檢查要點(物機部相關(guān))

1、綜合管理檢查要點序 號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢杳方 法123管理 制度施工單 位技術(shù) 管理 制度工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、工程測量制度、施工圖現(xiàn)場核對制度、施工技術(shù) 交底制度、開工報告申請制度、編制作業(yè)指導(dǎo)書制度、專項施工 方案及專豕論證、審查制度、地質(zhì)核查制度、變更設(shè)計管理制 度、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度等，針對項目特點制定具體要求。查閱資 料質(zhì)量 管理 制度材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及存儲管理制度、工程質(zhì)量試驗制 度、樣板引路制度、質(zhì)量檢查申報及工序?qū)嵜炚J(rèn) 制度、隱蔽工 程檢查制度、檢查評比制度、成品保護(hù)制度、質(zhì)量事故報告和調(diào) 查處理制度、質(zhì)量回訪保修制度等，針對項目特點制定具體要 求。查閱資 料安全

2、管理 制度安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)教目培訓(xùn)制度、安全技術(shù)交 底制 度、特種作業(yè)人員持證上崗制度、自升式架設(shè)設(shè)施裝拆及檢測、 驗收登記制度、安全檢查考核制度、危險崗位的操作規(guī)程和書面 告知制度、“三同時”制度、應(yīng)急救援制度、營業(yè)線施工安全制 度、安全事故報告制度等，針對項目特點制定具體要求。查閱資 料2鋼筋1、場地布置2、鋼筋堆放3、鋼筋卜料、焊接4、鋼筋綁扎5、技術(shù)交底。6、預(yù)應(yīng)力管道1、鋼筋加工廠場地布局合理，設(shè)有材料堆放 區(qū)、加工區(qū)、成品和半成品區(qū)。2、鋼筋按型號、規(guī)格、用途分別墊方木擺 放 材料標(biāo)識標(biāo)牌。詳細(xì)的標(biāo)識直徑、產(chǎn)地、用途 和檢驗狀態(tài)。3、鋼筋卜料分類堆放、下墊上蓋。鋼筋焊接

3、后檢查檢驗記錄及檢驗資料。4、抽樣檢查綁扎質(zhì)量，搭接質(zhì)量。5、技術(shù)交底已交到作業(yè)層。6預(yù)應(yīng)力管道安裝坐標(biāo)符合設(shè)計要求，其偏差 值符合驗標(biāo)要求。2鋼筋加工1、場地布置；2、材料堆放；3、標(biāo)識標(biāo) 牌、操作規(guī)程；4、技術(shù)交.1、場地布局合理，設(shè)有材料堆放區(qū)、加工區(qū)、成 品和半成品區(qū)。2、材料分類存放，堆碼整齊。3、材料標(biāo)識標(biāo)牌、操作規(guī)程齊全4、技術(shù)交底已交到作業(yè)層現(xiàn)場 檢杳3混凝土攪拌設(shè)1、混凝土配 料；2、攪拌 設(shè)備的標(biāo)定1、檢查計量設(shè)備XE期標(biāo)XE檢查情況2、攪拌機定期保養(yǎng)，配料和攪拌時間的控制情況現(xiàn)場檢 杳備及操作周期；3、試驗人員 的資質(zhì)。3、實驗人員的資質(zhì)及混凝土檢查試件的留置情況 應(yīng)符合

4、要求。檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢杳方 法表10:混凝土拌和站檢查要點序號檢杳項目主要檢查內(nèi)容符合條件檢杳 方法1規(guī)劃 設(shè)計1、平面規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備 裝配圖、建站施工技術(shù) 交底；2、拌合站驗收記錄。1、有詳細(xì)的經(jīng)審核批準(zhǔn)的平面規(guī)劃設(shè)計 圖，拌合站供貨商提供的設(shè)備裝配圖及簽署 完善的建站施工技術(shù)交底；辦公、生活區(qū)及 生產(chǎn)區(qū)分開設(shè)置，有門衛(wèi)室、試驗室及獨立 的會議室；2、必須有施工單位的自查報告及有經(jīng)監(jiān) 理 和建設(shè)單位簽署完善的驗收記錄。查閱 資料 現(xiàn)場 檢杳2規(guī)早制度1、規(guī)早制度；2、組織機構(gòu)及崗位職 責(zé)1、各類體系健全，運行正常；2、規(guī)章制度齊全、可行，落實情況良好。規(guī)章制度應(yīng)包括：安全檢查制度、班

5、前 安全 活動制度、安全教育制度、安全生 產(chǎn)獎懲制 度、安全工作例會制度、門衛(wèi)制度、消防制 度、材料機具管理制度、施工用電管理制 度、特種作業(yè)人員管理制度、試驗檢測工作 控制制度、試驗的記錄分析復(fù)核及審核制 度、質(zhì)量事故報 告和調(diào)查處理制度、質(zhì)量回 訪保修制度 等、質(zhì)量自檢制度、交接班制度 等；3、組織形式合理，崗位職責(zé)明確并上墻， 崗位人員熟知自身職責(zé)。攪拌站配置的主要 人員包括：站長1人，副站長若干人，技術(shù) 負(fù)責(zé)人1人，調(diào)度1人，物機若干人，技術(shù) 員若干，試驗員若干，安全1人，質(zhì)檢廠2 人。查閱 資料3人員1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人；2、攪拌機操作員/證書；3、試驗人員員；4、生產(chǎn)人員總數(shù)；5、生產(chǎn)人

6、員學(xué)習(xí)、培訓(xùn) 情況。6、駐站監(jiān)理1、站長及技術(shù)負(fù)責(zé)人具有類似規(guī)模拌合站 的管理經(jīng)驗；2、攪拌機操作員必須經(jīng)過）家業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 具有培訓(xùn)合格證明材料，或具有技能培訓(xùn)機 構(gòu)頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書；3、關(guān)鍵崗位人員持證上崗；4、試驗員數(shù)量及資質(zhì)滿足施工生產(chǎn)需要。5、生產(chǎn)人員總數(shù)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)；查閱 資料4/9序號檢杳 項目主要檢查內(nèi)容符合條件檢杳 方法配、含泥量、針片狀顆 粒含量是否超標(biāo)；3、碎石是否分級管 理？4、粗細(xì)骨料是否堆放整 齊，料倉是否圭寸閉； 倉儲量是否滿足生產(chǎn) 需要；5、地磅設(shè)置及標(biāo)XE；6、材料標(biāo)識牌是否設(shè)置、清楚；7、水泥、粉煤灰、礦 粉、外加劑是否設(shè)有待 檢罐，標(biāo)識是否清楚；（一個

7、合格倉，一個待檢倉）；3、砂石料分倉、整齊堆放，料倉用彩鋼 瓦 封閉；4、地磅及磅房設(shè)置合理，有地磅計量標(biāo)定 合格證書及歷次過磅記錄；5、材料標(biāo)識牌設(shè)置清楚醒目，時常更新； 6、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑設(shè)有待檢 罐（共八罐），標(biāo)識清楚。檢查8試驗1、試驗人員數(shù)量、資質(zhì)；2、試驗驗設(shè)備；3、試驗規(guī)范操作；4、各類試驗資料；5、試驗操作間情況。1、試驗人員數(shù)量、資質(zhì)滿足生產(chǎn)要求；2、配備必需的試驗設(shè)備，并有標(biāo)定記錄、操作規(guī)程及運行記錄；3、有獨立的符合要求的標(biāo)養(yǎng)室；4、各類試驗臺帳、試驗記錄、設(shè)備儀器使 用及保養(yǎng)記錄齊全真實；5、各專業(yè)操作間分開設(shè)置，布局合理，儀 器設(shè)備擺放整齊有序，設(shè)備操作規(guī)

8、程對應(yīng)上 墻。查閱 資料 現(xiàn)場 檢杳9場地1、場地硬化；2、場內(nèi)道路情況；3、廢棄物品存放4、設(shè)備停放；5、排水系統(tǒng)；6、站內(nèi)美化綠化。7、攪拌站應(yīng)全封閉管 理。3 道路及場地采用碎硬化，道路平整通 暢，路面標(biāo)志清楚，無雨天泥濘，晴天 塵 ,路面積水現(xiàn)象；2、場地、路旁無雜物廢料堆放；3、有規(guī)劃合理的設(shè)備停放場地；4、場內(nèi)排水系統(tǒng)合理；5、進(jìn)行必要的美化和綠化。6、攪拌站四周設(shè)有磚或碎圍墻，設(shè)有 廠2個大門，并有門衛(wèi)值班?，F(xiàn)場 檢杳10安全 文明 施工1、消防、防火、防雷設(shè)施；2、臨時用電安全；3、拌合樓封閉情況；4、配料機設(shè)頂及料斗隔離情況；5、廢水處理；1、現(xiàn)場設(shè)有必要的消防器材和防雷設(shè)施

9、， 水泥、粉煤灰、礦粉罐必須安裝避 雷設(shè)施； 2、室外安裝的變壓器其周圍應(yīng)裝設(shè)圖度不 應(yīng)低于1.7m的柵欄，懸掛高壓危險標(biāo)示牌 并應(yīng)加鎖。變壓器工作零線與中性點接地線 應(yīng)分別敷設(shè)，工作零線不應(yīng)埋入地中，變壓 器的外殼應(yīng)可靠接地。對于直接接地的低壓 電力系統(tǒng)，電氣設(shè) 備的保護(hù)不宜采用接地保 護(hù)。查閱 資料 現(xiàn)場 檢杳序號檢杳 項目主要檢查內(nèi)容符合條件檢杳 方法3、拌和樓按全封閉設(shè)置，減少或防止灰 塵 污染空氣。4、配料機必須用彩鋼瓦等材料裝頂，上 料 斗之間加設(shè)隔板，避免上料時混雜；5、設(shè)有清洗區(qū)和污水沉淀池，排放符合有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；13/9表11:試驗室檢查要點序號檢杳項 目主要檢查內(nèi)容符合條件檢

10、杳方 法1資質(zhì)管 理資質(zhì)持證符合合同且滿足工作需要，查母體資質(zhì)等級 證 書、計量認(rèn)證證書，營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證 證書 等，檢查試驗室母體授權(quán)書、檢測人員 職稱證、 畢業(yè)證、崗位證。查閱資 料2管理 制度試驗室管理制 度、試驗室安全 管理制度、試驗 室儀器設(shè)備管理 制度等設(shè)備操作 規(guī)程。試驗室管理制度、試驗室安全管理制度、試驗室儀器設(shè)備管理制度等 設(shè)備操作規(guī)程、人員崗位職責(zé)建立健全，執(zhí)行準(zhǔn) 確。查閱資 料3組織機 構(gòu)實驗室成立批 文、主任、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù) 責(zé)人授權(quán)書，組 織框圖、人員分 工表。機構(gòu)健全，有實驗室成立批文、主任、技術(shù)負(fù) 責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書，組織框圖、人員分工 表。查閱資 料

11、現(xiàn)場 問詢4人員 管理人員配置1、試驗室人員符合合同約定且滿足需要；2、主要人員實際在崗時間大于95%查上班考勤 表，人員變更報批程序?，F(xiàn)場檢 杳查閱 資料5操作能力滿足試驗人員資質(zhì)要求，持證上崗，操作熟練， 考試考核合格。查資 料、問 詢6主要設(shè) 備試驗儀器設(shè)備配 置、標(biāo)定和管理1、應(yīng)有擬投入檢測試驗設(shè)備一覽表，建立設(shè)備 檔案，儀器設(shè)備周檢率100%檢定狀態(tài)標(biāo)示明 顯。保證運轉(zhuǎn)正常并滿足施工要 求；2、建立設(shè)備管理臺帳，并能及時反映儀器設(shè)備 使用、維修保養(yǎng)情況，儀器設(shè)備正；3、工地試驗室要配備滿足工地施工需要的試驗 器具和檢測設(shè)備，設(shè)備檢查狀態(tài)標(biāo)識明顯；4、檢查標(biāo)定（校正）計劃、標(biāo)定合格證。

12、查閱資 料7試驗室 設(shè)施管 理試驗用房和試驗 環(huán)境。1、中心試驗室布局合理，有符合條件的標(biāo)養(yǎng) 室，水泥室有空調(diào)，水泥室、力學(xué)室、土工室分 開 設(shè)置，有專門的辦公資料室；2、工地試驗室有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室并有專門的 辦公資料室?，F(xiàn)場查 看序號檢杳項 目主要檢查內(nèi)容符合條件檢杳 方法8質(zhì)量的 追溯性 資料試驗記錄、來 樣、委外登記1、建立試驗登記臺帳，試驗原始記錄的填寫規(guī) 范，歸檔、保管符合檔案管理要求；2、建立來樣、委外檢測臺帳，臺帳登記及 時、 齊全，并與來樣、委外登記委托相對應(yīng)，對不合 格林翱應(yīng)建賬瞽記并服混勺卜理C9試驗報告1、檢測試驗報告的填寫、審核、批準(zhǔn)符合試驗 報告簽字確認(rèn)程序，簽章完

13、全，分發(fā)與委托單、 來樣登記對應(yīng)；2、中心試驗室在檢測中發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)按規(guī) 定進(jìn) 行復(fù)試，如是工程實體，經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)后，第一時 間向項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，并提出處 理意見；不 合格經(jīng)處理，對整改后或新進(jìn)材料后，取樣重 新試驗證實“合格”。“不合格”的處理，應(yīng)組 成閉合材料存檔；3、工地試驗室在收到中心試驗室的檢測不 合格 的通知，如是工程實體應(yīng)在第一時間內(nèi)及時通知 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人并停止該實體的下道 工序施工，同時 應(yīng)配合中心試驗室進(jìn)行分析，及時查找原因并給 予糾正。查閱 資 料， 現(xiàn)場 問詢10檢測記錄記錄及時，簽字手續(xù)齊全，歸檔有序，具有追 溯性，且與現(xiàn)場情況一致。原始記錄齊全，數(shù)據(jù) 無差錯，應(yīng)有各種

14、試驗臺賬。查閱 資料11工作進(jìn)度工作進(jìn)度1、按計劃實施且滿足施工單位現(xiàn)場工程進(jìn)度要 求；2、對各種原材料的取樣檢測、鋼筋焊接試 驗、 混凝土試件的抗壓強度、路基壓實檢測應(yīng)及時。 達(dá)到檢測頻率要求；3、檢查現(xiàn)場委外試驗報告。查閱 資料12檢測報 告及提 交檢測報告及提交中間報告和正式報告編制規(guī)范、格式統(tǒng)一，提 交及時，內(nèi)容真實，結(jié)論與現(xiàn)場質(zhì)量相符，且簽 字手續(xù)齊全。正式報告簽字應(yīng)齊全，數(shù) 據(jù)無誤， 加蓋CM/章、檢測專用章。查閱 資料13配合比 管理配合比設(shè)計1、中心試驗室按同強度等級、同性能的混 凝土 進(jìn)行一次混凝土配合比選定試驗，當(dāng)原 材料、施 工工藝變化時，重新選定配合比；2、工地試驗室按

15、照中心試驗室的配合比設(shè)計 報告對工地原材料試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測，調(diào)整和選 定施工配合比，并跟蹤檢查現(xiàn)場的施工。查閱 資料14質(zhì)量檢 測混凝土試件按設(shè)計要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和實際需要量制作 試件。查閱 資料序號檢杳項 目主要檢查內(nèi)容符合條件檢杳 方法管理土工試驗土場取樣檢驗：含水率試驗、界限含水率試驗、密度試驗、比重試驗、顆粒大小分析試 驗、 擊實試驗、滲透試驗、固結(jié)試驗、無側(cè) 限抗壓強 度試驗、直接剪切試驗查閱 資料15壓實試驗1、工地試驗室應(yīng)按線路縱向每100m每壓實層 抽樣檢驗壓實系數(shù)K或孔隙率n6點（左中右各 兩點），檢驗地基系數(shù)K30和EVd EV2 ；2.對現(xiàn)場檢測不合格的工程實體經(jīng)確認(rèn)后

16、，應(yīng) 及時通知中心試驗室和工地負(fù)責(zé)人，對整 改后 應(yīng)重新進(jìn)行檢測證實“合格”,對“不合格”的 處理，應(yīng)組成閉合材料存檔。查閱 資料16原材料 檢測水泥1、復(fù)檢：下歹J情況之一時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的水 泥達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的水泥；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同強度 等 級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的散裝水泥每500t（袋裝水泥每200t）為一批，不足500t時也按 一批計。母批抽樣試驗一次。核查質(zhì)里 證明文 件、見證試驗報告。查閱 資料17鋼筋1、鋼筋進(jìn)場時，必須對其質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面 檢查并按批抽取試件做屈服強度、抗拉強度、伸 長率和冷彎試驗；2、檢

17、驗數(shù)量：以同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、 同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60t為一批，不足60t也 按一批計。施工單位每批抽檢一次。監(jiān)理單位見 證取樣檢測或平行檢驗抽檢次數(shù)為施工單位抽檢 次數(shù)的20%或10%但至少一次；3、鋼筋接頭的焊接接頭的力學(xué)性能檢驗以同 級別、同規(guī)格、同接頭形式和同一焊工完成的每 200個接頭為一批，不足200個也按一批計。冷 擠壓套筒連接接頭的力學(xué)性能檢驗 以同等級、同 規(guī)格和同接頭型式的每200個 接頭為一批，不足 200個也按一批計。施工 單位每批抽檢一次。監(jiān) 理單位見證取樣檢測次數(shù)為施工單位抽檢次數(shù)的 20%但至少一次。查閱 資料18原材料 檢測粉煤灰1、復(fù)檢：下歹J情況之一

18、時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的產(chǎn) 品達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的產(chǎn)品；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同出廠日 期的產(chǎn)品每120t為一批，不足120t時也按一批 計。每批抽樣試驗一次。核查質(zhì)量證明文 件、試 驗報告。查閱 資料序號檢杳項 目主要檢查內(nèi)容符合條件檢杳 方法19礦粉1、復(fù)檢：下歹J情況之一時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的產(chǎn) 品達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的產(chǎn)品；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同出廠日 期的產(chǎn)品每30t為一批，不足30t時也按一批 計。每批抽樣試驗一次。核查質(zhì)量證明文件、見 證試驗報告。查閱 資料20硅灰1、復(fù)檢：下歹J情況之一時，檢驗一次：任何 新選貨源；使用同廠家、同批號、同品種的產(chǎn) 品達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的產(chǎn)品；2、抽檢：同廠家、同批號、同品種、同出廠日 期的產(chǎn)品每30t為一批，不足30t時也按一批 計。每批抽樣試驗一次。核查質(zhì)量證明文件、見 證試驗報告。查閱 資料21原材料 檢測細(xì)骨料1、復(fù)檢：卜列情況之一時，檢驗一次：任 何 新選料源；