工未獨(dú)立頂崗之前其裝配質(zhì)量由師父、班組長、區(qū)長進(jìn)行監(jiān)督管理，任何質(zhì)量問題均由監(jiān)督人承擔(dān)； (4) 班組、區(qū)域在批準(zhǔn)員工可以獨(dú)立頂崗時(shí)，對(duì)頂崗人員進(jìn)行變更審批執(zhí)行表跟蹤。 5.2.3 關(guān)重崗位變更(1) 關(guān)重崗位人員發(fā)生變更（包括調(diào)整工、多能工臨時(shí)頂崗；永久變更人員頂崗）需對(duì)頂崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，區(qū)域技術(shù)員和班組長現(xiàn)場共同對(duì)頂崗人員的前5臺(tái)車進(jìn)行實(shí)際操作技能確認(rèn)，并填寫人員上崗技能確認(rèn)表；(2) 如關(guān)重崗位員工是永久變更，需執(zhí)行5.2.3（1

9、）然后班組開展制造過程審核（根據(jù)制造過程審核要求）并出具審核報(bào)告，區(qū)長變更人員進(jìn)行現(xiàn)場PJO觀測，最終區(qū)域技術(shù)員進(jìn)行確認(rèn)；(3) 變更后班組長需第一時(shí)間對(duì)關(guān)重崗位人員動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬(附錄B.5)進(jìn)行登記記錄，并更新關(guān)重崗位人員現(xiàn)場可視化管理（附錄B.6）更新后要求1個(gè)工作日內(nèi)將電子版發(fā)送質(zhì)量技術(shù)室進(jìn)行備案；5.3 設(shè)備發(fā)生變更5.3.1 涉及到加注設(shè)備計(jì)量單元（加注及真空）備件更換及修復(fù)、擠膠機(jī)膠型調(diào)整、燃油氣密、脫附設(shè)備、檢測線法規(guī)設(shè)備的測量單元變更，對(duì)變更后的設(shè)備進(jìn)行變更審批執(zhí)行表跟蹤監(jiān)控，確保設(shè)備無異常；5.3.2 對(duì)于設(shè)備故障不能立即修復(fù)使用的，現(xiàn)場給出的臨時(shí)措施，需要技術(shù)和設(shè)備對(duì)臨時(shí)措

10、施共同進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證填寫設(shè)備故障質(zhì)量追蹤記錄（附錄B.7），驗(yàn)證實(shí)際操作無問題，技術(shù)需要下發(fā)臨時(shí)工藝保證臨時(shí)措施有效可行；5.4 物料發(fā)生變更5.4.1 技術(shù)部下發(fā)通知要求對(duì)零部件進(jìn)行試裝的變更，嚴(yán)格按照物料試裝管理程序執(zhí)行；5.4.2 物料組在接到試裝通知后將試裝件做好標(biāo)識(shí)，確保在來料、包裝、運(yùn)輸、投放過程中 物料的狀態(tài)和質(zhì)量符合裝配要求。 5.4.3 輔料接收與使用：5.4.3.1輔料接收人員對(duì)對(duì)標(biāo)簽（名稱、批號(hào)、型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）進(jìn)行檢查核對(duì)。入庫時(shí)按照生產(chǎn)日期在前的物料，同一生產(chǎn)日期的物料按批次號(hào)的先后順序進(jìn)行入庫標(biāo)識(shí)并做好接收記錄。在投入使用時(shí)物流人員按照生產(chǎn)日期在前的物料，

11、同一生產(chǎn)日期的物料按批次號(hào)的先后順序進(jìn)行投送并做好配送記錄；5.4.3.2 生產(chǎn)使用工位對(duì)制動(dòng)液、變速器油、聚氨酯粘接密封膠、制冷劑使用過程中每更換一桶都要對(duì)使用該桶物料的首車和尾車進(jìn)行登記并保存記錄表，以備后期追溯。5.5 工藝方法發(fā)生變更5.5.1 技術(shù)部下發(fā)通知要求對(duì)工序調(diào)整、工藝參數(shù)內(nèi)容，現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書有變更時(shí)，嚴(yán)格按照量產(chǎn)產(chǎn)品工藝規(guī)程變更管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書（操作類）文件管理程序執(zhí)行；5.5.2 因生產(chǎn)需要，操作內(nèi)容需要變更、調(diào)整時(shí)，班組需填寫作業(yè)指導(dǎo)書更改申請(qǐng)表（見附錄B.8），待工藝技術(shù)室認(rèn)可后，方可變更并填寫作業(yè)指導(dǎo)書變更/發(fā)放/回收、銷毀記錄；5.5.3 對(duì)變更內(nèi)容班組嚴(yán)格按

12、變更審批執(zhí)行表跟蹤進(jìn)行監(jiān)控，經(jīng)工藝技術(shù)室確定作業(yè)內(nèi)容變更符合工藝要求后方可正常操作，班組更新作業(yè)指導(dǎo)書和工作要素表，同時(shí)對(duì)員工進(jìn)行變更點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)；5.6 工具工裝變更5.6.1 工具、工裝的參數(shù)調(diào)整或者用于互換的備件型號(hào)變化，需填寫工具工裝變更申請(qǐng)表（見附件B.9），同時(shí)對(duì)變更點(diǎn)進(jìn)行變更審批執(zhí)行表跟蹤記錄；5.6.2 工具、工裝等變化，如果型號(hào)和參數(shù)兩者均未變化的互換，默認(rèn)同意批準(zhǔn)使用，并進(jìn)行班組變更記錄和管理臺(tái)賬的登記；6 考核6.1 未正確填寫以上表格，對(duì)責(zé)任人考核50元；6.2 因各種記錄、表格等影響審核等，對(duì)責(zé)任人考核50元；6.3 在監(jiān)控過程中無記錄的每次考核責(zé)任人50元；6.4

13、人員發(fā)生變更未按管理辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)牌懸掛，出現(xiàn)了質(zhì)量問題的對(duì)班組長進(jìn)行誡勉、區(qū)長連帶考核處分；在車間質(zhì)量技術(shù)室檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)牌未懸掛的對(duì)當(dāng)班班組長考核200元，連帶考核區(qū)長100元；6.5 序檢發(fā)現(xiàn)報(bào)送無問題車號(hào)有質(zhì)量問題對(duì)責(zé)任人考核50元；6.6 因變更出現(xiàn)的質(zhì)量問題流轉(zhuǎn)出車間對(duì)班組長、師父考核100元；連帶區(qū)長50元；7 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)無附錄B 記錄序號(hào)記錄名稱格式記錄編號(hào)管理部門保存期限1人員變更監(jiān)控記錄表附錄B.1質(zhì)量技術(shù)室2班組變更記錄表附錄B.2質(zhì)量技術(shù)室3人員上崗技能確認(rèn)表附錄B.3質(zhì)量技術(shù)室4變更審批執(zhí)行表附錄B.4質(zhì)量技術(shù)室5關(guān)重崗位人員動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬附錄B.5質(zhì)量技術(shù)室6關(guān)重崗位人員現(xiàn)場可視化管理附錄B.6質(zhì)量技術(shù)室7設(shè)備故障質(zhì)量跟蹤記錄附錄B.7質(zhì)量技術(shù)室8作業(yè)指導(dǎo)書更改申請(qǐng)表附錄B.8質(zhì)量技術(shù)室9工具工裝變更申請(qǐng)表附錄B.9質(zhì)量技術(shù)室附錄C 引用文件列表見表C.1表C.1序號(hào)參考文件文件編號(hào)管理部門1生產(chǎn)過程變更點(diǎn)管理程序 2作業(yè)指導(dǎo)書(操作類)文件管理程序 3附則本程序起草單位：總裝車間本程序起草人： 本程序?qū)徍巳耍?本程序批準(zhǔn)人： 發(fā)布/修訂記錄發(fā)布/修改日期實(shí)施日期變更理由修訂內(nèi)容2014-2-232014-2-242014-8-25確保日常記錄正確完整總裝車間人員變更點(diǎn)質(zhì)量跟蹤記錄表2014-11-24按4M管