生產(chǎn)性物料采購程序資料

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】1.0目的本程序旨在規(guī)定生產(chǎn)性物料的采購程序。2. 0適用范圍本程序適用于公司采購部以及參與生產(chǎn)性物料的采購、零件的國產(chǎn)化工作、供應(yīng) 商的開發(fā)及選擇、采購合同的簽訂等工作的各相關(guān)部門，這些部門包括： TDC財務(wù)部、物流部、質(zhì)量部、客戶服務(wù)部等。3. 0參考資料FAP03-002生產(chǎn)及非生產(chǎn)物料、服務(wù)的采購程序；FAP03-003先期供應(yīng)商參與和先期供應(yīng)商選擇過程 蚣司/供應(yīng)商之間的技術(shù)接I4. 0定義生產(chǎn)性采購：汽車及發(fā)動機(jī)制造與服務(wù)所需要的零件、原材料、產(chǎn)品輔料采購?？偝刹少彶呗裕簶?biāo)明潛在供應(yīng)商的總成周期規(guī)劃。年度產(chǎn)品采購方案：經(jīng)批準(zhǔn)的國產(chǎn)化產(chǎn)品和供應(yīng)商

2、。先期選點目標(biāo)協(xié)議（ESTA :是對供應(yīng)商選定及價格目標(biāo)的確認(rèn)。采用通用格式， 含有項目特定信息和零件目標(biāo)價信息。零部件開發(fā)聲明（SOWV:是項目模塊化小組的產(chǎn)品工程人員編制的文件。該文件 旨在明確總成設(shè)計假設(shè)、設(shè)計職責(zé)、參數(shù)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、項目目標(biāo)假設(shè)和關(guān)鍵 時間節(jié)點。SO健全套ESTAC件的一部分。GSDB全球供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。TDC技術(shù)開發(fā)中心，包括供應(yīng)商技術(shù)支持、產(chǎn)品工程、試驗開發(fā)和項目管理四大 功能。關(guān)鍵零部件和材料：是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC主要性能有較大影響的元器 件和材料，如認(rèn)證實施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”（有時可能不僅限于這些）；5. 0職責(zé)采購總監(jiān)有責(zé)任確保本程序的貫徹和

3、實施。采購經(jīng)理和采購工程師負(fù)責(zé)本程序的具體實施工作。技術(shù)開發(fā)中心（TDC、質(zhì)量部、物流部（MP&L、財務(wù)部、客戶 服務(wù)部的相關(guān)人員有責(zé)任支持本程序的實施.6. 0程序生產(chǎn)性物料采購流程見附頁的流程圖。產(chǎn)品總成策略公司采購和項目辦公室/STA審閱產(chǎn)品周期規(guī)劃，以得出和/或修改一整套相應(yīng)的產(chǎn) 品總成計劃。項目辦公室/STA和采購部負(fù)責(zé)針對各總成確定公司業(yè)務(wù)需求和機(jī)會。STAft責(zé)報告現(xiàn)有供應(yīng)商SIM的表現(xiàn)。采購負(fù)責(zé)報告現(xiàn)有供應(yīng)商的商業(yè)表現(xiàn)和確定 有潛力的新供應(yīng)商。根據(jù)這些（上述）審查的結(jié)果改變選點策略的工作由一個工作小組負(fù)責(zé)。采購部對此過程總體負(fù)責(zé)。國產(chǎn)化根據(jù)產(chǎn)品總成策略，由采購部總體負(fù)責(zé)

4、，與跨功能小組一起進(jìn)行國產(chǎn)化工作。國產(chǎn)化件的選點工作計劃采購部在支持產(chǎn)品總成策略時應(yīng)負(fù)責(zé)制定國產(chǎn)化總成的ESWP財務(wù)、P于口STA&責(zé)支持采購部，完成ESWP根據(jù)產(chǎn)品總成策略，由采購部制定國產(chǎn)化表，對一產(chǎn)品件，根據(jù)現(xiàn)有和有可能成為未來供應(yīng)商的名單推薦兩個以上的供應(yīng)商。經(jīng)采購經(jīng)理和總監(jiān)審查后，工作計劃再經(jīng)相關(guān)部門審查，然后上報經(jīng)EC比準(zhǔn)。供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商選擇（或選點）的焦點在于選擇有競爭能力的供應(yīng)商，以達(dá)到價格低、品質(zhì)優(yōu)和服務(wù)佳的目的。為了判定價格、品質(zhì)、技術(shù)開發(fā)和服務(wù)，此過程要涉及供應(yīng)商評價和有競爭能力報價的過程。原則上，選擇供應(yīng)商的工作應(yīng)與已經(jīng)獲得批準(zhǔn)的總成策略相吻合，優(yōu)先考慮原供

5、應(yīng)商。對供應(yīng)商選點的程序、任務(wù)和職責(zé)的說明示于公司W(wǎng)05-008A。TDC1責(zé)向公司相關(guān)部門發(fā)布CCCI證要求的關(guān)鍵零部件和材料明細(xì)，并向 CQC?報 關(guān)鍵零部件和材料的選點結(jié)果。物料的采購生產(chǎn)用物料基本采購流程進(jìn)口件采購?fù)ǔＳ刹少彶吭?WIPS（統(tǒng)所顯示的公司供應(yīng)體系的供應(yīng)商中，按照價 格的競爭性原則，選擇價格優(yōu)的供應(yīng)商作為公司的供應(yīng)商，財務(wù)部按照WIPS（統(tǒng)所顯示的對應(yīng)價格完成與公司貿(mào)易中心的采購合同，物流部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購合同，確保物料的供應(yīng)。對于無法透過WIPS（統(tǒng)進(jìn)行采購的零件，由采購部沿用國產(chǎn)件采購程序辦理。物流部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購訂單，確保物料的供應(yīng)，并有責(zé)任及時向采購工程師提供合同執(zhí)行情

6、況。另MP&L責(zé)制定物料的包裝標(biāo)準(zhǔn)，并有責(zé)任向供應(yīng)商和采購工程師提 供此標(biāo)準(zhǔn)；ST/A：程師和采購工程師負(fù)責(zé)通過以下程序確保所有供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求：APQP期產(chǎn)品質(zhì)量策劃；PPAPk產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；STAK發(fā)布供應(yīng)商APQP態(tài)和PSWt準(zhǔn)結(jié)果。質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商質(zhì)量體系的建立和審核工作，并有責(zé)任將供應(yīng)商質(zhì)量體系的狀況信息提供給采購部和TDC；財務(wù)部負(fù)責(zé)按照應(yīng)付款流程支付采購貨款給供應(yīng)商；產(chǎn)品工程變更產(chǎn)品工程更改獲得PD/采購部/物流部/財務(wù)部/制造部的批準(zhǔn)后，通過PD4行發(fā)放。 對涉及CCCI證要求的關(guān)鍵零部件和材料的工程變更，向CQ呻報的接口在TDC特殊采購一次性需求物料按一次性采購

7、作業(yè)流程執(zhí)行。緊急需求物料采購按緊急采購作業(yè)流程執(zhí)行。目標(biāo)價和年度降價目標(biāo)財務(wù)部根據(jù)項目目標(biāo)要求制定物料采購整體目標(biāo)價格，在此基礎(chǔ)上，與采購部、TD暝同負(fù)責(zé)建立零件目標(biāo)價清單。采購部制定年度降價目標(biāo)。維修服務(wù)用物料的采購客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定及更新每個車型的維修服務(wù)物料清單（SBOM并提供年度維修服務(wù)用物料的采購需求計劃給采購部，（如計劃有調(diào)整，原則上，每月進(jìn)行一次），明確物料的包裝要求，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購部的維修服務(wù)用物料的采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)供貨計劃。負(fù)責(zé)服務(wù)件的工程發(fā)放，服務(wù)部負(fù)責(zé)附件的工程發(fā)放。工程師和采購工程師負(fù)責(zé)通過APQP PPA程序確保維修服務(wù)用物料供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求。采購部采購工程師

8、負(fù)責(zé)按客戶服務(wù)部提出的年度維修服務(wù)用物料的采購需求計劃進(jìn)行維修服務(wù)用物料的采購工作。采購工程師應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)用物料供應(yīng)商作為維修服務(wù)用物料的供應(yīng)商；對于服務(wù)件是與國產(chǎn)生產(chǎn)件狀態(tài)一致的總成零件，如果無獨特的包裝要求，則由物流部向原生產(chǎn)件供應(yīng)商下達(dá)供貨計劃；如果有獨特的包裝要求，則采購部需要簽訂服務(wù)件采購訂單，服務(wù)部執(zhí)行采購訂單；對于服務(wù)件是與國產(chǎn)生產(chǎn)件狀態(tài)一致的部件、子部件，由采購部選擇原生產(chǎn)件供應(yīng)商，簽訂服務(wù)件采購訂單，服務(wù)部執(zhí)行采購訂單；對于服務(wù)件是與進(jìn)口生產(chǎn)件狀態(tài)一致的總成零件，則由物流部向原生產(chǎn)件供應(yīng)商下達(dá)供貨計劃；對于服務(wù)件是與進(jìn)口生產(chǎn)件狀態(tài)一致的部件、子部件，由服務(wù)部透過公司的客戶服

9、務(wù)中心FCSES行采購；對于附件，采購工程師按照生產(chǎn)用物料供應(yīng)商選擇原則選擇維修服務(wù)物料供應(yīng)商，并報采購經(jīng)理/采購總監(jiān)批準(zhǔn)，并提交EC比準(zhǔn)；財務(wù)部負(fù)責(zé)維修服務(wù)用物料的成本分析，并有責(zé)任提供分析結(jié)果. 同時，財務(wù)部負(fù)責(zé)支付采購貨款給供應(yīng)商。重新選擇供應(yīng)商供應(yīng)商選定后，當(dāng)判斷供應(yīng)商在質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面業(yè)績不合格時，根據(jù)相關(guān)部門的建議，可重新選擇供應(yīng)商。對涉及CCCI證要求的關(guān)鍵零部件和材料的重新選點，向CQC?報的接口在TDC重新選點時，選擇供應(yīng)商按照供應(yīng)商選 點流程辦理。合同 &協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購訂單WIP航準(zhǔn)采購訂單應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂，訂單明確采購比例，不涉及采購數(shù)量,具體采購數(shù)

10、量按物流部出具的采購?fù)ㄖ獑螆?zhí)行.固定數(shù)量的采購訂單固定數(shù)量的采購訂單應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂，采用手工訂單的形式。緊急采購訂單緊急采購訂單應(yīng)與批準(zhǔn)的供應(yīng)商簽訂.先期采購目標(biāo)協(xié)議（ESTA）先期采購目標(biāo)協(xié)議（ESTA）應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂.先期采購目標(biāo)協(xié)議（ESTA）內(nèi)容應(yīng)包括公司要求供應(yīng)商達(dá)到的零件性能目標(biāo)、工程開發(fā)進(jìn)度目標(biāo)、價格目標(biāo)、質(zhì)量體系要求、年度產(chǎn)量目標(biāo)、保密要求、品牌保護(hù)要求和CFGT27準(zhǔn)采購條款要求等。維修物料采購合同維修物料采購合同應(yīng)與批準(zhǔn)的供應(yīng)商簽定,原則上通過QA廉統(tǒng)完成。標(biāo)準(zhǔn)采購條款（CFGT2）7除非獲得公司特別的授權(quán)同意，否則，公司標(biāo)準(zhǔn)采購條款（ CFGT27是供應(yīng)商必須

11、遵守和滿足的基本采購條款。任何對CFGT27背離，必須得到公司律師和采購總監(jiān)的批準(zhǔn)。采購工程師負(fù)責(zé)簽訂采購合同&協(xié)議，審批按采購審批權(quán)限進(jìn)行。供應(yīng)商的管理采購工程師按照GSDB請與維護(hù)流程為新選定的供應(yīng)商申請 GSDB碼。合格供應(yīng)商的連續(xù)評價對供應(yīng)商的連續(xù)評價，包括對供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)的評價，具體請參見供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)程序公司P06-009用口供應(yīng)商的評彳和管理公司W(wǎng)05-002A采購部、TDC質(zhì)量部、物流部/服務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部公布對供應(yīng)商的持續(xù)評價信息，并每年至少進(jìn)行一次細(xì)項總評，并且在每年的10月前將供應(yīng)商的細(xì)項總評資料匯總到采購部。采購部根據(jù)相關(guān)部門對供應(yīng)商的評價, 綜合評

12、價各供應(yīng)商的綜合能力和績效，并據(jù)此編制年度產(chǎn)品采購策略摘要；7. 0 通則無。8. 0 記錄GIS. NO. 記錄保存期限國產(chǎn)化選點工作計劃C+3,T供應(yīng)商考察匯總表7供應(yīng)商考察評分表7先期選點目標(biāo)協(xié)議C+3,T機(jī)密資訊處理程序C+3,T技術(shù)資料清單7特定零件清單7采購合同C+7,T采購方案摘要7詢價書7詢價 / 議價表7合同登記表S零部件開發(fā)聲明（SOW）C+3,T年度產(chǎn)品采購策略摘要9 0發(fā)布/ 修訂記錄版本號修改日期C+3,T改動頁碼修改說明變更理由B全部增加了 3C1證，修改了選點流程采購流程，重新選點流程供應(yīng)商評價流程 提高附一：生產(chǎn)用物料采購流程/陽否附二：維修服務(wù)用物料的采購流程

13、? 閣三葩北零、部件y零北附件噱北 國產(chǎn)柬特爆泰袁穆法玩零世撥葩北CI旬特爆泰袁穆法日元零不有獨特包裝要求的零件或部件無獨特包裝要求的零件附三：供應(yīng)商管理流程丈吼性不合格合格生產(chǎn)性物料的采購程序客戶服務(wù)部向采購部提出年度采購需求計劃和維修件的包裝要求采購工程師簽發(fā)采購訂單, 獲得相關(guān)批準(zhǔn)按供應(yīng)商選點流程完成供應(yīng)商的選擇重新選點準(zhǔn)備采購工程師根據(jù)收到的設(shè)計變更申請和 PDI供的工程資料向供應(yīng)商詢價，獲得報 價和零件的PSWI問工程變更采購工程師根據(jù)總成策略、年度產(chǎn)品采購方案或相關(guān)部門的重新選點建議，提出重新選點中請，獲EC比準(zhǔn)采購工程師按照供應(yīng)商選點程序選擇供應(yīng)商，并獲得相關(guān)批準(zhǔn)供應(yīng)商評價和管理流程采用原設(shè)計方案是否進(jìn)行工程變更？物流部下達(dá)物料供貨計劃新項目采購工程師與原生產(chǎn)件供應(yīng)商簽訂采購訂單，服務(wù)部下達(dá)供貨計劃。零件或部件？采購工程師與供應(yīng)商議定采購價格和商務(wù)條款, 獲得相關(guān)批準(zhǔn)對應(yīng)的生產(chǎn)件是國產(chǎn)的？工程變更管理過程準(zhǔn)備工程來源部門通過WERSCMMS3統(tǒng)發(fā)布工程資料和ATP采購工程師與供應(yīng)商議定采購價格和商務(wù)條款，簽發(fā)PQ獲得相關(guān)批準(zhǔn)。服務(wù)部下達(dá)供貨計劃。服務(wù)部透過公司的FCS中心進(jìn)行采購。供應(yīng)