(審計開發(fā)處工作職責(zé)和規(guī)定3)

1、審計開發(fā)處崗位職責(zé)、流程、標(biāo)準(zhǔn)審計開發(fā)處是負(fù)責(zé)商城內(nèi)部審計的職能部門，在商城 領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家法律、法規(guī)以及主管上級部門和商城的規(guī) 章制度，對商城和所屬部門的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動， 獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督。對商城領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作，同時 接受國家審計機(jī)關(guān)和集團(tuán)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。 以及快餐和功能性項目的招商與管理工作。審計處主要工作 職責(zé)是：審計開發(fā)處處長崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)以及集團(tuán)有關(guān)審計的管理辦法，負(fù)責(zé)商城審計和商務(wù)開發(fā)業(yè)務(wù)工作，認(rèn)真履行工作職責(zé)。2、負(fù)責(zé)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；建設(shè)、修繕工程 審計；固定資產(chǎn)管理和使用情況審計；預(yù)算執(zhí)行和決算情況 審計；經(jīng)濟(jì)

2、管理和效益情況審計；財務(wù)收支與有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動 審計；專項資金的籌措、撥付、管理和使用情況審計； 內(nèi) 部控制制度的健全、有效和風(fēng)險管理情況審計；商城領(lǐng)導(dǎo)和 上級主管部門交辦的其它審計工作，在工作中依法審計、忠 于職守、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。3、負(fù)責(zé)開展商城節(jié)能降耗工作，提出改進(jìn)管理、提高效益 的建議，對違反財經(jīng)法紀(jì)和浪費行為提出糾正、處理意見。 對嚴(yán)重違反的有關(guān)人員提出經(jīng)濟(jì)處罰措施。做好固定資產(chǎn)的 購建、轉(zhuǎn)移、報廢等審查工作，定期組織盤點、抽查，做到 帳、卡、物相符，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題， 提出改進(jìn)意見和建議。 嚴(yán)格要求自身廉政建設(shè)， 從小事做起， 從身邊做起，樹立良好榜樣。

3、4、負(fù)責(zé)商城基建工程（百貨、家電、會員）贈禮禮品招標(biāo)、管理工作。5、負(fù)責(zé)納稅輔導(dǎo)，完善商城內(nèi)部管控，為企業(yè)出謀劃策、排憂解難，提供良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，構(gòu)建和諧的稅企關(guān)系。6、負(fù)責(zé)開發(fā)商城邊角位置，引進(jìn)商戶，增加功能性項目與 管理工作。7、負(fù)責(zé)商城儲值卡全年任務(wù)以及重大節(jié)日期間專項任務(wù)分解、下發(fā)、實施與匯總、上報工作。積極組織參加各大企事業(yè)單位物資招標(biāo)以及大宗采購、外聯(lián)辦卡工作。8、進(jìn)一步加大異業(yè)聯(lián)動，與中國移動、中國電信、銀行、 部隊、醫(yī)院繼續(xù)加強(qiáng)合作，結(jié)合策劃處、會員中心舉辦聯(lián)動 活動。9、制定處室全年工作計劃，以及本處室人員工作的分配，要經(jīng)常利用工作之余組織處室人員學(xué)習(xí)審計、財會、法律、 信

4、息系統(tǒng)等審計相關(guān)知識，大力提高處室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和 文化水平。10、以商城利益為重，樹立全局思想，在當(dāng)好上級領(lǐng)導(dǎo)參謀 和助手的同時，協(xié)調(diào)各處室商場關(guān)系，做好全處的各項管理 工作。11、堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令， 切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)及時匯報、負(fù)責(zé)。12、商城領(lǐng)導(dǎo)以及上級主管部門交辦的其它工作任務(wù)。審計開處科長崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和日常管理工作。1、每天晨會布置當(dāng)日工作及強(qiáng)調(diào)工作重點。2、每周三對員工服務(wù)技巧與專業(yè)知識的培訓(xùn)。3、每天對所轄賣場巡視不少于兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4、與員工在平時的工作中多溝通，了解員工的基本情況， 愛護(hù)員工，幫助解決困難，增強(qiáng)員工的

5、團(tuán)隊意識和歸屬感。5、負(fù)責(zé)本部門的售后處理事宜。6、負(fù)責(zé)商城促銷活動期間安排的贈禮發(fā)放工作。7、負(fù)責(zé)商城邊角位置的開發(fā)利用與招商。二、負(fù)責(zé)儲值卡的推廣工作。三、負(fù)責(zé)大宗團(tuán)購的招標(biāo)以及聯(lián)系工作。四、負(fù)責(zé)商城與駐保部隊的軍民共建工作。1、與駐保部隊38集團(tuán)軍及二五二醫(yī)院聯(lián)誼保持良好的合作 關(guān)系。以及部隊物資采購的安全輸送與賬務(wù)結(jié)算工作。2、負(fù)責(zé)擴(kuò)大軍隊物資采購個人卡、公務(wù)卡的辦理及推廣工 作。3、結(jié)合本商城會員資源保證一年度不少于兩次舉辦的軍人 專場活動，。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部隊有關(guān)部門，進(jìn)行萬種商品進(jìn)軍營的推廣和 銷售工作。5、四月下旬、七月下旬、九月下旬、對商城中層、主任、 優(yōu)秀店長進(jìn)行每年度的部隊

6、個人卡、公務(wù)卡使用方法和注意 事項的培訓(xùn)，日常進(jìn)行抽查工作。下部隊了解辦卡人在商城 的使用情況和意見，完善不足，采納合理化建議。審計開發(fā)處科員崗位職責(zé)1、日?？记诘怯?，上報綜合管理處考勤記錄表、工資表以 及工資的發(fā)放。2、負(fù)責(zé)本科室的公文辦理、解決來信、傳真、來訪接待事 宜，及時匯報、處理。3、負(fù)責(zé)本科室工作計劃、總結(jié)、獎懲、文件下發(fā)、儲值卡 匯總與上報、積分卡銷售排查。4、負(fù)責(zé)商城各處室申請、預(yù)決算、重要文件的收集、整理、 歸檔與保存工作。參加商城招標(biāo)會議，整理審計資料，建立 審計檔案，做好保密工作。5、負(fù)責(zé)商城東西廣場活動場地審批、安排，費用繳納，以 及活動形象、效果、衛(wèi)生與紀(jì)律的監(jiān)督與管

7、理。與客戶保持 良好的溝通，使客戶得到滿意的服務(wù)。及時統(tǒng)計相關(guān)問題， 為客戶提供必要的信息。6、負(fù)責(zé)外租商戶合同文本的簽訂工作。7、參加商城促銷活動贈禮發(fā)放工作，審核各負(fù)責(zé)人上報的 贈禮小票。8、負(fù)責(zé)綜合管理處汽車臺帳、物保處工程臺帳、策劃處廣 告、宣傳費、贈禮臺帳的監(jiān)督、審查。9、負(fù)責(zé)本科室辦公用品的預(yù)算、采購工作。10、負(fù)責(zé)物業(yè)處電氣科零配件盤點、審查工作。11、負(fù)責(zé)外租戶與商城促銷活動的互動工作。12、輔助領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)日常員工管理與培訓(xùn)，帶領(lǐng)員工積極參 加商城舉辦的各項比賽活動。12、負(fù)責(zé)本科室日常工作事務(wù)。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事務(wù)。審計開發(fā)處科員工作流程1、早8：30以前到崗，著

8、工裝，佩戴上崗證，登記本科室 人員到崗情況，填寫考勤記錄表。2、早8：50以前準(zhǔn)備當(dāng)天需要下達(dá)的文件資料與科長到達(dá) 員工早點名處，配合科長開晨會，及時協(xié)助科長補(bǔ)充工作問 題。3、早9：30以前，清潔處室衛(wèi)生，打好開水，做到環(huán)境整 潔，干凈衛(wèi)生。4、每周三前安排好本周廣場使用單位，登記下周預(yù)約使用 單位。廣場使用期間，巡查問題，做到有問題及時解決與處 理。5、每月10日做好處室人員工資表與發(fā)放工作。6、每月23日上報綜合管理處處室員工變化及考勤統(tǒng)計表。7、每月24日下發(fā)外租商戶費用（水、電費、租金、廣告宣 傳費）繳費單，催繳費用。煙酒、美容院、冷飲、織補(bǔ)、扦 邊處、美甲、私房小廚、快餐、肯德基、

9、自主咖啡。負(fù)責(zé)以 上管理部位的柜臺形象、員工服務(wù)等符合商城各項管理規(guī) 定，每月監(jiān)督商戶租金、水電費上繳情況，隨時對商戶經(jīng)營 項目進(jìn)行監(jiān)督和管理。8、每月25日從商務(wù)中心要日常儲值卡辦理登記表，進(jìn)行匯 總儲值卡個人明細(xì)與部門排名，上報商城領(lǐng)導(dǎo)。9、每月25日制定處室工作計劃，上報綜合管理處。10、每月25日，處室集團(tuán)參加聯(lián)查工作，對所管理部門以 及自身進(jìn)行檢查，將情況匯總上報綜合管理處。11、每月28日從信息中心調(diào)取數(shù)據(jù)資料，匯總每月商城積 分卡銷售排查，遇有問題積分卡，結(jié)合商城經(jīng)理、主任進(jìn)行 核查、處理，將匯總上報集團(tuán)防損部。12、每月30日將填寫好的考核表上報綜合管理處。13、處理日常臨時發(fā)

10、生的事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。引進(jìn)功能性項目審批手續(xù)1、本科室人員外出考察。2、有意向商戶來訪，進(jìn)行備案登記，待有合適位置時以備3、對于增加項目本處室審批后，報商城領(lǐng)導(dǎo)審批。4、簽訂合同：合同內(nèi)容包括經(jīng)營項目、經(jīng)營品類、信譽(yù)保 證金、租金、水電費、營銷支持費、保潔費、信譽(yù)保證金。 員工必須有健康證方可簽訂合同。5、項目上柜裝修從物保處審核施工圖紙、有效證件后，辦 理施工單，繳納押金。裝修期間，本科室人員值班，負(fù)責(zé)監(jiān) 督一切事務(wù)。保定北國商城東西廣場使用規(guī)定 為加強(qiáng)廣場的統(tǒng)一管理，規(guī)范廣場的各類活動，根據(jù)我 商城實際情況制定本規(guī)定。一、活動內(nèi)容要積極健康向上， 要遵守國家的有關(guān)法律、 法規(guī)，

11、嚴(yán)禁封建迷信活動， 或從事假冒偽劣產(chǎn)品的宣傳活動。二、凡在廣場舉辦各類活動，需持活動詳細(xì)方案（包括 活動棚架、背板、地、毯、音響、主持人、節(jié)目等）以及廣 場使用費用于活動前到審計開發(fā)處初審，經(jīng)許可后便可到保 定市城管局及市政府辦理相關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)審批后方可安排 廣場活動。三、 本著誰主辦誰負(fù)責(zé)的原則， 對舉辦活動所需辦理的 各類手續(xù)，均由主辦者自己辦理，費用自付，并對活動負(fù)有 安全責(zé)任。（如遇車展上車，損壞了樓梯瓷磚，應(yīng)按照商城 出具的損壞設(shè)施價格包括維修費用給予照價賠償?；顒与娋€應(yīng)用扣板或膠帶固定整齊，如遇安全事故由活動舉辦方全部 承擔(dān)。）四、活動舉辦者必須在批準(zhǔn)指定的場地（東或西廣場臺 階以上）和時間范圍內(nèi)從事活動，不得隨意擴(kuò)大場地、變更 活動內(nèi)容和延長活動時間。活動棚架的搭制可提前一天下午 五點以后制作，如活動當(dāng)天搭制需早晨九點之前制作完畢。五、活動所需的電源由商城統(tǒng)一提供，并由商城專業(yè)人 員負(fù)責(zé)接用，任何單位和個人不得擅自接用。六、活動舉辦者要自覺保持活動場地及周邊5米以內(nèi)的 衛(wèi)生整潔，活動結(jié)束時應(yīng)做到人走場清。音響音量要適中， 控制噪聲污染。八、活動舉辦者要注意廣場設(shè)施的保護(hù)，不得在廣場地 面、墻面上懸掛、張貼物品?；顒优锛芤蟾蓛?、整齊，不 得有陳舊、破損現(xiàn)象。如有特殊要求，請?zhí)崆吧暾?，?/p>