倉儲管理制度匯編

1、物流部倉儲管理制度匯編制訂人制訂時間2014年06月01日審核人審核時間年 月日批準人生效時間年 月日目錄第一章：倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)：原料驗收入庫管理制度第二節(jié)：倉庫物資保管管理制度第三節(jié)倉庫物資出庫管理制度第二章倉庫管理制度第三章單據(jù)流通管理制度第四章降等品、次品、廢品保管制度第五章倉庫盤點制度第一章倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)原料驗收入庫管理制度1 目的通過制定原料入庫管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應于廈門縱網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司物流部3職責倉庫管理員負責物料的收貨、送檢、入庫、發(fā)貨、領料、退料、儲存、防護等工作；4 內容4 1物資到公司后庫管員依據(jù)合同

2、計劃或請購單項目結合供貨商的送貨清單所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫；4 2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián) 做請款報銷憑證；4 3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：4.3.1 未經總經理或部門主管批準的采購；4.3.2 與合同計劃或請購單不相符的采購物資；4.3.3 與要求不符合的采購物資；4.3.4 檢驗不合格物資；4.3.4 狀態(tài)標示不清晰物資；4.3.5 包裝不規(guī)范、包裝嚴重損壞物資；5 物料入庫及走單流程圖:11 / 9材料放待檢區(qū)開物料送檢單品質部檢驗倉庫核對送

3、料單、采購單、實物數(shù)OKNGNGjLAOKLJ物料入庫物料標示卡開物料入庫單留底一聯(lián)賬目處理賬目報送財務一聯(lián)采購一聯(lián)倉儲一聯(lián)L第二節(jié)倉庫物資保管管理制度1、目的通過制定倉庫物資保管制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2、適用范圍本規(guī)定適應于廈門縱網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司物流部3、職責保證庫存物資的安全儲存、防護；4、內容4.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位” 4.1.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。4.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。4.1.3四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位4.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差

4、須及時找岀原因并更正4.2.1庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性4.2.2根據(jù)庫存信息，及訂單情況及時呈報生產常規(guī)物料的采購早請。耐用管理品4.2.3建立的個人資產（工具）賬將作為個人崗位調整或離職時，移交物品的一項重要內容，如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個人使用不當?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由 使用人進行賠償。第三節(jié)倉庫物資出庫管理制度1 目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2 適用范圍本規(guī)定適應于廈門縱網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司物流部3 關鍵詞解釋3.1倉管員應具備的能力3.1.1 在公司的統(tǒng)一調配/

5、領導下，負責進岀庫所有的材料、物資、設備和設施的管理。3.1.2 掌握物資的產品類別、規(guī)格和質量標準，了解材料送檢和質量證明資料有效性要求。3.1.3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關材料的管理規(guī)定和流程，了解加工工藝。4 職責4.1核實出庫的單物一致；4.2核實岀庫物資是否有完整的領用手續(xù)；4.3保證庫存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰；5 內容5.1倉管員只能按已審批的領料單（或補料申請單）發(fā)料，否則倉管員有權不予發(fā)料。部門填寫的領料 單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領料單據(jù)必須寫明：領用部門、申領日期、領料用途，物品名稱、單位、所 需數(shù)量等內容。5.2嚴格杜絕領用人以工作需要隨時從庫房取用物資，

6、使用后再補填領料單據(jù)由相關人員補簽字。521單據(jù)確認無誤后，按“先進先岀、后進后岀”的原則，倉管員按客戶訂單需求量所需數(shù)量發(fā)貨，庫存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領用人說明：522.1屬于使用部門自行申購范圍由部門提交申購單；522.2屬于倉庫備倉范圍需及時填寫申購單補充庫存量；5.2.2 領用人與倉管員當場驗貨后，倉管員根據(jù)實際領用數(shù)量填寫在領料單上實發(fā)數(shù)量處，雙方在 領料單上簽字確認5.2.3 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的， 庫管員有權拒絕發(fā)放物資。5.2.4 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出“的倉庫管理制度原則。5.2.5 領料人員所需物資

7、無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理 批準后交采購人員及時采購。5.2.6 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動， 庫管員有權制止和糾正其行為。5.2.7 以舊換新的物資一律交舊領新；5.2.8 倉管員發(fā)貨后要及時按岀庫單登記物資明細帳及倉庫物資收付卡。5.3成品出倉時，庫管員根據(jù)出貨清單（出庫單）核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具 出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名；5.4物資岀庫必須遵循先進先岀的原則，以免物資自然損耗或久存變質；5.5由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)；5.6由供貨

8、商供貨經來料檢驗不合格品時，庫管員要及時將信息反饋到上級領導及采購，采購在收到信 息后一個工作日內回覆倉庫不良品的退貨方式；5.7退貨時倉庫要開具退貨單，并核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具岀門憑證，提貨 人須在出門憑證上簽名 ；第二章倉庫管理制度1.目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物 資儲運安全。2 適用范圍：本規(guī)定適應于廈門縱網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司物流部。3、內容：3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時間內在 各自崗位上盡職盡責，不

9、串崗、不做與工作無關的事情。3.1.2、倉管工作人員不得進入倉庫或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的 陪同下方可進入倉庫或理貨區(qū)，任何進入倉庫或理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。3.1.3、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進入倉庫及理貨區(qū)，因工作 需要攜帶的，在出倉庫時必須接受倉管員的檢查。3.1.4 、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。3.1.5 、不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。3.1.6 、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。3.2.1、 倉管員嚴格按照“ ISO9OO0和“6S的標準要求，

10、規(guī)范倉庫貨物管理。3.2.2、倉管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置性能和 方法。3.2.3、倉管員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的類別、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，并作相應的標 識。3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先岀的順序原則岀庫。3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔 和整理。3.2 . 7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火 器等工具，每天下班前必須檢

11、查各種電器電源等安全情況。3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進岀倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證 賬目和實物一致。3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過 本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。3.2.10、倉庫鎖匙倉管員保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進岀倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。3.3 . 2、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與入庫人員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。3.3.3、倉管員在接到出庫通

12、知時，按照訂單（或銷售清單）與貨運人員做好貨物清點交接工作，并在 出庫單及出貨清單簽字確認。3.3.4、倉管員必須按照進岀倉流程做好各項交接工作；第三章單據(jù)流通管理制度1 .目的通過制定本制度，以指導和規(guī)范倉庫人員日常單據(jù)的流通管理2適用范圍井竹實業(yè)倉儲部各類倉庫工作人員3 .關鍵詞解釋：3.1憑證：公司內部記賬憑證3.2表單：出入庫單、報表、調撥單、部門業(yè)務單據(jù)等4 .內容4.1單據(jù)有效原則：4.1.1入庫單有效條件：入庫單應由采購、庫管員、入庫部門領導、（需要要送檢物貨必須要有品質檢驗）簽字的方為有效的單據(jù)；4.1.2領料單有效條件： 領料單應由領料部門領導、物流部門領導、 庫管員、領用人

13、簽字方為有效單據(jù)；4.1.3外來單據(jù)有效條件：外來單據(jù)必須要具備以下內容：供貨商單位簽章、商品名稱、商品規(guī)格型號、單位、單價、金額，并將有效的入庫單作為外來單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù)；4.1.4申購單有效條件：申購單應由總經理、申購部門領導、申購人簽字方為有效單據(jù)；4.1.5成品出庫單有效條件：出庫單應有銷售跟單、物流部門領導、庫管員簽字方為有效單據(jù)。4.2報表有效原則：4.2.1倉庫月報表有效條件：總經理、物流部門領導、庫管員簽字方可有效；4.2.2盤點表有效條件：實物負責人、部門領導、盤點人、監(jiān)盤人會簽方為可有效；4.2.3盤點差異盈虧調整表：實物負責人、部門領導、會計、總經理簽字方可有效

14、；4.3單據(jù)規(guī)范（注意事項）4.3.1所有單據(jù)各項內容填寫應字跡清晰（不可涂寫，如有更改，更改人必須簽字注明）、數(shù)字填寫規(guī)范；4.4單據(jù)聯(lián)通及傳遞：4.4.1入庫單1式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、采購一聯(lián)（或供貨商聯(lián)）、財務一聯(lián)、存根一聯(lián)（物流部一聯(lián)）；4.4.2領料單1式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、領用部門一聯(lián)、財務一聯(lián)、存根一聯(lián)（物流部一聯(lián)）；4.4.3盤點表1式三份：庫管一份、財務一份、物流部一份；4.4.4調拔單1式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、財務一聯(lián)、使用部門各一聯(lián)；4.5單據(jù)保管：4.5.1倉庫以有效的出入庫單據(jù)做為倉庫進出庫賬目的做賬憑證；4.5.2所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管；4.5.3倉庫要將所有單據(jù)、報表、

15、分類裝釘成冊保管；并做封面記錄；第四章退貨、次品、廢品保管制度1 目的：為了規(guī)范倉庫不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 .適有范圍：本規(guī)定適應于廈門縱網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司物流部部3.內容：3.1降等品、次品、廢品保管：3.1.1降等品、次品、廢品區(qū)域劃分明確，不可與良品混淆放置;3.1.2降等品、次品、廢品在入庫時嚴格按照品質判定結果分類放置，并標示清楚，如果標示不清，可拒絕辦理入庫手續(xù)，并上報上級領導或責任部門領導；3.1.3降等品、次品、廢品實物與報表要按客戶名稱、貨號、顏色等狀態(tài)分開保管；3.2 降等品、次品、廢品有需要求岀庫時，岀庫單上面一定要注明不良狀態(tài)（例：降等字樣）第

16、五章倉庫盤點制度1.目的：為了保證數(shù)據(jù)清晰準確，避免物資短缺丟失或超儲積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點的正確性，達 到倉庫物料和公司財產有效管理的目的，特制定本制度；2 適用范圍：本規(guī)定適應于廈門縱網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司物流部。3、職責：3.1、物流部：負責組織、施實倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點總結；3.2、財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調整，以反饋其正確性；4、內容：4.1盤點前準備：4.1.1部門召開會議，擬定盤點計劃，根據(jù)盤點計劃進行盤點前培訓工作、布置安排；4.1.2部門于盤點前一周內陸續(xù)進行整理、整頓、清掃、清潔工作；4.1.3對盤點困難大的可提前一

17、周預盤；4.2盤點方式：4.2.1定期盤點：每個月未針對當月動態(tài)的物資做盤點；4.2.2季度盤點：每個季度組織一次全面盤點，盤點時間為每個季度的最后一個月月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；4.2.3年終盤點：第四個季度與年終盤點為12月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；4.2.4盤點時間根據(jù)當月的工作情況及工作任務情況來定，總體原則保證盤點質量和不嚴重影響正常工作任務；4.3盤點（表）分類：4.3.1原材料（包材、輔料）盤點（表）；4.3.2半成品盤點（表）；4.3.3成品盤點（表）；4.3.3降等品、次品、廢品盤點（表）；4.3.4固定資產盤點（表）；4.3.4低值易耗品盤點（表）；4.4盤點過程：4.4.1初盤：初盤是各項盤點工作的基礎，不可敷衍了事，一切盤點數(shù)據(jù)來自于初盤，對待初盤要認真 負責，一絲不茍，為取得準確的盤點數(shù)字打下基礎；4.4.2復盤：復盤由盤點工作小組指定人員參加的盤點，復盤時由一位初盤人員陪同以便了解初盤的情況和物料的位置，以減少習慣性造成的人為誤差，確保復盤的準確無