檢查要點(物機部相關)

1、綜合管理檢查要點序 號檢杳項目檢查內容及要求檢杳方 法123管理 制度施工單 位技術 管理 制度工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、工程測量制度、施工圖現場核對制度、施工技術 交底制度、開工報告申請制度、編制作業(yè)指導書制度、專項施工 方案及專豕論證、審查制度、地質核查制度、變更設計管理制 度、基礎技術資料管理制度等，針對項目特點制定具體要求。查閱資 料質量 管理 制度材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度、工程質量試驗制 度、樣板引路制度、質量檢查申報及工序實名簽認 制度、隱蔽工 程檢查制度、檢查評比制度、成品保護制度、質量事故報告和調 查處理制度、質量回訪保修制度等，針對項目特點制定具體要 求。查閱資 料安全

2、管理 制度安全生產責任制度、安全生產教目培訓制度、安全技術交 底制 度、特種作業(yè)人員持證上崗制度、自升式架設設施裝拆及檢測、 驗收登記制度、安全檢查考核制度、危險崗位的操作規(guī)程和書面 告知制度、“三同時”制度、應急救援制度、營業(yè)線施工安全制 度、安全事故報告制度等，針對項目特點制定具體要求。查閱資 料2鋼筋1、場地布置2、鋼筋堆放3、鋼筋卜料、焊接4、鋼筋綁扎5、技術交底。6、預應力管道1、鋼筋加工廠場地布局合理，設有材料堆放 區(qū)、加工區(qū)、成品和半成品區(qū)。2、鋼筋按型號、規(guī)格、用途分別墊方木擺 放 材料標識標牌。詳細的標識直徑、產地、用途 和檢驗狀態(tài)。3、鋼筋卜料分類堆放、下墊上蓋。鋼筋焊接

3、后檢查檢驗記錄及檢驗資料。4、抽樣檢查綁扎質量，搭接質量。5、技術交底已交到作業(yè)層。6預應力管道安裝坐標符合設計要求，其偏差 值符合驗標要求。2鋼筋加工1、場地布置；2、材料堆放；3、標識標 牌、操作規(guī)程；4、技術交.1、場地布局合理，設有材料堆放區(qū)、加工區(qū)、成 品和半成品區(qū)。2、材料分類存放，堆碼整齊。3、材料標識標牌、操作規(guī)程齊全4、技術交底已交到作業(yè)層現場 檢杳3混凝土攪拌設1、混凝土配 料；2、攪拌 設備的標定1、檢查計量設備XE期標XE檢查情況2、攪拌機定期保養(yǎng)，配料和攪拌時間的控制情況現場檢 杳備及操作周期；3、試驗人員 的資質。3、實驗人員的資質及混凝土檢查試件的留置情況 應符合

4、要求。檢杳項目檢查內容及要求檢杳方 法表10:混凝土拌和站檢查要點序號檢杳項目主要檢查內容符合條件檢杳 方法1規(guī)劃 設計1、平面規(guī)劃設計、設備 裝配圖、建站施工技術 交底；2、拌合站驗收記錄。1、有詳細的經審核批準的平面規(guī)劃設計 圖，拌合站供貨商提供的設備裝配圖及簽署 完善的建站施工技術交底；辦公、生活區(qū)及 生產區(qū)分開設置，有門衛(wèi)室、試驗室及獨立 的會議室；2、必須有施工單位的自查報告及有經監(jiān) 理 和建設單位簽署完善的驗收記錄。查閱 資料 現場 檢杳2規(guī)早制度1、規(guī)早制度；2、組織機構及崗位職 責1、各類體系健全，運行正常；2、規(guī)章制度齊全、可行，落實情況良好。規(guī)章制度應包括：安全檢查制度、班

5、前 安全 活動制度、安全教育制度、安全生 產獎懲制 度、安全工作例會制度、門衛(wèi)制度、消防制 度、材料機具管理制度、施工用電管理制 度、特種作業(yè)人員管理制度、試驗檢測工作 控制制度、試驗的記錄分析復核及審核制 度、質量事故報 告和調查處理制度、質量回 訪保修制度 等、質量自檢制度、交接班制度 等；3、組織形式合理，崗位職責明確并上墻， 崗位人員熟知自身職責。攪拌站配置的主要 人員包括：站長1人，副站長若干人，技術 負責人1人，調度1人，物機若干人，技術 員若干，試驗員若干，安全1人，質檢廠2 人。查閱 資料3人員1、現場負責人；2、攪拌機操作員/證書；3、試驗人員員；4、生產人員總數；5、生產人

6、員學習、培訓 情況。6、駐站監(jiān)理1、站長及技術負責人具有類似規(guī)模拌合站 的管理經驗；2、攪拌機操作員必須經過）家業(yè)務培訓， 具有培訓合格證明材料，或具有技能培訓機 構頒發(fā)的培訓合格證書；3、關鍵崗位人員持證上崗；4、試驗員數量及資質滿足施工生產需要。5、生產人員總數與生產能力相適應；查閱 資料4/9序號檢杳 項目主要檢查內容符合條件檢杳 方法配、含泥量、針片狀顆 粒含量是否超標；3、碎石是否分級管 理？4、粗細骨料是否堆放整 齊，料倉是否圭寸閉； 倉儲量是否滿足生產 需要；5、地磅設置及標XE；6、材料標識牌是否設置、清楚；7、水泥、粉煤灰、礦 粉、外加劑是否設有待 檢罐，標識是否清楚；（一個

7、合格倉，一個待檢倉）；3、砂石料分倉、整齊堆放，料倉用彩鋼 瓦 封閉；4、地磅及磅房設置合理，有地磅計量標定 合格證書及歷次過磅記錄；5、材料標識牌設置清楚醒目，時常更新； 6、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑設有待檢 罐（共八罐），標識清楚。檢查8試驗1、試驗人員數量、資質；2、試驗驗設備；3、試驗規(guī)范操作；4、各類試驗資料；5、試驗操作間情況。1、試驗人員數量、資質滿足生產要求；2、配備必需的試驗設備，并有標定記錄、操作規(guī)程及運行記錄；3、有獨立的符合要求的標養(yǎng)室；4、各類試驗臺帳、試驗記錄、設備儀器使 用及保養(yǎng)記錄齊全真實；5、各專業(yè)操作間分開設置，布局合理，儀 器設備擺放整齊有序，設備操作規(guī)

8、程對應上 墻。查閱 資料 現場 檢杳9場地1、場地硬化；2、場內道路情況；3、廢棄物品存放4、設備停放；5、排水系統(tǒng)；6、站內美化綠化。7、攪拌站應全封閉管 理。3 道路及場地采用碎硬化，道路平整通 暢，路面標志清楚，無雨天泥濘，晴天 塵 ,路面積水現象；2、場地、路旁無雜物廢料堆放；3、有規(guī)劃合理的設備停放場地；4、場內排水系統(tǒng)合理；5、進行必要的美化和綠化。6、攪拌站四周設有磚或碎圍墻，設有 廠2個大門，并有門衛(wèi)值班?，F場 檢杳10安全 文明 施工1、消防、防火、防雷設施；2、臨時用電安全；3、拌合樓封閉情況；4、配料機設頂及料斗隔離情況；5、廢水處理；1、現場設有必要的消防器材和防雷設施

9、， 水泥、粉煤灰、礦粉罐必須安裝避 雷設施； 2、室外安裝的變壓器其周圍應裝設圖度不 應低于1.7m的柵欄，懸掛高壓危險標示牌 并應加鎖。變壓器工作零線與中性點接地線 應分別敷設，工作零線不應埋入地中，變壓 器的外殼應可靠接地。對于直接接地的低壓 電力系統(tǒng)，電氣設 備的保護不宜采用接地保 護。查閱 資料 現場 檢杳序號檢杳 項目主要檢查內容符合條件檢杳 方法3、拌和樓按全封閉設置，減少或防止灰 塵 污染空氣。4、配料機必須用彩鋼瓦等材料裝頂，上 料 斗之間加設隔板，避免上料時混雜；5、設有清洗區(qū)和污水沉淀池，排放符合有 關標準；13/9表11:試驗室檢查要點序號檢杳項 目主要檢查內容符合條件檢

10、杳方 法1資質管 理資質持證符合合同且滿足工作需要，查母體資質等級 證 書、計量認證證書，營業(yè)執(zhí)照、體系認證 證書 等，檢查試驗室母體授權書、檢測人員 職稱證、 畢業(yè)證、崗位證。查閱資 料2管理 制度試驗室管理制 度、試驗室安全 管理制度、試驗 室儀器設備管理 制度等設備操作 規(guī)程。試驗室管理制度、試驗室安全管理制度、試驗室儀器設備管理制度等 設備操作規(guī)程、人員崗位職責建立健全，執(zhí)行準 確。查閱資 料3組織機 構實驗室成立批 文、主任、技術 負責人、質量負 責人授權書，組 織框圖、人員分 工表。機構健全，有實驗室成立批文、主任、技術負 責人、質量負責人授權書，組織框圖、人員分工 表。查閱資 料

11、現場 問詢4人員 管理人員配置1、試驗室人員符合合同約定且滿足需要；2、主要人員實際在崗時間大于95%查上班考勤 表，人員變更報批程序?，F場檢 杳查閱 資料5操作能力滿足試驗人員資質要求，持證上崗，操作熟練， 考試考核合格。查資 料、問 詢6主要設 備試驗儀器設備配 置、標定和管理1、應有擬投入檢測試驗設備一覽表，建立設備 檔案，儀器設備周檢率100%檢定狀態(tài)標示明 顯。保證運轉正常并滿足施工要 求；2、建立設備管理臺帳，并能及時反映儀器設備 使用、維修保養(yǎng)情況，儀器設備正；3、工地試驗室要配備滿足工地施工需要的試驗 器具和檢測設備，設備檢查狀態(tài)標識明顯；4、檢查標定（校正）計劃、標定合格證。

12、查閱資 料7試驗室 設施管 理試驗用房和試驗 環(huán)境。1、中心試驗室布局合理，有符合條件的標養(yǎng) 室，水泥室有空調，水泥室、力學室、土工室分 開 設置，有專門的辦公資料室；2、工地試驗室有符合條件的標養(yǎng)室并有專門的 辦公資料室?，F場查 看序號檢杳項 目主要檢查內容符合條件檢杳 方法8質量的 追溯性 資料試驗記錄、來 樣、委外登記1、建立試驗登記臺帳，試驗原始記錄的填寫規(guī) 范，歸檔、保管符合檔案管理要求；2、建立來樣、委外檢測臺帳，臺帳登記及 時、 齊全，并與來樣、委外登記委托相對應，對不合 格林翱應建賬瞽記并服混勺卜理C9試驗報告1、檢測試驗報告的填寫、審核、批準符合試驗 報告簽字確認程序，簽章完

13、全，分發(fā)與委托單、 來樣登記對應；2、中心試驗室在檢測中發(fā)現不合格應按規(guī) 定進 行復試，如是工程實體，經現場確認后，第一時 間向項目技術負責人匯報，并提出處 理意見；不 合格經處理，對整改后或新進材料后，取樣重 新試驗證實“合格”?！安缓细瘛钡奶幚?，應組 成閉合材料存檔；3、工地試驗室在收到中心試驗室的檢測不 合格 的通知，如是工程實體應在第一時間內及時通知 現場負責人并停止該實體的下道 工序施工，同時 應配合中心試驗室進行分析，及時查找原因并給 予糾正。查閱 資 料， 現場 問詢10檢測記錄記錄及時，簽字手續(xù)齊全，歸檔有序，具有追 溯性，且與現場情況一致。原始記錄齊全，數據 無差錯，應有各種

14、試驗臺賬。查閱 資料11工作進度工作進度1、按計劃實施且滿足施工單位現場工程進度要 求；2、對各種原材料的取樣檢測、鋼筋焊接試 驗、 混凝土試件的抗壓強度、路基壓實檢測應及時。 達到檢測頻率要求；3、檢查現場委外試驗報告。查閱 資料12檢測報 告及提 交檢測報告及提交中間報告和正式報告編制規(guī)范、格式統(tǒng)一，提 交及時，內容真實，結論與現場質量相符，且簽 字手續(xù)齊全。正式報告簽字應齊全，數 據無誤， 加蓋CM/章、檢測專用章。查閱 資料13配合比 管理配合比設計1、中心試驗室按同強度等級、同性能的混 凝土 進行一次混凝土配合比選定試驗，當原 材料、施 工工藝變化時，重新選定配合比；2、工地試驗室按

15、照中心試驗室的配合比設計 報告對工地原材料試驗數據進行檢測，調整和選 定施工配合比，并跟蹤檢查現場的施工。查閱 資料14質量檢 測混凝土試件按設計要求、相關標準規(guī)定和實際需要量制作 試件。查閱 資料序號檢杳項 目主要檢查內容符合條件檢杳 方法管理土工試驗土場取樣檢驗：含水率試驗、界限含水率試驗、密度試驗、比重試驗、顆粒大小分析試 驗、 擊實試驗、滲透試驗、固結試驗、無側 限抗壓強 度試驗、直接剪切試驗查閱 資料15壓實試驗1、工地試驗室應按線路縱向每100m每壓實層 抽樣檢驗壓實系數K或孔隙率n6點（左中右各 兩點），檢驗地基系數K30和EVd EV2 ；2.對現場檢測不合格的工程實體經確認后

16、，應 及時通知中心試驗室和工地負責人，對整 改后 應重新進行檢測證實“合格”,對“不合格”的 處理，應組成閉合材料存檔。查閱 資料16原材料 檢測水泥1、復檢：下歹J情況之一時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的水 泥達3個月及出廠日期達3個月的水泥；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同強度 等 級、同出廠日期且連續(xù)進場的散裝水泥每500t（袋裝水泥每200t）為一批，不足500t時也按 一批計。母批抽樣試驗一次。核查質里 證明文 件、見證試驗報告。查閱 資料17鋼筋1、鋼筋進場時，必須對其質量指標進行全面 檢查并按批抽取試件做屈服強度、抗拉強度、伸 長率和冷彎試驗；2、檢

17、驗數量：以同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、 同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60t為一批，不足60t也 按一批計。施工單位每批抽檢一次。監(jiān)理單位見 證取樣檢測或平行檢驗抽檢次數為施工單位抽檢 次數的20%或10%但至少一次；3、鋼筋接頭的焊接接頭的力學性能檢驗以同 級別、同規(guī)格、同接頭形式和同一焊工完成的每 200個接頭為一批，不足200個也按一批計。冷 擠壓套筒連接接頭的力學性能檢驗 以同等級、同 規(guī)格和同接頭型式的每200個 接頭為一批，不足 200個也按一批計。施工 單位每批抽檢一次。監(jiān) 理單位見證取樣檢測次數為施工單位抽檢次數的 20%但至少一次。查閱 資料18原材料 檢測粉煤灰1、復檢：下歹J情況之一

18、時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的產 品達3個月及出廠日期達3個月的產品；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同出廠日 期的產品每120t為一批，不足120t時也按一批 計。每批抽樣試驗一次。核查質量證明文 件、試 驗報告。查閱 資料序號檢杳項 目主要檢查內容符合條件檢杳 方法19礦粉1、復檢：下歹J情況之一時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的產 品達3個月及出廠日期達3個月的產品；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同出廠日 期的產品每30t為一批，不足30t時也按一批 計。每批抽樣試驗一次。核查質量證明文件、見 證試驗報告。查閱 資料20硅灰1、復檢：下歹J情況之一時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的產 品達3個月及出廠日期達3個月的產品；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同出廠日 期的產品每30t為一批，不足30t時也按一批 計。每批抽樣試驗一次。核查質量證明文件、見 證試驗報告。查閱 資料21原材料 檢測細骨料1、復檢：卜列情況之一時，檢驗一次：任 何 新選料源；